顾客及供方财产控制程序例文

顾客及供方财产控制程序

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顾客及供方财产控制程序范文

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目的

对顾客和外部供方提供的财产进行识别、验证、保护和维护，确保顾客供方财产得到有效保护和使用，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

适用范

适用于顾客和外部供方提供的材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人信息（如邮件、手机号等）。

术语与定义

3.1顾客供方财产：顾客或外部供方所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产（如产品、设施、信息和数据等）。

责任与权限

4.1销售部

负责对顾客财产进行识别。

负责就顾客产岀问题与顾客沟通。

4.2采购部

负责对供方财产进行识别。

软件部、硬件部

负责对顾客、供方的技术资料、样品的接收、贮存和维护保管。

生产管理部

工厂技术部负责对顾客、供方的产品、工装等接收和管理。

4.5质量部、工厂质量部

负责对顾客的顾客、供方的测试治具、量具接收和管理

程序内容

5.1顾客、供方财产分类：

A类：顾客、供方提供的产品部件或组件；

TOC \o "1-5" \h \z B类：顾客、供方提供的产品、辅助材料（含包装材料）；

C类：顾客、供方的工具（用于试验、检验的测量治具、量具等设备）；

D类：顾客、供方的知识产权（如：规范、图纸与技术资料及技术指导、样品、保密信息）；

E类：顾客、供方的个人信息；

F类：顾客的场所。

顾客、供方财产应在与顾客、供方的合同、技术协议或其他文件中注明。

5.2顾客供方财产接收

销售部、销售部、采购部接收顾客供方提供财产时，明确顾客、供方财产的代号、名称、数量、批号、标识、交期。

制定《顾客供方财产台账》，提供给顾客供方财产的接收、使用、保管部门。

5.3顾客供方财产验证

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对顾客供方提供产品进行检验或验证，验证不能免除为顾客供方提供合格产品的责任。

A、B类：依据顾客供方提供的产品技术规格，进行进货检验和记录，并办理相关交接手续。

C类：依据《监视和测量设备控制程序》对顾客供方提供的测量工具进行验证和记录，并办理相关交接手续。

D类：研发中心、软件部/硬件部按照《文件控制程序》进行评审与管理。

E类：与接触和使用顾客供方个人信息的人员签订顾客供方个人信息保护协议，并遵守。

F类：使用顾客提供的场所，应获取安全和管理要求，并遵守。

顾客供方财产的验收状态应在《顾客供方财产台帐》中注明。

在顾客供方财产的验收过程中，如果顾客供方财产不符合公司或顾客提供的技术标准中所规定的质量、特性等要求，或与《顾客供方财产台帐》中的数量及状态不符等，相关部门应及时通知销售部、采购部，由销售部、采购部通知顾客供方，并按顾客供方意见处理。

5.4顾客供方财产标识

顾客供方财产的标识主要依据《标识与可追溯性控制程序》实施。

A B类：接收部门应有明显“客供”字样的标识和区域，区分公司财产和顾客供方财产。

C类：接收部门应在该类顾客供方财产上注明永久“客供”标识，要求清晰、可靠、不易脱落和被腐蚀。

D类：接收部门应在该类顾客供方财产上清晰注明“客供”标识，如盖章、贴标签等。

5.5顾客供方财产的防护和不适用处理

接收和使用顾客供方财产的部门负责对顾客供方财产做好必要的防护，保证顾客供方财产在有效期内或使用期内不受损坏、实效、过期、变质、遗失或其他不适用情况发生。

顾客供方财产应按顾客供方指定用途使用，发生损坏、失效、过期、变质、遗失或其他不适用情况时，接收和使用部门应及时做好记录，并将其做好明显标识，通知销售部、采购部与顾客供方沟通，按达成的处理意见处理。

销售部、采购部对属于顾客供方的知识产权、个人信息、商业秘密的内容提岀保密要求。顾客供方财产的接收和使用部门负责对属于顾客的知识产权和个人信息、商业秘密等予以保密，做好保密标识。

销售部、采购部根据接收部门和使用部门的反馈，对到期、作废、更新或升级前的顾客供方财产依据与顾客供方的合同或书面通知顾客供方，按合同或顾客供方意见处理。

销售部、销售部、采购部对顾客供方财产方面向顾客的反馈通过《顾客供方财产报告单》的形式书面反馈。