卫生局财产管理制度
为了严肃财务纪律，加强资金收支，保证本局职能工作的顺利、有效地开展，特制定本。
一、资金的收入管理
1、按本局资金性质及工作要求设专项帐户。所归入帐户的资金，按其项目、性质不同分类登记建帐，以利于做到专款专用。
2、办证收费，要严格按照县收支两条线规定办理。收费人员收到现金后应在两天内存入县财政专户，否则按有关规定，以贪污挪用公-款论处。
3、收取资金必须凭财政统一票据，而且写明经手人姓名。
二、资金的支出管理
1、经费的开支要本着“专款专用，量入而出，讲求实效”的原则，由业务岗根据工作任务要求，提出经费预算报告或清单，经分管领导审核，并签署意见，报局长审批。计划外开支款达1000元以上，应经领导班子讨论决定。经费由局报帐员或业务人员开支。购买物资一般应有两名工作人员经手。属政府采购目录范围的物品报县政府采购办购买。
2、严格执行国家专项资金使用规定，做到专款专用，程序正确、科目准确。
3、开支条据必须注明用途，经手人签名和知情人证明，并且在当月内交按县财务管理规定审核认定审批报销。除特殊情况外，凡不当月办妥证明和认证手续的条据一律不予报销。
4、有上级通知或经领导批准外出执行公务的，才给予旅差补助和报销开支，否则开支自负。出差途中集体已安排用餐的，不再予以旅差补助。
三、招待费开支
1、一般不为工作而赊帐取物或赊帐招待。若特殊情况需要赊帐取物或设宴招待，须经局长或在家主管领导批准。结帐时经办人要签名并注明用途。任何人不经批准不得赊帐取物或设席招待，否则开支自负。
2、公务接待要本着“热情、周到、节约”的原则进行操作。实行对口接待，陪客人员一般不超过三人。
3、严格控制接待标准。按级别和人数定菜量，荤素适当，酌情饮酒，避免超标浪费。
四、电话费开支
五、打印费开支
严格控制资料打印费开支。各岗位所草拟的'文稿，经领导审批后，由行政秘书岗按所批打印数量，转由各岗位本着“节约、优质、保量”原则完成打印和颁发工作。任何人不经局长或在家主管领导批准，不得擅自到打字店记帐打印材料。
六、工作车辆使用及油费开支
1、工作小车归行政秘书岗管理。出车须经领导批准，办公室具体安排。在县城范围内工作用车，由开展工作的分管副局长批准；县城范围以外工作用车和私人用车由局长或在家的主管领导批准，同时办理派车登记卡。
2、工作用车加油，一般情况要以现款支付，确实需要记帐的，须经局长签名批准。凡不经批准记帐加油者，其油费自负。私人用车油费自理。
3、车辆维修，应事先告知行政分管领导后，由行政秘书岗主办人员和司机，请修理厂专业人员进行测定预算，开出维修清单，报分管领导审核，送局长审批，然后才进行修理。
七、财产、物品管理
单位固定财产和办公用品，由行政秘书岗填写财产、物品保管清单，局指定专人签领管理。新购办公用品要及时登记、签交保管。平时使用物品须办理领交手续。若管理人员对物品管理不善造成损失，由保管人员负责。物品使用者在使用物品过程造成损失，由物品签领人负责赔偿。
八、办公耗材（能）管理。日常办公，启动电脑、复印机、传真机、灯具、风扇等，要本着“确需要、量适度、少能耗”原则，合理使用。同时要节约办公用纸，提倡是双面打印。
九、局财务报帐员必须按财务规定手续收支资金，同时做好记帐建帐工作，并填好当月财务报表于下一个月的二日，报局政务公开监督小组审核后，在局政务公开栏上公布。报帐员每季度向局班子成员报帐一次。
十、全体工作人员，必须自觉遵守财务财产管理制度，凡不按规定程序报批开支经费和不接受监督的，给予严厉批评，并将情况登记入本人业务考绩档案。
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