安全生产风险研判和安全承诺公告
管理制度及实施方案
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审核：
批准：
新疆腾翔镁制品有限公司
二〇一八年十月
新疆腾翔镁制品有限公司
安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度实施方案
为认真贯彻落实应急管理部（应急〔2018〕74号）、新疆维吾鲁尔自治区安监局（新安监危化〔2018〕95号）和哈密市安监局（哈市安监管字〔2018〕96号）文件精神，结合公司实际，特制定公司安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度实施方案：
一、指导思想
“以人为本、安全发展”的理念落实到生产、经营、管理的全过程。通过层层风险研判，及时发现存在的安全风险，进行相应管控。从根本上消除各类安全事故隐患，确保安全稳定发展。
二、成立安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度实施领导小组
组 长：崔子奎
职责：负责安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度实施的全面工作。
副组长：钟怀珠
职责：负责协助组长完善相关事项。
成 员：各部门负责人、焦化厂、金属镁厂及各车间主任、各班组长、岗位操作人员。
职责：负责层层风险研判上报，落实相应管控措施。
领导小组设办公室（安环部），负责组织协调、研判风险管控、承诺公开上报等日常工作，钟怀珠兼办公室主任。
职责：制定实施方案，沟通协调领导小组成员，对各车间、各部门上报的安全生产风险情况进行梳理评估，督促落实管控，确保安全风险处于可控状态。
三、行动时间
2018年10月23日开始
四、工作步骤
自即日起，分阶段进行：
（一）部署发动阶段（即日起至11月5日）
制定方案，由主要负责人召开动员会，传达上级文件要求，部署公司安全生产风险研判及承诺公告内容，成立专项行动领导小组，层层落实责任，逐项明确各阶段重点工作的具体目标、要求、任务、责任、完成时间等，要按照检查部署要求，各车间、各部门要在班前会、班后会进行传达部署、落实风险研判和承诺公告工作，建立风险研判上报程序。安环部组织制定实施方案。
（二）准备各级风险研判上报及公司承诺公告阶段（11月30日前）
按照公司安全生产风险研判及承诺公告方案要求，安环部制定统一的风险研判上报及承诺模板、以及公司安全承诺公告模板，之后下发各车间、各部门，结合部门情况填报。层层落实报告和承诺。在公司主门口安装显示屏，调试正常。
（三）试行阶段（12月31日前）
进行试行安全风险研判报告和承诺公告，发现不足及时进行完善。
（四）实施阶段（2019年1月1日起）
正式进行实施，层层报告、承诺，公司承诺公告在显示屏，并上传至园区网站或微信群。
五、工作要求
（一）加强领导，精心组织。各部门、车间要充分认识到开展安全生产风险研判及承诺公告对推动公司安全生产形势稳定的重要性和必要性，将安全生产风险研判及承诺公告与正在开展的各专项集中整治紧密结合，加强领导，精心组织，周密部署，认真做好动员部署。车间、班组层层落实，做到全员、全方位、全天候、全过程。
（二）严格管理，及时查处。对安全生产风险研判及承诺公告，责任不落实、措施不力的车间和个人，做到从严查处、通报处罚到位。
（三）认真总结，巩固提高。要注重对安全生产风险研判及承诺公告情况的汇总、分析，及时阶段性总结安全生产风险研判及承诺公告过程中发现的倾向性问题，研究制定对策措施，抓紧改进完善，层层落实安全生产主体责任，确保安全生产形势稳定。
新疆腾翔镁制品有限公司
安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度
1目的
为贯彻执行国家有关安全生产方针、政策和法规要求，切实做好公司各项安全生产管理工作，结合各级政府关于安全承诺的管理要求，落实安全生产，保障公司在安全生产风险可控，杜绝公司财产损失和伤亡事故的发生，充分落实公司在安全管理上的主体责任，同时，更好的接受社会舆论监督，特制定本制度。
2 适用范围
适用新疆腾翔镁制品有限公司范围内各职能部门、车间、班组、各岗位安全生产管理。
3 规范性引用文件
《中华人民共和国安全生产法》
《新疆维吾鲁尔自治区安全生产管理条例》
《新疆维吾鲁尔自治区安全生产风险管控与隐患治理规定》《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》
4 各相关部门职责
4.1主要负责人工作职责
4.1.1贯彻落实聚居区的决策、部署和要求，负责全公司风险研判工作的组织实施。
4.1.2建立完善公司风险研判管理制度，建立健全风险研判管理配套实施办法及制度。
4.1.3持续健全公司风险研判管理文件体系。
4.1.4每季度召开一次全公司风险研判工作会，梳理公司存在的各类风险以及控制措施，总结分析风险研判管理工作。
4.2分管负责人工作职责
4.2.1对公司主要负责人负责，并负责分管系统内风险研判工作。
4.2.2根据公司风险研判工作实施情况，及时制定或修订相应的安全制度、措施办法及作业指导书，对风险进行控制。
4.2.3每月组织本系统风险研判工作会议，分析总结本系统内风险研判工作。
4.2.4定期组织本系统风险研判知识学习。
4.3安全管理部门工作职责
4.3.1安全管理部门是公司风险研判工作的具体事实和牵头部门。
4.3.2负责汇总公司需要控制的安全风险，负责组织和指导部门、车间安全生产风险研判工作，同时按要求及时公布风险研判结果。
4.3.3定期参加公司组织的风险研判工作会议。
4.3.4定期组织公司级风险研判知识培训。
4.4生产部门工作职责
4.4.1负责生产工艺风险研判，定期向安全管理部门汇报，并接受监督检查；
4.4.2定期参加公司组织的风险研判工作会议；
4.4.3指导本部门下属车间和班组风险研判工作。
4.5设备电器部门工作职责
4.5.1负责生产工艺风险研判，定期向安全管理部门汇报，并接受监督检查；
4.5.2定期参加公司组织的风险研判工作会议；
4.5.3指导本部门下属车间和班组风险研判工作。
4.6车间工作职责
4.6.1负责本车间内风险研判工作，并向主管部门汇报，同时接受安全管理部门的监督检查。
4.6.2定期组织车间人员学习风险研判。
4.6.3车间负责人定期参加公司组织的风险研判工作会议。
4.7班组长工作职责
4.7.1负责本班组风险研判工作。
4.7.2定期组织本班组人员学习风险研判。
4.7.3班组负责人定期参加公司或部门及车间组织的风险研判工作会议。
5 安全承诺分解汇报内容及程序
5.1 班组级研判内容及上报程序：
5.1.1汇报班前安全会是否正常召开，召开过程中是否进行安全风险研判（不定期通报由安环部门下发的各地典型生产安全事故）；
5.1.2生产装置是否存在生产安全隐患，（温度、压力、液位、连锁系统等）问题是否已解决，是否已汇报；
5.1.3班组人员劳动防护用品佩戴情况是否合格，且班组劳动防护用品是否有损坏、丢失；
5.1.4 特种设备运行是否正常；
5.1.5 消防器材有无损坏，是否缺失；
5.1.6 新入职员工是否进行三级安全教育；
5.1.7 是否涉及动火、受限空间等特殊作业，是否开具相关票证；
5.1.8 涉及罐区、仓库等重大危险源、危险工艺装置的安全设施配备是否完好、投用并可靠运行；
5.1.9涉及开停车操作是否制定开停车方案；
5.1.10涉及试生产的是否制定试生产方案并经专家论证；
5.1.11风险辨识过程中的风险管控措施是否落实有效；
5.1.12班组长负责将研判表最终签字确认后，于9:00前上报车间主任，各班组长对汇报内容真实性负责。
5.2车间级研判内容及上报程序：
5.2.1 车间各班组是否召开班前安全会，进行安全风险研判；
5.2.2 各班组是否按要求不定期的通报由安环部下发的各地典型生产安全事故。
5.2.3是否存在生产安全隐患，（温度、压力、液位、连锁系统等）问题是否已解决，是否已汇报；
5.2.4本车间劳动防护用品佩戴情况是否合格，且班组劳动防护用品是否有损坏、丢失；
5.2.5特种设备运行是否正常；
5.2.6消防器材有无损坏，是否缺失；
4.2.7新入职员工是否进行三级安全教育；
5.2.8 是否涉及动火、受限空间等特殊作业，是否开具相关票证
5.2.9 涉及罐区、仓库等重大危险源、危险工艺装置的安全设施配备是否完好、投用并可靠运行；
5.2.10涉及开停车操作是否制定开停车方案；
5.2.11涉及试生产的是否制定试生产方案并经专家论证；
5.2.12风险辨识过程中的风险管控措施是否落实有效；
5.2.13 车间隐患整改情况是否落实；
5.2.14车间主任每日汇总班组研判情况，核准签字后于每日9：30前汇报安环部，并对上报内容真实性负责。
5.3 安环部研判及汇总程序：
5.3.1 各部门上报情况分类汇总；
5.3.2 公司安全管理工作开展情况；
5.3.3 规章制度、操作规程执行情况；
5.3.4 公司重点防火部位管控情况；
5.3.5 公司动火作业等特殊作业的整体管控情况；
5.3.6 公司安全教育开展情况；
5.3.7 公司检查及隐患排查整改落实情况；
5.3.8 公司“三违”查处情况；
5.3.9 安环部每日审查各部门研判安全工作开展情况，9:45前上报公司副总经理，并对上报内容真实性负责。
5.4 公司安全承诺公告内容及方式
5.4.1公司状态：主要公告公司当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业及种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产阶段等。
5.4.2公司安全承诺：公司在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由主要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。
5.4.3各部门负责人亲自审核后签字上报《安全风险研判报告》至安环部，最终由副总经理研判后予以签发公告。
5.4.4安环部负责每日10点更新显示屏内容。
6 公告实施
6.1 每日实施安全承诺公告前，各车间、部门负责人要结合本车间、部门实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，保证本车间、部门生产经营活动的安全措施符合国家安全标准要求。
6.2 各车间、部门负责人、公司主要负责人外出或出差时，应委托一名具备能力的代理人，履行安全公告工作，确保公司安全风险时时可控，并接受社会监督。
6.3公告方式。
6.3.1.公告时间：每天上午10时更新，至次日上午10时。
6.3.2.公告地点：哈密市南部循环经济产业区网站；公司东门显示屏；
6.4基本条件。
? ? ? 公司存在下列情形之一的，不得向社会发布安全承诺公告：
?6.4.1.没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的；
?6.4.2.重大隐患没有制定治理措施的；
6.4. 3.动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的；
6.4.4.特殊时段没有带班值班企业负责人的。
7持续改进
按照“计划、执行、检查、总结”循环管理模式，不断完善和改进，发挥其应有的作用。
附件1：
公司级安全承诺公告
新疆腾翔镁制品有限公司
企
业
状
态
生产装置 套。
其中运行 套；停产 套；检修 套，
特殊作业：一级动火作业 处；二级动火作业 处；
特级动火作业 处；受限空间作业 处；
高 处 作 业 处；其他特殊作业 处。
是否处于试生产（是/否）
是否处于开停车状态（是/否）
罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态（是/否）
企业承诺
今天我公司承诺已进行安全生产风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。
主要负责人：
年 月 日
附件:2：
车间级风险研判报告及安全承诺公告
新疆腾翔镁制品有限公司（ ）车间
车
间
状
态
高位生产
活动及作业的安全风险
可控状态
特殊作业的风险辨识，作业许可及管控落实情况：（是/否）
一级动火作业（ ）处；二级动火作业（ ）处；
特级二级动火作业（ ）处；受限空间作业（ ）处；
高处作业（ ）处；其他特殊作业（ ）处。
处于试生产情况：（是/否）
处于开停车状态情况：（是/否）
承包商作业管控情况：（是/否）
变更情况是否存在：（是/否）
落实审批情况：（是/否）
车间安全状态
车间岗位（ ）处，
其中运行（ ）处；停产（ ）处；检修（ ）处
生产装置
运行状态
温度/压力/危险品/液位/流量等工艺参数处于指示方位（是/否）
特种设备安全运行（是/否）
设备设施完好无泄漏（是/否）
超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施完好投用，并可靠运行（是/否）
涉及
罐区、仓库等重大危险源
处于安全状态
储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏（是/否）
储罐的液位、温度、压力无超限运行（是/否）
装卸车时确保人员在岗(是/否）
可燃及有毒气体报警和联锁处于可靠运行状态(是/否）
仓库按照国家标准分区分类储存危险化学品，无超量、超品种储存，相互禁忌物质无混放混存(是/否）
车
间承诺
今天我车间已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺本生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效控制。
车间负责人：
年 月 日
附件3：
班组级风险研判报告及安全承诺公告
新疆腾翔镁制品有限公司（ ）班组
班
组
状
态
高位生产
活动及作业的安全风险
可控状态
特殊作业的风险辨识，作业许可及管控落实情况：（是/否）
一级动火作业（ ）处；二级动火作业（ ）处；
特级二级动火作业（ ）处；受限空间作业（ ）处；
高处作业（ ）处；其他特殊作业（ ）处。
处于试生产情况：（是/否）
处于开停车状态情况：（是/否）
承包商作业管控情况：（是/否）
变更情况是否存在：（是/否）
落实审批情况：（是/否）
车间安全状态
车间岗位（ ）处，
其中运行（ ）处；停产（ ）处；检修（ ）处
生产装置
运行状态
温度/压力/危险品/液位/流量等工艺参数处于指示方位（是/否）
特种设备安全运行（是/否）
设备设施完好无泄漏（是/否）
超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施完好投用，并可靠运行（是/否）
涉及
罐区、仓库等重大危险源
处于安全状态
储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏（是/否）
储罐的液位、温度、压力无超限运行（是/否）
装卸车时确保人员在岗(是/否）
可燃及有毒气体报警和联锁处于可靠运行状态(是/否）
仓库按照国家标准分区分类储存危险化学品，无超量、超品种储存，相互禁忌物质无混放混存(是/否）
班组承诺
今天我班组已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺本生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效控制。
班组负责人：
年 月 日