某肿瘤医院放疗中心机房改造建设
某肿瘤医院放疗中心机房改造建设
项目建议书（代可行性研究报告）
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称：
某肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目
2、项目所在区域——某市的自然与社会、经济情况
某市，中国西部一座朝气蓬勃的城市。某肿瘤医院（某第二人民医院） 就坐落在这座风景秀丽的城市。
某市位于四川盆地西部平原， 地处某市平原腹心地带， 是“天府之国”
某的省会，是我国着名的历史文化名城，西南地区重要的商贸、金融、科 技中心、交通和通信枢纽。 某市，某省会，位于中国西南，总面积万平方公里，其中中心城区面积平方公里， 是一座综合性、多功能的内陆特大开放城市。某市河网密布，属半水区域。境内主要有长江支流的岷江、沱江
两大水系，共 40 多条大小河流， 水域面积 700 多平方公里，水能资源 150～ 180 万千瓦，地下水储量 140 亿立方米。土壤肥沃，平原冲积土占 50%，土层深厚，肥力较高；低山丘陵为紫色土，占 20%左右，矿质养份丰富；其它土地占 30%左右。
某市东南、东北与资阳、德阳两市接壤，南部、西南同乐山市、雅安
市相邻，西北和阿坝州连界， 某市辖 9 区 4 市 6 县，户籍人口 1112 万。2007 年某市实现地区生产总值亿元， 比上年增长 %。一、二、三产业比例为∶∶。完成固定资产投资亿元，增长 %,社会消费品零售总额亿元 , 增长%。
3、承办单位概况
本项目的承建单位为某肿瘤医院。
某肿瘤医院的院长樊晋川主任医师。某肿瘤医院位于某市人民南路四段 55 号，毗邻某市火车南站 , 是周恩来总理亲自关怀下筹建的重点省级医院，是建国以来某投资规模最大的医院项
目。医院始建于上世纪八十年代中期，占地 10 余万平方米，建筑面积 10
万平方米，绿化总面积达 3440 平方米。
1988 年正式开院应诊， 1994 年被卫生部评为三级甲等医院。短短 20 年，已发展成为病床 850 张，集肿瘤预防、治疗、科研、教学为一体的大型肿瘤专科医院。拥有职工 960 人，其中高级专业技术人员 180 人，中级专业技术人员 270 人。设有 17 个临床科室、12 个医技科室、 8 个研究室和中心实验室，医院的整体医疗技术水平已达到国内先进水平，其中鼻咽癌、宫颈癌、食道癌等肿瘤的放射治疗和
综合治疗效果达到国际先进水平；非小细胞肺癌、乳腺癌、直肠癌、恶性淋巴瘤、原发性肝癌等肿瘤的综合治疗方面颇具特色。
依据统计数据， 2007 年的门诊量 93384 人次，收治住院病人 10447 人， 医院总收入万元，其中门诊收入万元。
某肿瘤医院医疗设备系列化、成套化，其中肿瘤放疗设备实现双机设置，其它如全身双螺旋 CT、数字减影血管造影机、调强适形放疗治疗系统
和三维适形放射治疗计划系统、 SPEC、T X刀、超声热疗、 彩色多普勒超声、
系列化纤维内窥镜、手术麻醉设备、 ICU 设备、电子胃肠镜、电子胸腔镜、
纵隔镜、腹腔镜、血细胞分离机、电动手术床、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪等均为国际先进设备，性能优良。医疗设备总价值近亿元。
医院共承担报告国家“八五”公关课题在内的科研项目 140 余项，其中国家级 8 项、国家 863 计划项目 1 项；获科技成果奖 27 项次，其中获得国家级奖 5 项。医院与国内外肿瘤学术界交流与协作十分广泛、活跃。
4、可行性研究报告编制依据
卫生部《突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划》 ；
国家发改委、卫生部《关于疾病预防控制机构建设指导意见》 ； 年某建筑（安装）工程计价定额及配套文件；
某肿瘤医院放疗中心的现状。
项目建设单位放疗中心机房改造建设项目建议书编制委托书。
5、项目提出的理由和过程提出过程
某肿瘤医院放疗中心始建于上世纪 80 年代，为 1-2 层砖混（局部钢筋混凝土）结构，建筑面积为 3800 平方米。历经 20 余年的社会和环境变迁， 癌症已经成为人类的第二大死因，肿瘤病原大量增加，放疗设备更新、技
术进步日新月异，目前肿瘤医院放疗中心不论是机房的数量、面积、结构、
还是流程布局、就医环境等均不能满足医疗业务增加的需要，成为医院更好地解决看病难问题的瓶颈因素之一，制约了医院的正常发展。为满足日益增长的医疗业务需求，医院拟对现有的放疗中心进行原地改造，将原占用 2 层楼的所有“放疗诊室”全部移到门诊大楼，将这部分房屋的底层改
建为由 3 间加速器机房、 1 间连续螺旋断层图像及剂量引导的加速器治疗
系统以及配套辅助用房组成的放射治疗区域， 在二楼改建 CT机房和模拟机房各 1 间及其它配套用房。
新建理由
●项目的实施是缓解看病难、减少医疗纠纷的迫切需要。
肿瘤医院改建、增加放疗机房是适应肿瘤病员激增，承担公立医院应该肩负的社会责任，缓解病原看病难和看病贵的必然要求。我国自上世纪七十年代以来，恶性肿瘤发病及死亡率逐步上升，近三十年平均递增速度
为 3-5%。国家抗癌联盟统计，全球每年新增恶性肿瘤患者 1 千万，死亡 1 千万，带瘤生存 3 千万。某的癌症发病率约为 98/10 万，年死亡人数超过10 万人，发病快人数超过 15 万人，带瘤生存人数约 25 万。从恶性肿瘤发病率和人均寿命的关系来看，恶性肿瘤的发病率增长与人均寿命延长呈正
相关的关系， 预计我国国民人均寿命达到 76 岁的时候， 恶性肿瘤的发病率将达到 250/10 万左右，届时某肿瘤发病人数将超过 20 万，死亡人数超过15 万。五年来，某肿瘤医院门诊人次年增长 %，住院人数年增长 %，住院病人超过开放床位的缺口年增长率为 %，床位使用率年增长 %，其中 2007 年较2006 年增长率高达 20%。医院为了尽量满足病患治疗需要，所有放疗设备 日均工作时间超过了 12 小时， 节假日均照常加班。
由于放疗设备处于长期连续超负荷工作，故障发生概率增高，潜在医疗风险随时可能爆发。为了
从根本上缓解病员放射治疗难，我院拟通过改建增加 5 间放疗机房，逐步扩大放疗治疗能力，合理使用放疗设备，降低设备故障率，提高医疗质量， 避免医疗纠纷的发生。
●项目的实施是强化学科建设，提升综合实力的基础性建设。
21 世纪肿瘤放疗治疗的无创优势已使 80%以上患者在治疗中获益，近年来随着精确放疗技术发展，保护正常组织的同时提高肿瘤剂量已成为无 手术创伤治疗肿瘤的临床治疗发展热点。某肿瘤医院经过多年不懈的努力 已经发展成为西部地区最大的肿瘤防治专科医院，是西部地区集科研、医 疗、人才培养为一体的肿瘤防治研究的最大的肿瘤中心，承担着某和西南
地区的肿瘤防治工作重要任务及高水平治疗重任。 医院近 10 年来治疗的肿
瘤患者已遍及全国及海外。
肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目是进一步强化医院学科建设，提升医院综合实力，建设西部一流、全国知名的省级肿瘤专科医院的需要。
●项目的实施是改造计划立足现实，兼顾发展的迫切需要。
放疗中心机房改造建设是遵循科学、经济、可操作性，紧密联系当前
需求并适当兼顾医院未来的发展，最终的目的是保障医院的可持续发展。 。项目的实施是改造计划立足现实，兼顾发展的迫切需要。
●项目的实施是医院人才储备和设备规划的迫切需要。
与机房改造配套的医院中长期规划已经确定在未来 5 年内添置包括医用直线加速器在内的医疗设备。医疗设施的更新是提升医疗综合实力的一
个方面，才人梯队建设，学科建设，设备配置是提高综合实力不可或缺的其他方面。本项目的实施是医院人才储备和设备规划的迫切需要。
（三）项目概况
1、拟建地点：某肿瘤医院放疗大楼内
2、建设规模和目标：本次改造总面积约为 2000 平方米，预计总投资
万元左右。
2009 年 7 月开工， 2010 年 5 月竣工投入使用。
3、主要建设条件：
地形、地质、气候等条件
地形地貌
选址地点位于某肿瘤医院院内，地势平坦。
区域地质构造特征及场地稳定性
某肿瘤医院放疗中心大楼位于岷江水系某市冲洪积平原一级阶地。该场地主要分布的地基土层有第四系全新统人工土层、第四系全新统冲积层
（包括粉质粘土、粉土、细砂土、中砂土、卵石土） ，该场地分布有第四系砂粒卵石孔隙潜水， 其地下水位为至 489.86 米。在素填土中由于生活废污水渗漏而有上层滞水分布， 其与潜水的混合水位为 491.67 米。根据该场地地形地貌、地质结构、土石性质、地下水状态等地质环境条件、其建筑工
程地质条件应属中等复杂场地类型。
气象
某市平原海拔高度 540 米左右，属亚热带湿润季风气候，四季分明， 夏无酷暑，冬无严寒，年平均气温 16.7 ℃，年平均降雨量 945.6 毫米，年无霜期 337 天以上。
水文
据历年洪水调查资料显示，院内不会受到洪水的威胁。材料来源及运输条件
水泥、砂卵石、砖等材料可从可就近采购，按照就近取材、经济适用的原则，进场道路运输条件较好。
总结
综上所述，项目的前期工作进展顺利，本项目的项目建设条件已具备。
4、项目投入的总资金及效益情况
本项目总投资万元。项目实施后，主要效益体现为社会公益效益。本项目为放疗中心机房改造建设项目，项目实施后对于提高某乃至西南地区的肿瘤防治水平，提高某肿瘤医院的诊疗水平、更好服务于肿瘤患者，满足群众日益增长的基本医疗保健需求完善某的肿瘤防治研究体系，提高人民群众的健康水平将发挥十分重要的作用。项目实施后，对于促进社会经济的协调发展，实现全面建设小康社会宏伟目标都有着积极的作用和十分重要的意义。
5、主要技术经济指标表
序号
项 目
指标
单位
1
技术指标
放疗中心建筑面积
3800
㎡
2
改建部分建筑面积
经济指标
2000
㎡
总投资
万元
第一部分工程费用
1049
万元
第二部分工程建设其他费用
万元
预备费
万元
二、建设规模
本项目为放疗中心机房改造建设项目， 放疗中心现建筑面积为 3800 平
方米，机房改造部分建筑面积 2000 平方米。
三、场址选择
（一）场址所在位置现状
1、地点及地理位置
本项目位于某肿瘤医院放疗中心内。项目的建设地点紧邻市区交通干道——人民南路，交通四通八达、群众就诊停车都很方便。
综上所述，该建设地点其地形地貌、地质条件、交通条件符合选址要
求。
2、场址土地权属类别及占地面积。
本项目为放疗中心局部改造工程，土地权属为国家划拨土地。用地面
积 2000 ㎡。
（二）场址建设条件
1、地形、地貌、地震情况
选址地点位于某肿瘤医院院内，地势平坦。
某市区为 7 度地震设防区。在汶川特大地震中某市区安然无恙。在工程建设中，将严格按照地震设防标准进行设防。
2、工程地质与水文地质
某肿瘤医院放疗中心大楼位于岷江水系某市冲洪积平原一级阶地。该场地主要分布的地基土层有第四系全新统人工土层、第四系全新统冲积层
（包括粉质粘土、粉土、细砂土、中砂土、卵石土） ，该场地分布有第四系砂粒卵石孔隙潜水， 其地下水位为至 489.86 米。在素填土中由于生活废污
水渗漏而有上层滞水分布， 其与潜水的混合水位为 491.67 米。根据该场地地形地貌、地质结构、土石性质、地下水状态等地质环境条件、其建筑工
程地质条件应属中等复杂场地类型。
根据多年积累的历史资料，某肿瘤医院没有遭受洪水灾害的可能。
3、气候条件
某市平原海拔高度 540 米左右，属亚热带湿润季风气候，四季分明， 夏无酷暑，冬无严寒，年平均气温 16.7 ℃，年平均降雨量 945.6 毫米，年无霜期 337 天以上。
4、城镇规划及社会环境条件
某市现已经形成比较完整全面的城市规划体系，建设地点位于某市人民南路四段 55 号，社会环境条件宜于建筑。
5、交通运输条件
建设地点位于某市主干道——人民南路侧，交通非常便利。
6、公用设施社会依托条件
本项目建成后水、电、气、讯将从规划的市政管线接入。
7、防洪、防潮、排涝实施条件
某市遭受洪水、干旱灾害威胁很小小。工程建设期间，将做好季节性施工的保障措施。
8、环境保护条件
本项目实施和运行具备较好的环境保护的条件，在施工期间和工程建成运行期间将切实做好环境保护工作。
9、法律支持条件
本工程为医院自筹资金的改造工程，地方政府将给予大力支持。
10、征地、拆迁、移民安置条件
本工程不涉及征地、拆迁、移民安置。
11、施工条件
本工程位于某市区城，道路交通便捷，临时用水、用电接入方便，材料采购十分方便。
（三）场址条件比选
由于本工程的场址已经选定，且没有其他建设场址可供选择。故不再进行场址条件的比选。
四、技术、设备、工程方案
（一）技术方案
本工程为公用建筑，非工业项目。因而不再进行生产工艺、流程技术来源等技术方案设计。
（二）工程方案
1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。
本项目的建筑面积为 2000 ㎡，采用钢筋砼框架剪力墙结构框架剪力墙结构。主体建筑为二层钢筋砼框架剪力墙结构建筑。本工程采用加厚墙体 和专用防射线辐射门，防止放射线对环境及周围人群的影响。本项目不包 含室外公用、辅助工程的建设。
2、抗震措施方案
某市的抗震设防烈度为 7 度。本工程将按抗震设防标准进行建设。
4、建筑安装工程量及主要材料用量估算
本项目的建筑工程为 2 层钢筋砼框架剪力墙结构建筑，建筑面积 2000
㎡。
砼用量。
根据可研报告编制单位积累的造价指标，钢筋砼框架剪力墙结构框架剪力墙结构防射线辐射建筑的造价指标，以建筑面积为计算基数，砼用量按 0.75m3/ ㎡估算。本项目建筑工程砼用量为 1500 立方米。
根据可研报告编制单位积累的造价指标， 7 度抗震设防地区钢筋砼框架剪力墙结构框架剪力墙结构的含钢量为 80kg/ ㎡。本工程建筑工程的钢筋用量为 160 吨。
5、技术改造项目原有建、构筑物利用情况。
本项目为房屋建筑改建项目，为非技术改造项目。
序号工程名称1
序号
工程名称
1
放疗中心机房改
造工程房屋建筑
工程量
单
工程特征
备 注
位
框架剪力墙结构
包括土建、安装和二
建筑面积 2000 ㎡
建筑，
共二层
次装修工程和原有砖
砼结构建筑拆除
五、主要原材料、燃料供应
由于本项目为未工业项目，故不考虑主要原材料和燃料的供应。
六、总图、运输与公用、辅助工程
（一）总图布置
序号工程名称工程量
序号
工程名称
工程量
单
位
工程特征
备 注
1
放疗中心机房改
造工程房屋建筑
建筑面积 2000
㎡
框架剪力墙结构
建筑，
共二层
包括土建、安装和二
次装修工程
2、竖向布置
由于本项目位于某市区某肿瘤医院院内，场内地势比较平坦。竖向布置方案
本项目竖向布置主要考虑利于排水。场地标高
本项目室内地坪标高与室外场地高差为 0.45 米。
3、技术改造项目原有建筑、构筑物的利用情况 本工程为房屋建筑改建项目，为非技术改造项目。4、总平面布置图
见附图《某肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目总平面布置图》
5、总平面布置主要指标表
本工程改建部分建筑面积 2000 ㎡。
（二）场内外运输
本项目为公用建筑改建工程， 场内外运输主要是在施工阶段的原材料、
构配件的运输。原材料及构配件的场内外运输采用汽车运输。
（三）公用、辅助工程
本工程不包含公用、辅助工程。
七、节能、节水措施
（一）能耗（含水耗）指标分析
本项目的能耗主要为施工期间的电能耗费和建筑物投入使用后的电能、水资源耗用。
（二）节能（含节水）措施
1、节能主要措施
设计依据：《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2001、《住宅建筑节能设计标准》 DG/TJ08-205-2000；
屋面采用保温隔热处理，保温材料采用挤塑聚苯板（ XPS），厚度满足建
筑热工要求。外墙均做外保温设计，外墙保温材料为 EPS聚苯板，达到节能的功效。
建材选用上：各类建材选用轻质产品，减少建筑重量及用料。给排水：设备采用节能型，洁具采用节水型冲洗配件。
电气：充分利用自然采光， 楼梯间等公共场所优先采用先进节能型灯具。
2、节能效果分析
施工期间、建筑节能达到国家标准要求。
八、环境影响评价
（一）场址环境条件
1、地表水、空气、声学质量状况
本项目位于某市区某肿瘤医院院内，地表水主要考虑降雨，空气、声学环境质量良好。
2、周围环境质量分析。
周围环境质量优良。
3、执行环境标准。
严格执行目前国家及地区环保部门颁发的标准，如大气环境质量标准、污染物排放标准、噪声、卫生标准、生活饮用水卫生标准及有关法规、规定等。
（二）项目建设和生产对环境的影响
本项目为医院公共建筑，除有生活污水外无其他污染、无噪声、无粉尘影响，最主要的环境影响是放射线的辐射。本工程实施中将采取切实可行的措施，保护环境，避免放射线对周围环境的影响。
（三）环境保护措施方案
1、水专业环境保护
人类正面临有史以来最严峻的资源衰竭、能源紧张和环境危机，这将对人类生存和发展产生巨大影响。对发展中国家尤其是处在体制转型期间和经济欠发达国家而言，政府的环境政策是减缓生态与环境破坏、发展环境质量最为重要的手段。早在八十年代初期，我国政府就明确规定把环境
保护作为中国的一项基本国策，并先后制定了《环境保护法》 、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《海洋保护法》、《森林保护法》等一系列法规。九十年代以后，又制定了《中国 21 世纪方程——中国 21 世纪人口、环境与发展白皮书》，进而将实施“可持续发展”确定为我国经济、社会资源与 环境相互协调和持续发展的基本战略。因此，在可行性研究与评估中强化
环境意识、深化项目环境保护方面的分析是必要的，在该项目中，污雨水
将系统组织排放，减少对江河的水质污染，使其达到国家二类地面水环境质量标准。
2、对给水二次污染的防治措施
生活水箱、消防水池分别设置，屋顶层处设置专用消防。生活水箱， 有效防止生活用水二次污染。生活给水支管采用 PPR管，卡环式连接，减少管道污染。室外雨水和污水管采用硬聚氯乙双壁波纹管，防止地下水污 染。
3、噪声控制
生活水泵、消防水泵基础采用减震基础，进出水管上设置减震措施， 确保室内外噪声限定标准。采用低噪声设备并在管路上设置减震装置降低噪声。控制给水管水流速度，减少管道噪声。
4、监测制度和建议
按某市的统一规定进行检测。建议环保部门能定期监测，控制环境恶化，防止空气污染，保障环境质量良好。
（四）对辐射污染的控制
放疗中心建筑为防辐射建筑， 在项目实施中要加强对辐射污染的控制。
放疗中心墙体和顶板为大体积混凝土， 在建筑、结构设计和施工上要做特殊处理 ，由于其有防辐射的特殊要求 , 对混凝土的密实度及防裂要求很高。在施工中应控制好大体积砼的施工质量。门采用采用射线防护门。
（五）环境保护投资
施工措施费中的环境保护费保障施工期间的环境保护。建筑投入使用期间，使用单位预留环境保护费进行垃圾转运等环境保护费用。
（六）环境影响评价
无恶劣环境影响，项目实施时将完善环境影响评价工作。
九、劳动安全卫生与消防
（一）劳动安全保护
1、影响劳动安全因素分析
该项目在施工过程中要特别注意对空中作业、用电作业的安全防范。
2、有关安全保护标准
安全保护标准按国家、地区有关安全保护的标准执行。
3、安全防护措施
该建设项目在建设时期必须确保安全生产，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。在生产过程中坚决按国家现行的劳动保护和安全生产的要求执行。该项目在实施阶段将组成专门的安全生产领导小组，专门负责在施工过程中要严格按国家职业安全卫生生产的要求配备好必要的安全设 施。
4、采用安全生产和无危害的工艺和设备
本项目在施工过程中，采用安全生产和无危害的工艺和设备。
（二）工业卫生措施方案
1、影响职工健康的因素；
该项目在施工过程中没有较大的职业危害而对健康的影响。
2、卫生保护措施
施工中注意控制粉尘污染， 加强食堂卫生管理。
暑期施工注意防暑降温。
3、职业病防护和卫生保健措施
本项目的建设职业病发生的危险性很小。在施工中要注意预防流行性疾病的发生。做好对高温、高噪声、高振动工作环境拟采用的防护工作。
（三）消防设施
1、火灾隐患分析
本工程的火宅隐患主要是施工期间临时设施，特别是民工宿舍和活动室的消防安全尤为重要。
2、防火等级
防火等级二级。
3、消防设施
消防类材料，成品及设备的选用必须有符合设计要求等级的当地消防部门检测报告，质量保证书及当地消防局许可使用证明。消火栓在砖墙处采用半埋式成品消火栓。
十、项目实施进度
（一）建设工期
本工程建设期为 16 个月。
（二）项目实施进度安排
说明：本工程建设工期为 16 个月，开工日期为 2009 年 7 月。1、2009 年 4 月完成工程建设前期工作。
2、2009 年 6 月完成招标及勘察设计工作。
3、2009 年 7 月开始进行工程施工。
4、2010 年 5 月工程竣工。
十一、项目招标内容
（一）招标范围
建设内容12
建设内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
工程建设前期工作
招标及勘察设计
工程施工
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7
目工程设
计、工程勘察、工程施工、监理、重要材料、设备的采购全部采用招标。
（二）招标组织形式
项目主要采用委托招标形式，由项目业主委托具有相应资质、从
事过类似工程招标且信誉良好的招标代理机构代理招标。将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，投标人应具备相应的资质和 实施能力。
（三）项目的招标方式
1、项目将采用公开招标方式或邀请招标方式。
或公开发布工程设计、勘察、施工、监理、重要材料、重要设备等招标公告。
（四）无不招标内容。
（五）项目基本情况汇总表
项目招标基本情况汇总表
项
项
目
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用招标
方式
备注
勘
察设计建筑工程安装工程装饰工程监理设
备
全部
招标全部招标全部
招标
部分
招标
自行
招标
委托
招标委托招标委托
招标
公开
招标
邀请招
标 邀请招标
邀请招
标
全部
招标
委托
招标
公开
招标
全部
招标
委托
招标
公开
招标
全部
招标
委托招
标
公开
招标
全部
招标
全部招标
委托招
标
委托招标
邀请招
标
公开
招标
重
要
全部
部分
委托招
邀请招
材
料
招标
招标
标
标
注：实施时应根据具体情况调整。
十二、投资估算
（一）投资估算依据
投资估算指标及费率依据见投资估算的详细说明。
（二）投资估算
1、第一部分工程费用的投资估算，估算投资为 1049 万元。建筑工程
放疗中心机房改造建设工程为二层钢筋砼框架剪力墙结构框架建筑。
由于本工程为放疗中心改建工程，房屋顶板、墙体、门等有防射线辐射泄露的特殊要求，根据可研编制单位在某市区从事类似工程监理和项目管理
的经验积累的造价指标，本工程的建筑工程单方造价取 4200 元/ ㎡，以总建筑面积为 2000 ㎡为基数计算，估算投资为 840 万元
安装工程
以总建筑面积为 2000 ㎡为基数计算，估算投资为 99 万元。其中：
●给排水工程（含消防）：以总建筑面积 2000 ㎡为基数，按 60 元/ ㎡计， 估算投资 12 万元。
●电气照明工程：以总建筑面积 2000 ㎡为基数，按 60 元/ ㎡计，估算投
资 12 万元。
●弱电工程： 以总建筑面积 2000 ㎡为基数， 按 100 元/ ㎡计，估算投资20 万元。
●暖通工程： 以总建筑面积 2000 ㎡为基数，按 100 元/ ㎡计，估算投资
20 万元。
●电梯工程：设电梯一部，估算投资 35 万元。装饰装修工程，估算投资 100 万元。
装饰装修标准按某市区公益建筑中等标准进行。
以建筑面积 2000 ㎡为基数，按 500 元/ ㎡计，估算投资 100 万元。
建筑拆除费用
本项目为放疗中心机房改造工程，拆除费用（含建筑垃圾清运）按 50 元
/ ㎡计，以建筑面积 2000 ㎡为基数，估算投资 10 万元。
第一部分费用工程费用投资估算表
序号
序号
工程名
称
建筑面
积（ m）
2
工程特
征
1
单位造
价（元/ m2）
2545
工程造价（万元）
总造价
土建
工程
840
安装
工程
99
装 饰
2
主改建
部分建筑
建筑拆
除费用
2000
二 层 层
框 架 结构
1039
工程
100
2000
50
10
总计 1049
2、第二部分费用工程建设其他费用估算
第二部分工程建设其他费用包括可行性研究报告编制费用、工勘察设计费、招标代理费用、造价咨询费用、施工图审查费、建设单位管理费、工程监理费估算投资万元。其中：
●建设单位管理费： 参照财政部财建 [2002]394 号《财政部关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》要求，按第一部分工程费用的 3%预计，估算费用为万元。
●可行性研究报告编制费：按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格 [1999]1283 号），根据与可研编制单位签订的
协议，估算投资为 2 万元。
●招标代理费：参照国家发展计划委员会文件计价格［ 2002］1980 号要求，采用差额定率累进法计算，估算费用为万元。
●工程勘察费：参照国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10 号）规定，估算费用为 1 万元。
●工程设计费：参照国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费
管理规定〉的通知》（计价格 [2002]10 号）规定，按照线性内插法计算，估算费用为万元。
●建设工程监理费：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（ 发改价格[2007]670 号 ），用线性插入法计算估算费用为万元。
●施工图审查费用：按工程费用的每㎡元估算，估算费用为万元 .
工程建设其他费用详见《工程建设其他费用投资估算表》
序号
序
号
费用名称
计算基数
说明及计算
式
估 算 费 用
( 万元)
取费依据
1
建设单位 管理
费
财政部财建 [2002]394 号《财政部
工程费用
（ 工 程 费
用）× 3%
2
可行性研 究报 投资 估 算
告编制费 费用
按国家有关
文件取费
2
关于印发〈基本建设财务管理规
定〉的通知》
国家计委关于印发建设项目前期
工作咨询收费暂行规定的通知 （计价格[1999]1283 号）
招投标代 理服务费
工程费用
按国家有关文件用差额定率累进计算
参照国家有
国家发展计划委员会文件计价格
［2002］1980 号
国家计委、 建设部《关于发布〈工
勘察费 工程费用
设计费 工程费用
1
关文件取费
按国家有关文件规定用线形插入法计算
按国家有关
程勘察设计收费管理规定〉的通
知》（计价格 [2002]10 号）
国家计委、 建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通 知》（计价格 [2002]10 号）
《建设工程监理与相关服务收费
工程建设 监理
费
工程费用
文件规定用
线形插入法计算
管理规定》的通知（ 发改价格
[2007]670 号 ）
施工图审查费 建筑面积 建 筑 面 积*
元/m
合计
预备费估算
基本预备费按第一部分费的 10%预计，估算费用为万元。
4、 项目总投资
本项目总投资万元。具体投资估算见下《项目总投资估算表》 。
（三）流动资金估算
本项目为非生产项目，故不估算流动资金。
（四）投资估算表
1、项目投入总资金估算汇总表
项目总投资估算表
项目总投资 万元
1 第一部分工程费用 1049 万元建筑工程 840 万元
安装工程
99
万元
装饰工程
100
万元
拆除工程
10
万元
2
第二部分工程建设其他费用
万元
建设单位管理费
万元
可行性研究报告编制费
2
万元
招投标代理服务费
万元
勘察费
1
万元
设计费
万元
工程建设监理费
万元
施工图审查费
万元
3
预备费
万元
2、流动资金估算表无。
十三、融资方案
（一）资金筹措
本项目资金筹措法人主体为某肿瘤医院，建设资金为医院自筹资金。无贷款资金。
（二）分年投资计划表
2009 年预计完成投资万元投资， 2010 年完成投资万元。本项目不向银行贷款，故无建设期利息。
十四、改扩建项目财务评价
2、放疗中心年成本费用估算序号
2、放疗中心年成本费用估算
序号
项目
估算支出
备注
（万元）
一
医疗支出
4750
1
工资及福利
950
2
燃料及动力
450
折旧、大修理、
480
摊销费等
其他
2570
二
药品支出
850
合计
5300
序号
项目
人数
平均费用
估算收入 备注
( 元/ 人)
（万元）
1
医疗收入
10000
5000
5000
2
放疗药品
10000
1000
1000
收入
合计
6000
3、财务评价
本项目 2010 年 6 月建成试运行，当年不计算收入，第二年正式营业，
生产负荷达 100%，本项目设计经济运营期为 15 年。医院固定资产折旧费、大修费等费用按收入的 8%提取。按行业基准收益率 8%计算，项目动态投资回收期=8-1+=＜ 15 年， NPV=＞0
该项目财务评价结论：可行。财务现金流量见附表。
十五、社会效益分析
本工程为某肿瘤医院放疗中心机房改造建设工程，本工程建成后社会效益显着。
1、项目的实施，将提高某乃至西南地区的肿瘤防治水平。
某肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目实施后，将大大提高医院肿瘤放射治疗的水平和治疗人次，对某乃至西南地区的肿瘤防治工作起到十分重要的作用。
2、项目的实施，将提高某肿瘤医院在医疗市场中的竞争能力。
项目实施后， 某肿瘤医院放射治疗中心的硬件水平将得到较大的改善， 放射治疗的监理效益也将大幅度提升，大大增强医院自身的发展后劲，有 效减轻财政的负担。
3、项目的实施，对于促进社会经济的协调发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标都有着积极的作用和十分重要的意义。
肿瘤防治工作是事关人民群众身体健康、社会安定和社会经济发展大局的大事，是满足人民群众日益增长的基本医疗保健需求的迫切需要。项目的实施，对于促进社会经济的协调发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标都有着积极的作用和十分重要的意义。
十六、风险分析
本项目的风险主要为投资估算风险。
（一）项目主要风险因素的识别
本项目虽然对项目的投资进行了估算，但是由于设计方案未完全确定， 使得主要工程的工程量与实际情况可能存在一定的偏差， 同时， 由于政策、法律、市场等因素的变化，一定程度上也会影响估算投资的准确性，从而
最终导致投资估算的不正确，产生估算风险。
（二）风险程度分析
本项目的投资估算指标来自于可研编制单位的造价指标数据库，具有较高的可靠性。工程建设其他费用的取费费率，按照国家相关争吵文件规定取定。估算依据可靠性搞，风险程度较小。
（三）防范和降低风险的对策
业主在实施过程中应对规划建设方案进行明确并尽量优化，力图减少不必要的工程量，减少投资。如发现产生对估算投资重大影响的变化，应及时调整估算投资，确保项目正常实施。
十七、研究结论与建议
（一）推荐方案的总体描述
以上各章节对工程建设条件、建设必要性、建设规模、工程设计方案、实施计划、投资估算与资金来源等进行了综合性的研究和论证。通过各章 节的论述，某肿瘤医院放疗中心机房改造建设项目的实施是极其必要、切
实可行的。
（二）推荐方案的优缺点描述
1、优点：切合实际、切实可靠。
2、存在问题：无
3、主要争论与分歧意见：无
（三）主要对比方案：无
（四）结论与建议
本项目建设是必要的，技术上是可行的，经济上也是合理的，且企业、社会效益显着，建议尽快实施。