嘉味时光智慧社区生鲜田园项目报告
一、企业情况
嘉味时光（青岛）食品科技有限公司2018年成立于青岛，是一家以“微信支付+智慧商圈+社区智能生鲜田园”为一体的科技企业，2019年与腾讯微信支付合作，2020年与中国绿色食品协会、中国绿色农业联盟战略合作，公司联合全国多位知名食疗专家，以绿色生态食品安全为己任，做世界绿色食疗能源供应者。“嘉味时光”是绿色食品行业品牌一张标志性闪亮的新名片，用食疗资源传递食品文化，向世界传递健康的声音。公司曾被授予“中国绿色食疗领先品牌”、“消费者信得过企业”、“诚信经营企业”等荣誉称号。
二、项目概述
民以食为天，生鲜是每个家庭每天不可或缺也无可替代的生活必需品。各类食品安全事件引发了广大市民对食品安全前所未有的关注，广大城市居民买菜难、菜农卖菜难日益受到关注，新鲜、安全、卫生、便利、价格合理的生鲜越来越成为人们日常渴求。为我们进入市场以及打造品牌带来了宝贵的契机和准确的切入点。
全国生鲜一年5.3万亿的销售，一个5000人的小区吸引20%人来消费，每人每天10元，一个三线地级市100个小区同时运营，年销售额3.6亿。
此项目属于民生工程，政府支持借力，各地菜篮子工程，农业精准扶贫，智慧城市，智慧社区等政策支持。
三、项目简介
1、嘉味时光是一家智慧社区绿色生态平台，以“微信支付商圈系统+社区智能生鲜田园”为依托，通过“线上预售+线下自提”方式，为社区居民提供食疗养生套餐、标准化餐饮产品、水果、蔬菜、健康食品等精准商品。
公司采用直接与基地对接的采购方式，为广大农村种植户、养殖户提供一条直接、便利的销售渠道，为城市居民提供新鲜、优质、优价的生鲜食品。
2、利用嘉味时光公司全国现有供应链体系建立新型的“基地+连锁配送+社区智能生鲜田园”直营模式。减少传统生鲜销售的诸多中间环节，确保居民平价消费。为社区居民的绿色厨房提供一站式服务，将食疗养生套餐、标准化餐饮产品、生鲜、水果、蔬菜、健康食品。
3、经营理念：让农民的钱袋子鼓起来，让市民的菜篮子丰富起来，为智慧社区业态做好服务。
4、目标顾客群：社区居民、高级白领、工薪阶层家庭逐渐到每个家庭，酒店、餐饮企业和学校食堂等。
四、项目的必要性
随着经济的发展、人民生活水平地提高，生活节奏的加快，需求越来越丰富多样，广大城市居民难于获得放心菜，也越来越关注自己菜篮子的新鲜、安全、卫生、便利，价格合理的生鲜越来越成为人们日常渴求。而在现有的生鲜流通体系下，农村生鲜进入城市居民的餐桌经过的中间环节多、路线长、速度慢、成本高，也很可能变得不够新鲜，急切需要快速便捷的通道来实现，这恰是我们项目追求的目标。
当前农村土地大量闲置或者种植养殖低产、低效、低附加价值的生鲜商品，同时农民收入偏低急需寻求合适的增收路子、农村经济发展任务艰巨，这给我们项目提供了足够的土地、人员和现实的需求。
五、实施方案
嘉味时光拥有专业的网络科技研发团队、食材供应链、招商运营团队、法务税务以及风投风控团队，创始人有近二十年的生鲜经营管理经验，2020年公司在山东省为试点投放10000台智能生鲜柜（每台 12800 元），打点布局稳步扩张。
社区生鲜田园建设方式：
所有社区田园均以直营投放形式，根据小区规模确定生鲜田园的布局。社区生鲜田园规划为5台智能柜组合，确保品种丰富，能保障多数家庭生鲜品种需求。
生鲜基地规划:
以全局发展的战略眼光，以市场需求为标准，来确定基地建设的规模、品种等。整合供货基地，以“公司+农户”的模式扶持农户的基地建设；同时在建设社区生鲜田园的自建基地，形成自产自销为主的产业链。
供应体系规划：
生鲜配送体系需要建设蔬菜基地、配送中心和信息支持系统，其生鲜物流过程如图。
六、投资估算与资金来源
社区生鲜田园建设投资
建设投资包括生鲜柜组合设备搭建、办公运营、团队建设、系统升级等，经估算，为1.53亿元具体估算结果见附表。
附表1 建设投资估算表
人民币单位：万元
序号
项目名称
建设费用
设备购置
其他费用
合计
1
生鲜柜
12800
10000
1.28亿
2
社区田园
搭建工程
10000
1000
1000
3
其他费用
500
500
4
线上系统
200
200
5
团队建设
300
300
6
办公运营
200
200
7
项目招商
300
300
1.53亿
七、财务评价
该项目建设期短，建设就可投入运营。2020年预计开2000个社区田园投入运营，每个社区5台，每台营业额是300元/天，该项目营业收入估算见表：
时间
社区数量
月营业收入（万元）
年营业收入（万元）
2020
2000
9000
108000
2021
4000
18000
216000
2022
8000
36000
512000
2023
16000
72000
864000
2024
32000
144000二）共享田园互利模式
市政府民生工程相关部门，街道社区将享有营业额的 1%，小区物业享有营业额的3%，菜篮子工程将享有营业额的 6%，供销合作社与种植基地将享有营业额的 50%，投资方将享有营业额的 10%，剩下的将由嘉味时光用于运维以及后续的服务工作。
举例说明，保守估计每台智能柜当日的营业额为 300 元，将这一万台智能柜投放市场，每天的营业额将为 300 万元，资方将
会每天得到 30 万利润，一个月就可以得到 900万元的利润，一年将得到 900 万*12 个月=1.08亿元的利润收入
简单实例可以看出我们产品每天 1000 元也只是最基本的数据，管控良好的高档小区将会更加不可估量。
智能广告收益
智能柜可以支持液晶屏广告，机身贴画，购物界面广告均可定制，不仅实现整个智能柜的美观特性，亦可将其他商家内容带到我们的身边。每台智能生鲜柜的广告位我们将以 50 元的价格提供给广告公司，通过广告公司来进行运维，例如电梯广告分众传媒公司，而通常现在市面上广告公司的招商费用为 200 元每台生鲜柜。
广告年收益：10000台X50元X12月=600万/年
（二）总成本及经营成本估算
1、社区田园成本估算
该项目的成本包括社区田园点位租金、用电成本、生鲜损耗、单位成本费用基础资料如表所示。
单位成本基础数据估算表
单位
指标名称（月）
计量单位
金额（元）
社区田园5台组合
设备维护
300元/月
1500
用电成本
28元/天/台
4200
生鲜损耗
200元/天
1000
月
6700
年
23200
2、项目总成本估算
（1）工资与福利估算
项目包括主要员工有社区田园服务人员，系统技术人员，供应链人员、招商运营人员，其工资估算如表。福利费按工资的14%估算。
工资及福利费估算表人民币单位：万元
序号
时间
2020
1
人力费用
372
1.1
工人人数
100
人均年工资
3.60
工资额
360
1.2
客服人数
3
人均年工资
4.00
工资额
12
2
供应链
人数
10
人均年工资
7.2
工资额
72
3
管理人员
人数
10
人均年工资
10.00
工资额
100
4
工资总额（1+2+3）
544
5
福利费14％
76.16
6
合计（4+5）
602.16
（2）其他费用估算
根据该项目的特点，其他费用包括管理费用、营业费用、财务费用、租赁费等，管理费用估算中，各社区生鲜田园按营业收入3%提取总部管理费；其他费用估算如表。
其他费用估算表人民币单位：万元
序号
项目 时间
2020
其他各项费用
社区田园管理费
3％
社区田园数量
2000
期间费用总额
324
析（万元）
序号
年份 项目
2020年
合计
1
营业收入
10800
2
营业税金及附加7%
756
3
运营成本7%
756
4
资产折旧1.4%
151
5
产品成本50%
5400
6
毛利润35%
3780
八、风险分析及对策
（一）政策风险
我国是农业大国，农业是关系到我国国计民生的关键行业，国家一向重视“三农”问题，近年来一系列的利好农产品生产和流通的政策和措施持续出台，在可见的将来继续会能获得政府政策支持。因而，就本项目而言，政策风险相对较小。
本项目经营范围为绿色生鲜和其他农副产品，消费者购买行为变化小，只要严格控制各环节，保证“绿色、健康、便捷”的经营理念，完全可以把市场风险降到最低。
（三）
本项目经营环节简单，可操作性能高，且立足于打造一批具有高素质连锁加盟管理经营能力的人力资源队伍，紧控本项目运作的各个环节，因此完全具备规避经营风险的能力。
本项目前期启动资金投入少，能产生充足的现金流量，且周转速度快，可持续性强，能保证运作过程的通畅，保证企业生产和经营的顺利进行。
（五）上市规划
本项目利国、利民、利己、大数据，跨界收益，5年IPO上市。
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