茂名市XX餐具消蠹配送有限公司
项
目
可
行
性
研
究
报
告
茂名市XX餐具消蠹配送有限公司筹备小组
编制:杨
2007年4月25日
-1 -
目录
一、 项目概况
二、 市场需求预测
三、 选址方案
四、 项目设计与产品生产
五、 企业组织劳动定员和人员培训
六、 财务分析和评价
七、 结论
-2 -
一、 项目概况
1、 项目名称:茂名市XX餐具消蠹配送有限公司
2、 公司经营宗旨:杜绝 病从口入”,保障人民群众健康,提升我市公共饮食卫 生档
次。
3、 公司经营范围:茂名市中、小型酒店、茶餐厅、大专院校、餐馆、公共食堂
的餐具活
洗消蠹及配送。
4、 法定地址:
二、 市场需求预测
1、项目方向:餐具消蠹配送公司自备一套餐具(含碗、水杯、茶杯、骨碟、味 碟、筷
子),经专业粗洗、精洗、烘干、消蠹后用食品级塑料整套包装,然后配 送到洒楼食肆供顾客使用(餐具可回收循环使用)。
2、 市场方向:本项目产品市场定位是:初期以茂名市区、茂南区、茂港区(水 东)中低
档次洒楼食肆、大排档、茶餐厅为服务对象,提供成套消蠹餐具,然后餐 馆提供给顾客使用;当市场成熟后,餐具配送服务则可向郊区、高州、化 州市甚至信宜市等地延伸发展。
3、 市场需求状况:
1) 行业具有广阔的发展前景。
餐具消蠹配送为一个新兴产业,其较好地解决了餐具消蠹这一公共卫生难题。为 此,全国各城市,尤其是旅游城市基本建立了消蠹中心,广西已普及到 95%,每
个县都有专业消蠹公司,就是经济欠发达的西部五省,本行业都发展很快, 2005
年11月甘肃餐具消蠹协会提供数据表明仅甘肃省就有 67家专业餐具消蠹公司,
全省餐具消蠹合格率达到97.2%,其结果完全达到了卫生标准的要求;就 2006年 的短短一年间,湖北、河南、江西、广东等地就创办了 60多家消蠹公司,其中
广东目前就有5家,分别是广州益康餐具消蠹公司、广州增城餐具消蠹有限公 司、韶关怡洁餐具消蠹公司、湛江永康餐具消蠹公司、深圳餐具消蠹中心。对丁 专业消蠹行业发展前景,专家分析,目前全国成套消蠹餐具只有 100多万套,而
市场潜力至少为3000万
-3 - 套,所以具有广阔的市场发展空间。就茂名而言,座位在 200人以上中低档洒楼
食肆不少丁 100家,其中茂名市区就有不低丁 30家,所以茂名的市场空间也是 非常大。
2) 政府、卫生监督部门的支持。
近年来,各级政府也普遍加大了对公共卫生事业的重视,《食品卫生法》、《餐 饮业食品卫生管理办法》等制度相应出台,尤其是在爆发 非典”疫情后,从中央
到地方都高度重视,接二连三下发有关公共卫生消蠹文件。由此可见,创立公共 卫生用品消蠹中心势在必行,为创办该中心创造了良好的条件。创办消蠹公司有 利丁政府实施和执行《食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》,使公共卫 生用品真正做到一活、二洗、三消蠹、四保洁;同时也成为城市文明建设的一个 亮点,反映城市文明建设的一个亮丽窗口,极大地有利丁旅游事业的发展,茂名 作为省级优秀旅游城市,专业餐具消蠹公司有充分理由应运而生。
3) 人民群众对公共饮食卫生的要求日益提高。
随着经济的不断发展,人民生活水平越来越高,公共饮食卫生意识也不断提高,
对健康饮食越来越重视,都怕 病从口入”,对公共饮食餐具的卫生越来越讲究; 人们在外面吃饭时候总要用茶水洗一下杯子、碗、筷子等,这就是人们对餐具的 一个卫生要求的表现,但大家都知道这只不过是心理安慰罢了,大部分细菌要高 达200C才能将其杀死。此时,如果有经专业消蠹打好包装的餐具出现,正好解决 了人们外出吃饭担心 病从口入”的难题;据初步市场调查,被访问的 30个阳江市 民(收入都在1000元/月以上)中,100%有卫生健康意识,40%的人愿意使用消 蠹餐具,40%的人可以选择使用,10%的人认为每套1元的收费过高,10%的人 认为消蠹餐具应该为饭馆免费提供;既然有超过 4成的消费者接受消蠹餐具,这
就说明消蠹餐具已经市场余围。
三、 选址方案
1、 注册地址:
2、 环境保护:本项目只有少量洗碗废水,无废气排放,对环境不构成影响。
3、 交通运输:本项目运输主要采用公路。
4、 供水供电:本项目只需要提供生活用水,供电须报装 380VX业用电。
5、 人力资源优势:茂名地区劳动力资源充足,素质较高,而且价格低廉,将在 一定程度
降低产品的成本,提高投资效益。
四、 项目产品生产
-4 -
1、项目实施内容:晚上回收使用后的专用餐具
序号
设备名称
单位
单倚(元)
数量
金袖(万元)
1
沆消?体生产线
套
120000
I
12
2
产品检测慎器
3000
1
0. 3
3
包装设备
ft
3000
1
0,3
4
苴装*m
6
10000
6
5
同转nr
个
40
500
2
e
守st车
25000
I
2.5
7
包装制技月耗计)
0.0
8
m'
6儿/时/月
400
0l24
9
J叨装修
m'
50
2
10
办理菅WF悝
0.5
11
广告策划
0.5
12
不可预计费用
1
13
总额(万元)
28.11
温水浸泡粗洗c温水初洗涤
80C高温水活洗涤C远红外线烘干消蠹抽样检验合格组套封口包装无菌仓库送业 主给顾客使用回收
2、 技术指标:活洗消蠹一体机作用一个周期(活洗、烘干、消蠹),对餐具附 带的大肠
杆菌等活除率达100%, HbsAg活除达消蠹要求,且餐具应光洁无水迹,符合顾 客使用卫生要求。
3、 质量保证体系:严格按照 GB-14934-94《食(饮)具消蠹卫生标准》的要求, 完成局温
水洗和超高温烘干消蠹工序;且确保生产场所周围不存在污染源等,整个生产过 程安排专人监督,严把质量关。
4、 项目投资(生产设备及辅材(以日产5000套计))
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五、公司组织
1、企业组织形式及各部门职能如下:
市场部财务部生产部运输部办公室
市场部:(1)消蠹餐具成本分析、核算;
(2)消蠹餐具市场定位(价格、配置);
市场信息反馈;
消蠹餐具的市场宣传推广划;
消蠹餐具销售以售后服务跟踪;
⑹回收货款;
(7)指导生产部制定生产计划。
财务部:(1)监督财务状况;
制定生产财务计划;
完成料采购计划。
生产部:(1)按市场布要求制定餐具的活洗消蠹生产计划;
消蠹餐具消蠹效果检测;
消蠹餐具的组套包装;
生产现场的消蠹餐具搬运工作;
运输部:(1)根据市场部要求定时定量送消蠹餐具到洒楼食肆;
回收使用后的消蠹餐具;
车辆的保养工作。
办公室:(1)负责公司运作日常事务;
制定培训计划,包括厂家培训、内部安全生产培训及卫生知识培训;
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制定项目管理小组进行该项目的工商手续等。
2、 各部门人员编制如下(24人):
1) 2) 3) 4) 5)
市场部:主管1人;业务员3人财务部:会计1人;出纳1人
生产部:主管1人;粗洗工6人;操机员1人;包装工7人运输部:司机1 人;卸货员1人办公室:文员1人
3、 工作制度及培训
本项目为服务性行业,故实行轮休作息制度,每天 8小时工作制,本项目所有人
员(包括工人和管理人员)上岗前均需接受培训,内容主要为产品质量及管理,安 全保护,安全生产,生产工艺及技能等,而且取得相关卫生部门颁发的健康证明 方可上岗。
六、财务分析和评价
1、项目前期总投资费用:28.14万元人民币,其中固定资产23.1万,其它资金
5.04万元。2、项目初期市场估算:据市场调研数据(),茂名市区中低档洒楼等座 位约15000个;按3
个饭市计算(牛、晚、夜宵);上座率为 7成;愿意使用消蠹餐具的业主和顾客 分别为3成和4成;则消蠹餐具每天使用的市场为:
15000 >3 >0.7 0.30 8.40 = 3780 莒)
3、 消蠹餐具市场定价:初步确定我公司以 0.8元/套提供给酒楼食肆,酒楼食肆业 主以1元
/套提供给顾客使用。
4、 每套消蠹餐具的成本如下(来源丁其他正在运作的消蠹公司, 5000套/日):
序号
项目
金额(元)
序号
项目
金额(元)
1
人I: 1:贾
0. 10
6
0. 02
2
设备折IH
0, 01
7
水电气
0. 04
3
0.04
8
包莹材料
0, 15
4
盅传费用
0.02
9
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5、每套消蠹餐具的毛利为:0.8 — 0.4 = 0.4(元)6、项目初期月毛利为:
0.4 3780 >30 = 45360(元)
7、 投资回收期:以初期的各项数据计算,投资回收期为:28.14 4.536 = 6.2巾月)
8、 敏感性分析
该项目的价格一旦确定,就不会发生较大的变化,对该项目财务收益和投资回收
期产生影响的因素只要是业主和顾客的接受率以及上座率,因此针对这些因素进行 敏感性分析,数据见下表:
?
因 素
座
*-
主 接
率
? 客 赛 费 率
,上
座
率
S * 具
毛
利
投
回
收
期
基本数
揖方案
15000个
0.30
S 10
0.7
Im*
16360兀
祈期散据
暨数
Q. 1
Q5
0.7
6300 ft
75600 ju
3. 72M1
较为冗用志推j
0.3.
0.3
0.7
2835 f;
31020JC
8. 27个月
彩响不入
0.2
0,3
0.7
食
2MB0 元
1Z41个月
较为保守慕度
故在运作过程中应加强业务能力,做通业主思想工作,再借助其服务员的推介工作 使顾客多认识多使用消蠹餐具;其次,我公司应多做市场推广活动,最好能借助媒 体手段,以提高消蠹餐具的使用率。9、洒楼食肆业主利益分析
1)使用专业消蠹餐具,可以提高洒楼服务的品位和提升服务的形象; 2)可以节省
洗碗的人工及水电;
3)每推销一套消蠹餐具,业主就有0.2元的利润,销得越多利润就越多。譬如某个洒 楼一天
销出300套,则有60元利润,加上节省洗碗的人工及水电约 20元,一个月下来就有
80 X
-8 -
5
房 租
0. 03
合计
0. 1兀
30=2400元,这足以解决4个服务员的工资了;所以说,使用消蠹餐具丁业主和消 蠹公司都是互惠的,有理由相信业主能大比例接受该产品。
10、与业主结算方式:业主有1%损耗权,也就是说损耗在1%以下,业主不用赔偿
消蠹公司的
损失,另为方便双方数据核算及资金回笼,消蠹餐具的费用结算期
为一个星期。
七、结论
本项目有明显的社会效益和经济效益
1) 餐具集中消蠹配送项目为新兴行业,发展空间大;
2) 餐具集中消蠹配送项目能减少传染病、流行病的传播机会 ,严把 病从口入”
关,利国利民。
3)
4) 可以提高我市公共饮食卫生档次,对创建文明旅游城市做出贡献; 本项目的财
务收益率、投资回收期、投资利润率等几个经济评价指标均届丁优
秀行业水平,具有良好的投资回报。
综合上述,茂名市XX餐具消蠹配送有限公司项目是非常可行的。
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