管理评审报告
时间： 2019年 8 月 11 日下午 1 点
地点： A 会议室
主持：总经理
参加人员：公司厂级领导、体系内各部门负责人（详见签到簿）
2019 年管理评审报告分为质量管理体系运行情况综述、 质量管理体系运
行评价结论、质量管理体系改进要求共三个部分。
一、质量管理体系运行情况综述
1、内审、外审情况
1.1 外审（第三方审核）
2018年 10 月 14 日至 16 日，管理体系认证有限公司对公司 ISO9001:2008
质量体系进行了换版复评， 开出 4 份不符合报告，提出了 17 个改进建议项。
各部门在 2019年工作开展中均已进行了纠正、落实和改进。
外审结论：我公司审核范围内的质量管理体系符合 GB/T19001-2008标
准的要求，公司获得 GB/T19001-2008标准的认证注册资格。
1.2 内审（第一方审核）
从 2019 年 2 月 22 日至 6 月 21 日，品质部分阶段组织内审员对 17 个部门进行了公司 2019年第 1 次（总第 33 次）内部审核工作，对质量管理体系
1
运行的符合性、有效性进行全面评价。
本次审核共开出 3 份不符合报告， 44
项观察项，目前，各部门已落实纠正措施。
本次内审结论：质量管理体系运行具有一定的有效性，体系管理符合
ISO9001：2008 标准的要求。
2、质量方针和质量目标的实施情况
2.1 、公司质量方针为“一流产品、一流服务” ，其内涵：“全员参与，
依靠员工的工作质量，强化过程控制，充分地满足顾客的要求。同时，通过
构筑世界，凝练品质，持续改进，努力拓展国际市场，实现公司品牌的不断
增值，把顾客满意作为公司追求的永恒主题” ，符合新三年发展规划确定的
“成为世界一流、中国第一，具有国际高端市场竞争力的装备精品基地”的
战略发展目标。
2.2 、2019 年 1～7 月份质量目标完成情况及与去年同期对比：
项次 目 标 1-7 月份 2019年同期目标完成情况
不良品金额损失率
全年内部损失金额
用户赔偿金额
顾客满意问卷调查得分
自主检查申报率
机械加工不良品签字件数
不良品件数与交库重量之比
签字件数与全体不良品件数比率
重量不良品率
公司的质量目标完成情况与去年的统计实绩相比较， 除“不良品金额损
失率”、“机加工不良品鉴字件数”、“内部损失金额”、“用户赔偿金额”及“自
2
主检查审报率”有较大的改善和提高外，其它质量目标均维持在去年的水平，
就指标而言，不甚理想，但经过各部门共同努力， 各项质量指标均有逐渐改
善的趋势。
3、1-6 月份主要经济指标完成情况
指标名称 年目标值 1-6 月完成 完成年计划% 去年同期业绩 同比增长%
产品承接
销售收入
资金回笼
完成产值
产值指标未完成的主要原因为：①成台平均单价与 10 年同期下降 26%；
②A项目暂停；③83%的项目制造周期由 2019 年的 11 个月缩短为 5.67 个月。
4、营销管理
4.1 与国内设计院所、国内外贸易商和总承包商进行合作，聚焦大型民
营企业，集中精力开发代表公司未来发展方向的产品和具有竞争力的长效产
品，对自主设计项目进行了重点跟踪和策划。
4.2 重新进行资源配置，市场部业务单元划分为南、 北、海外三个区域，
实施总代表负责制。
4.3 每月二次集中以及日常与生产部门的信息沟通，及时解决合同执行
过程的隐性问题，形成营销、生产信息交流平台及合同执行推进机制，实现
营销、生产组织的前移，确保各项计划的执行。
4.4 修订完善《营销管理执行手册》新版内容更全面（增加项目管理、
风险管理等内容），流程更具操作性、指导性。
3
4.5 进一步完善营销信息管理系统， 基本实现系统管理精准化、可视化、
无纸化；通过系统每月对应收账款、产成品、预排产进行分析和预警，较好
地发挥了系统管理的服务功能。
4.6 售后服务部不断收到顾客书面表扬，售后服务人员以他们综合素质
的提高、体现，给顾客带去了速度和效益，得到了顾客的好评。
5、人力资源管理
5.1 每月做好机加工分厂主手人员计划的月度跟踪，开好季度主手完成
情部况分析推进会。对全公司 7 个部门共 503 名员工进行了检测技能评定工
作。
5.2 招聘落实大学生 35 人（其中硕士 6 人），89 名 2019 届顶岗实习生
转为派遣人员， 29 名 2019 届的大学生进行见习期考试和考核， 组织了见习
成果展示会。
5.3 编制了《我公司 2019-2015年人力资源规划》，完成 20 名工程技术
人员的职称申报工作 , 其中中级职称 15 名，高级职称 5 名。
5.4 制订 2019 年度部门绩效管理目标责任书，修改各类人员绩效评价
表，强调了“ QCDS”考核权重；绩效评价表新增岗位任职能力评价，主要从
工作态度及工作能力两个方面进行鉴定。
5.5 对新人事管理系统中员工党团信息、教育经历、语言能力、职业资
格、专业技术资格、特种作业、培训记录等信息项进行梳理和更新。
4
6、技改发展和设备管理
6.1 今年共立 62 项技改、大修 13 项，共 75 项，涉及 10 个部门，截止
7 月份，在 75 项中已完成 25 项；实施中 21 项。
6.2 由于在雨季来前提前作好了下水道的疏通，在今年近期梅雨季的大
雨中经受了考验，未发生如往年一下雨就水淹的情况。
6.3 完成 15 台关键设备预修保养计划， 确保公司生产正常运行， 1-6 月
关键设备故障停机率为 1.62%＜3.5%(目标) 。1-6 月份公司主要生产设备完
好率为 98.35%＞93%(目标值) 。
6.4 由总调带队，设备部领导及所查分厂领导共同参加，坚持每周设备
专职巡检，用 OA方式把每周检查情况和定期整改情况通报各分厂，使各分
厂今年的设备保养有了很大提高。
6.5 未发生公司风、水、气、电能源的停供事故，圆满完成了公司生产
保驾护航的任务。
7、生产管理
7.1 及时提供各部门订货图，为前期技术准备工作创造条件；对月度计
划按子项号的未完零件进行跟踪管理， 计划执行率按项次、重量完成率两方
面进行管理，形成激励和竞争机制，强化计划执行率。
7.2 生产管理细化到机台资源上，并根据项目结点具体平衡矛盾突出
点，采取具体对策措施并跟踪实施情况。
7.3 统一各部门生产管理思路与模式，进行资源平衡分析，制定相应对
5
策措施，并跟踪落实，与分厂进行分析和交流。
7.4 列出项目技术难点、重要零件、策划的要点等内容，将产品的主要
特性、工艺参数、主要材料、制作难点等作了详细的交底，并对以前类似项
目发生的重复性质量问题，提出注意事项；对特殊工序提出调研计划，加强
委外项目技术质量交底， 尤其是毛坯，采取到供方现场召开开球会的方式进
行交底。重点项目交底率达到了 100%，一般项目交底率达 90%。
7.5 引入了国外先进生产管理的经验，制订了一系列业务改善的措施，
编制了业务改善计划，并按计划推进和实施。
7.6 做好产品的工艺评审工作，包括焊前焊后加工件的处理、拼装焊接
的步骤、焊接收缩量、加工余量、热处理技术要求等均作了周密的考虑，对
曾经出现的质量问题也融合在新的制作工艺中去， 减少返修成本。新承制项
目工艺评审达 100%，成熟项目工艺评审率达 80%。
8、质量管理
8.1 建立了内部质量信息流通渠道和流程，对现场不规范操作、不合格
情况进行拍照、曝光，第一时间把质量信息传递到相关部门，并与相关部门
沟通、落实，及时得到合理处置。
8.2 编制和下发了《2019年公司及各个部门质量指标》、《2019年品质提
高及强化目标和计划》、《不良品管理考核办法》等，与各部门签订《 2019
年度质量管理、体系认证目标责任书》 ，严格按年初策划的内容具体实施、
6
跟踪落实。
8.3 每周三组织公司现场巡检，并形成巡检报告，对发现的问题进行分
类统计与分析，利用公司 OA系统进行公示，督促责任部门整改和其他部门
水平展开，以持续改进；每月组织召开公司质量例会进行质量意识教育和管
理推进；同时把内部的体系审核由原来的集中审核改为滚动式审核， 加强了
与各部门的沟通，提高了审核效果。
8.4 开展测量技能评定、“师徒结对子” 技能培训、管理文件宣贯、外部
质量管理交流、质量主管经验交流、外观检查、配管、涂装培训等各种形式
的培训活动，提升品质检查能力。
8.5 质量主管积极参加项目交底会、开球会等会议，了解项目概况，消
化图纸，在项目制作初始，做好与 SV 和用户监理等的沟通，商讨检验要求
和质量控制流程，并把特殊要求的产品或关键重要产品的质量控制要点传递
给相关部门负责人和检验人员，做好项目前期策划工作。
8.6 以自主设计项目为契机，质量主管承担起项目检验大纲的编制任务，
项目完成后，质量主管进行项目总结， 目的是要把项目管理中出现的问题记
录下来，为以后的类似项目做指导，以提高生产效率，避免错误再次发生。
8.7 第一时间掌握重点供方现场信息，编制每周工作计划下发，建立各
个供方电子化质量台帐， 每月统计成台产品 C检合格率；成台委外与商品件
毛坯质量巡检相结合，把各供方存在的质量问题通过 OA传递到相关部门，
7
并跟踪落实，督促改进。
9、技术管理
9.1 建立自主设计项目经理负责制，管理方式完成从合作制造向自主设
计转变。
9.2 每季组织召开四新项目推进会，掌握项目实施进展、存在问题，协
调解决研发过程的技术难题，切实推进四新项目实施。
9.3 新兴产业已完成第二批试制任务，正在做第三、第四批的试制。
9.4 风电设备上的关键零件承接情况良好。
9.5 组织召开了以“新品研发”、“产业化专题汇报”、“技术复评分
析和成果鉴定”等为主题的技术条线月度例会， 建立技术条线沟通、 交流平
台，强化公司技术管理。
9.6 组织开展专业技术文件复审， 形成“保留”73 项、“废止”8 项、“修
订”53 项的复审结论，并制定修订计划，组织开展修订。
9.7 完成平焊对接和角接培训。
9.8 编写了《2019 年公司研发项目管理规定》 和《对外提供图纸管理办
法》并下发实施。
10、其它
10.1 共同完成了物流管理系统原辅材料版块的系统升级和内部推进工
作，同时该系统满足了公司计划管理对于钢材直投料进度信息的查询和跟踪
8
的功能。
10.2 安全环境部上半年按计划进行 7S 现场巡检 24 次，共查出不符合
660 项。除 99 项发整改单责令整改外，其他均现场即时整改。
10.3 分厂对每个项目的重点零件及难点零件，安排技术人员编制工序指
导书及相应的检验标识， 将工艺进行细化，并根据以往类似产品加工中出现
的问题不断的改进工艺， 在工艺上对容易出错的部位进行提醒， 部分工艺指
导书实行可视化。
10.4 热处理分厂制订了《热处理调质、淬火吊装方式 , 吊环夹具设计及
焊接吊环使用规范》，解决并统一了公司在吊装上的问题。每周组织冷、热
加工分厂的技术人员探讨工艺方案，分析技术难点，做好产品前期质量策划。
10.5 上半年年完成改善项目 1988 项。
11、上次管理评审的跟踪
上次管理评审共提出五项改进要求，具体实施情况如下：
4.1 内审整改落实：各部门均在规定时间内对内审发现的问题进行整改，
并书面回复，品质部通过现场巡检、 滚动内审对去年内外审发现的问题进行
督促、跟踪，内外审发现的问题已整改落实。
4.2 新版管理文件的宣贯学习：各部门编制了质量管理体系文件学习计
划，并纳入部门年度培训计划， 2019 年内审跟踪，均按计划执行，员工按文
件办的意识有较大提升。
9
4.3 喷淋辊硬度质量问题改进 :2019 年 8 月份公司成立锻件质量管理改
善小组，以喷淋辊为主要典型， 列出改进计划，对锻件和热处理等进行了改
进，使锻件的质量得到了提高， 喷淋辊半成品返修率明显降低， 合格率得到
了提高。
4.4 配管质量问题改善：进行了 2 次配管焊接培训，对培训合格的焊工
发放了证书品质部安排专职检验员对配管质量进行过程监控。
4.5 部门管理推进计划的实施工作：各部门编制了管理推进计划，公司
办公室于 2019 年 9 月 1 日整理汇总后形成《 2019 年下半年部门管理推进计
划》下发，各部门围绕计划扎实开展各项管理工作，按 PDCA方式进行改进、
跟踪落实，目前各部门已把此项工作纳入部门常规工作实施。
二、对质量管理体系运行的评价结论
综上所述，公司 ISO9001质量管理体系整体运行正常， 但还存在一些不
足，需进一步通过管理推进予以完善。
三、质量管理体系改进要求
、进一步加强图纸转化、图纸及工艺更改规范化、设备和量具管理等基础质量管理工作，提高产品质量。
、在不断开拓海外市场的同时，要提高对海外项目质量风险的认识。
、对特殊工序的产品质量进行把关，认真分析产品质量问题产生的原因，做好改进。
10
、鼓励员工自检、自我暴露问题、自觉改善，尽量把问题发现在内部，而不是顾客现场。
、加强外部供方产品质量的管理和控制，对产品质量一定要“不怕烦、不畏权、不讲情面”，暴露问题，解决问题。
编制：
审核：
批准：
11
推荐访问:学习报告 学习 评审 计划 管理学习评审学习报告计划