材料设备管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日 期
修订状态
修订内容
修订人
审核人
批准人
2009-3-2
B/0
将“材料验收单”替换为“甲供材料验收单（施工单位收货单）”
2009-
B/0
3.2.2改为“依《材料选型定板流程》进行封样”
3.3.2增加“（使用当地表格）”
3.5.1“施工总包单位”改为“施工单位
3.4.2“成本部同意后”增加“并经分管领导审批”
“甲供材料验收单”增加“工程部、设计部会签意见”栏
流程概况
流程目的
使项目工程所用的材料/设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的地产行业有关标准。
适用范围
适用于甲供及甲控乙供材料/设备的验收管理和控制。
定义
无
流程主导及
参与部门
项目部（主导）、成本部、工程部、设计部
上游流程名称
下游流程名称
子流程名称
材料选型定板流程
合同管理流程
部门
流程中承担职责
项目部
负责在现场建立材料样板库并封存样板；
组织材料/设备验收和评价；
建立材料/设备管理台帐。
成本部
下达供货通知；
参加材料/设备验收和评价；
对降级使用的材料/设备提出审核意见；
组织对供应商的索赔事项及不合格品的处理。
工程部
1、参加材料/设备的首次到货验收。
2、对降级使用的材料/设备提出审核意见。
设计部
1、参加材料/设备的首次到货验收。
2、对降级使用的材料/设备提出审核意见。
2、流程图
3、工作程序
3.1建立联合样板库
3.1.1项目部负责在现场与监理单位共同建立材料联合样板库，以便存放所负责项目的
3.1.2对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等不涉及美观或可追溯性的，项目部
3.2材料封样
3.2.1乙供材料采购：施工总承包单位负责将样板及《材料/设备采购清单》报送监理单位审核，监理单位和项目部共同对须送检材料进行封样送检，如检验合格，甲方承担检测费用，如检验不合格，乙方承担检测等费用。
3.2.2甲供及甲指乙供材料采购：依《材料选型定板流程》规定组织相关部门进行材料选型定样、封样
3.3材料验收
3.3.1成本部负责通知材料设备供应商及时供货，并向供应商发出《工程材料供货通知单》。
3.3.2乙购材料进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商提交的《工程材料进场申报表》及《工程材料使用报审表》（使用当地表格），通过后由监理单位备案、项目部
3.3.3甲供及甲指乙供材料到货时，材料供应商负责通知监理单位及项目部，监理单位负责组织项目部进行验收，工程部参加首次到货的验收，设计部应参加封样目录清单内材料设备首次到货的验收。验收人员按供货合同（如有供货样板则对照样板）验收质量及对其型号、规格、外观质量、数量等参数进行审核，并填写《甲供材料验收单（施工单位收货单）》，验收合格后
3.3.4监理单位监督施工单位按国家相关规定进行送检，送检结果应送一份到项目部备案，送检报告要求在规定时间
3.3.5甲供材料
项目部、成本部、监理单位、施工单位验收人员及供货单位必须在《甲供材料验收单（施工单位收货单）》会签并由各会签单位和部门各存一份。
供货商在申报当期应付款时将《甲供材料验收单（施工单位收货单）》复印件（核验原件）及对应的《材料供货价格清单》复印件交项目部复核并确认，在申报结算时需附上确认后的《甲供材料验收单（施工单位收货单）》原件及相对应的《材料供货价格清单》原件，经项目部审核后，交成本部按《成本预结算管理作业指引》规定进行结算。
3.4不合格品的处理
3.4.1如该批材料部分或全部不合格且无法使用则拒收，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期的则由成本部提出替代方案经成本分管领导审批后执行，并由成本部负责向供应商进行索赔
3.4.2如属轻微缺陷但可降级使用的材料，经项目部、设计部、成本部同意并经分管领导审批后降级接收，并由成本部负责办理索赔手续
3.5材料移交及出入库
3.5.1对于甲供材料中由施工单位负责安装的材料，项目部组织相关部门验收通过后移交给施工单位。
3.5.2对于由材料供货商自行安装的甲供材料，验收通过后方可投入使用
3.5.3如甲供材料造成的过剩，由成本部负责与材料供货商协调退货，若无法协调则办理入库手续填写《材料出（入）库单》。
4.支持性文件
4.1.CHCS-OP-CG02《招标管理流程》
4.2.CHCS-OP-SJ08《材料选型定板流程》
4.3.CHCS-WI-CB01-3《成本预结算管理作业指引》
5.相关记录
5.1.CHCS-QR-GC07《材料供货价格清单》
5.2.CHCS-QR-GC08《工程材料供货通知单》
5.3. CHCS-QR-GC09《甲供材料验收单（施工单位收货单）》
5.4. CHCS-QR-GC10《材料出（入）库单》