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1.目的
为了完善本公司质量管理制度,提高工作效率,降低损耗,强化团体纪律,使产品质量符合规定要求,达到客户
满意。本着优奖劣罚的原则,结合华晨鑫源重庆汽车有限公司《质量考核实施细则》特制定本办法 .
适用范围
本办法适用于作为质量工作考核的奖罚依据,适用鑫源动力制造有限公司各部门质量工作监督考核
原则
3.1 :奖惩有据的原则:奖惩的依据是根据公司的各项规章制度,员工的岗位描述及工作目标等。
3.2 :奖惩及时的原则:为及时鼓励员工为公司的贡献和正确行为,以及纠正员工的正确行为,使奖惩机制发挥
应有的作用。
3.3 :奖惩公开的原则:为使奖惩公正、公平,并达到应有的效果,奖惩结果必须公开。
3.4: 以激励为主,惩罚为辅的原则,考核结果在部门绩效或个人工资中兑现 .
术语和定义
4.1 质量事故:
4.1.1 违反操作工艺及操作规程,造成质量事故及后果。
4.1.2 因错装、漏装致使产品发生不合格。
4.1.3 因供应商零部件质量问题造成装配后不合格。
4.1.4 其它方式及行为见考核细则。
工作流程及说明
5.1 、质量奖惩管理:
5.1.1 :公司的质量奖惩工作由质量部、生产管理部共同负责,质量部与生产管理部均按照本规定对出现的质量
事故问题责任人进行处罚, 对发现杜绝质量问题的人员予以奖励。 在经总经理批准后由运营管理部执行, 质量部
做相对应的记录,综合管理课对总经理批准后的质量奖金进行发放并记录。
5.1.2 :质量部与生产管理部共同对发生质量事故和重大质量问题进行处理。
5.1.3 :对于公司内部发生的质量问题,由发现人或部门在质量信息记录表上进行填写,由质量部指定专员每天
对质量信息记录表进行收集汇总,并组织质量部相关人员对每天反馈的质量事项进行核实调查。
5.1.4 :品质现场专员在对质量记录进行核实调查后,对因供应商零部件质量问题的事故进行统计,梳理出向供
应商考核的金额,此金额将用于质量奖励。
.
5.1.5 :质量奖惩具体实施在下周一早会上对上周的质量奖惩情
况予以通报,对奖励的员工将给予现金奖励,对处罚的员工将在
本月的工资中予以扣除。
5.2 :质量奖励的来源:
5.2.1 :制程、售后及零公里出现的错装,漏装等质量问题予以
考核责任人的金额。
(见细则)
5.2.2 :因零部件质量问题对供应商考核处罚的金额。 (按照质量
协议中的要求执行)
5.3 :质量处罚连带责任:下工序有权利与义务对上道工序的的
质量进行监督与复查, 如产生质量问题将采取连带考核责任金额
为主要责任人的一半。考核金额按细则执行。对出现在售后与零
公里的质量问题将根据出现问题的类别分别进行考核(见细则)
因供应商零部件质量问题则按照质量协议对供应商进行考核处
罚。
5.4 质量奖惩流程:
5.4.1 现场质量专员于每天下午 4.30 之前将每天发生的质量问
题进行汇总。对产品形成的全过程进行监督检查,并做好记录
5.4.2 现场质量专员对前一天发生的质量事项进行核实,如不能
核实的则通知质量部与生产管理部相关人员进行核实。 在核实过
程中生产与质量意见相违背时,以质量部意见为准。
5.4.3 对核实完成由质量部或生产管理部给出处理意见后,责任
部门主管或指定人员填写“质量奖惩通知单”的形式报质总经理
批示。
5.4.5 经批准的“质量奖惩申请单”提交给运营管理部交总经理
批示后质量奖罚通报的形式进行奖励及处罚。
5.4.6 运营管理部根据《质量奖惩申请单》对相关人员实施经济
奖惩,对奖励的人员由运营管理部将总经理批示后的《质量奖惩
申请单》到财务部领取现金进行奖励,金额较大的可以在工资中
体现。惩罚的员工将在下月工资中直接扣除。金额较大的可以在
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质量信息的收集
调查核实
制定处理意见
奖惩申请
批准
通报执行
.
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工资中体现。
5.4.7 “质量奖罚申请单”由运营管理部进行归档保存。
5.5
奖励细则
序号
部门质量目标
考核方法及标准
考核频率
1
公司级质量目标
与既定目标对比,每升
/ 降 1%,对责任部门正 / 负激励
200 元/ 项;
1 次 / 月
2
部门级质量目标
与既定目标对比,每升
/ 降 1%,对责任部门正 / 负激励
200 元/ 项;
1 次 / 月
5.6
考核细则:
考核内容
考核方法及标准
考核频次
a)内部审核 / 体系监督检查发现的一般不符合项,对责任部门
/
人负激励 30~50 元 / 项;
按项次
b)内部审核 / 体系监督检查发现的严重不符合项,对责任部门
/
按项次
人负激励 100~200 元/ 项;
c)内部审核暴露出部门工作未按公司流程、文件规定执行,对造
成质量体系系统失效的部门负激励
200~500 元,情节特别严重的
按次
负激励 500 元以上。
d)外部审核发现的一般不符合项,对责任部门
/ 人负激励
100~
按项次
300 元/ 项;
1 体系运行管理
e)外部审核发现的严重不符合项,对责任部门
/ 人负激励
1000~
按项次
2000 元 / 项;
f )审核项目全部合格,对责任部门正激励500
元,部门体系推进
按项次
人员正激励 100 元;
g)审核时不予配合、制造审核障碍、未做好充分准备、对审核工
按次
作开展造成不利影响等情况,
对责任部门 / 人负激励 300~ 500 元 ;
h)首末次会议违反会议规定按《鑫源人职业化进步手册》执行。
按次
i)不符合项整改没有按照整改要求如期完成的部门,对责任部门
按次
/人负激励 100~ 300 元 ;
j)对未按要求编制体系文件而延误整个体系文件发布时间的责任
按次
部门,对责任部门 / 人负激励 100~300 元。
2.1
采购物料规格、质量批量不符合技术要求,造成质量问题
/
2
物料采购
隐患
考核责任人
100 元 / 起
2.2
未及时采购物料造成停产、停线
4.1
零部件摆放混乱、标识不清,对不合格品未进行标识和隔离
考核责任人
50 元/ 处
3 物料管理
4.2
配送零件错、漏等造成质量问题
/ 隐患
考核责任人
50-100 元
4.3
生产、运输、装卸、搬运零部件时野蛮操作造成质量问题
/
.
4.1 产品质量考核类
考核内容
生产前、中、售前出现重大或批量质量问题。
售后反馈产品存在重大、批量质量问题或投诉。
及时处理《市场质量信息反馈单》,并有效解决问题。
是否能够达到用户满意由于工作出现漏洞,造成产品质量存在问题,需要进行修复或返工。
生产车间、质量管理部和 AUDIT 发现 A 、B 类质量
问题需要反馈时,按《纠正预防措施表》要求正确填写,及时传递。
质量问题处理人员是否及时到位,查出问题原因,提出临时措施。
问题处理部门填写《纠正预防措施表》是否存在处理措施等项内容填写模棱两可的情况。
是否能对现场质量反馈信
隐患
4.4. 要求检验的采购物料未经检验或检验不合格, 未办理任何手续批量发往车间使用
考核方法及标准
a)零部件入厂检验(免检产品除外)发现批量不合格
b)制程中出现单件不合格
c)制程中连续出现相同质量事故
c)员工发现错装、漏装、涉及安全功能等重大质量问题正激励发现者 50~200 元/项,责任部门 / 人负激励 500 元/ 项;
d)下序发现上序产品存在批量且重大质量问题, 发现者部门须第
一时间通知质量管理人员,现场确认情况属实正激励发现者
50~200 元/项,责任部门 /人负激励 500 元/项;;
e)质量管理部整机检验、 AUDIT 审核时发现车间产品存在重大
且批量质量问题质量管理部检验人员、 AUDIT 审核人员正激励
10-50 元/项,责任部门 / 人负激励 500 元/ 项;
安全法规项,处罚责任部门
1000-5000 元;
注:以质量部门部门报告确定的责任部门为准。
重要功能项,处罚责任部门 500-2000 元。
注:以质量部门报告确定的责任部门为准。
不能按时回复,责任部门 / 人负激励 100 元 /次;注:以质量部下发《市场质量信息反馈单》为依据。
不能按时关闭,责任部门 / 人负激励 100 元 /次。
注:以质量部下发《市场质量信息反馈单》为依据。
售后或现场出现 B 类质量问题,责任部门 / 人负激励 10 元 / 项。
注:以部门提报数据为准。
视严重程度,责任部门 / 人负激励 200-1000 元。
注:以质量等提出意见为准。
存在不按要求填写、反馈问题描述不清楚、填报频次与实际情况严重不符等情况,责任部门 / 人负激励 50 元。
注:以问题处理部门提出意见为准。
未在规定时间内制定临时解决措施, 处理问题不及时, 拖延生产,责任部门 / 人负激励 50-100 元/ 次。问题属本部门管理责任,负激
200~500 元。
注:以质量部门等提出意见为准。
存在此情况为此造成《纠正预防措施表》不能一次闭环,责任部
/ 人负激励 100 元 / 次。
注:以质量问题反馈部门等提出意见为准。
制定永久措施每超过一天,对措施制定部门负激励 50 元/ 天;未
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4.3 生产
考核频次
按照质量协议考核供方
按照质量协议考核供方
按照质量协议考核供方且考核相关人员 50/ 次
按项次
按项次
按项次
按项次
按项次
按项次
按次统计按月考核
按项次
按次统计按月考核
按项次
按项次
按次统计按月考核
.
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息在一周时间内制定出永
确定最终完成时间, 对措施制定部门扣罚
50 元。能出据证明未能
久解决措施,并确定最终
按时完成的原因,质量反馈部门同意,不处罚。
完成时间。
注:以质量问题反馈部门等提出意见为准。
产品出现影响生产、顾客
抱怨较大等质量问题时,
按项次
公司要求限期解决时,负
每超过 1 天,责任部门 / 人负激励 100 元/天。
责部门不能按时、保质、
保量完成。
若部门为解决不可预见的
① 影响销售、有损市场形象的重大质量问题,经相关部门积极
按项次
突发产品质量问题表现突
解决,奖励问题解决部门
1000~5000 元。
出,承担责任之外的工作
b) 批量质量问题经相关部门积极解决,奖
5000 元以下。
按项次
量,并按要求完工。
质量信息传递和数据提报
按相关文件规定,每超过
1 天,责任部门 / 人负激励
50 元 /天。
按项次
注:以质量部门等提出意见为准。
4.2 、工艺纪律考核类
考核内容
考核方法及标准
考核频次
《参照工艺纪律考核管理办法》
4.3 、计量器具管理类
考核内容
考核方法及标准
考核频次
a)使用未经计量、检验
/ 校准的计量器具;
按照《监视和测量设备抽检记
b)私自撕毁、更改、更换计量器具管理标记;
1
录表》与体系监督检查。对责
c)私自启用封存计量器具;
任部门 /人负激励
100 元/ 处。
d)计量器具到期不送检。
a)私自拆解计量器具,更换附件;
按照《监视和测量设备抽检记
2
录表》违反一项负激励 100 元
b)私自解除计量器具调节装置封缄;
/ 次。
3
a)保管不当造成计量器具丢失;
按照成控部核定的价格进行
赔偿。
a)在现场发现无计量标记量具;
4
b)使用损坏、失准的计量器具;
对责任人负激励
100 元/ 次。
c)维护 / 保养或使用不当造成量具失准、失效或损坏;
5
计量器具出入库台帐,监视和测量装置台帐与实物不符;
对责任人负激励
100 元/ 次。
4.4 全员质量活动类
考核内容
考核方法及标准
考核频次
车间操作者或其它辅助部
门发现批量或 A 类的潜在
对发现人员正激励 100~200
元/ 项;
按项次
质量隐患,并及时报告,
得到提前预防;
对产品和过程设计提出优
化方案,经实施有明显的
视受益大小对提案人员正激励
50~ 1000 元;
按项次
质量提升,成本降低或资
源节约;
对工作 流程提 出优 化方
对提案人员正激励 50~200 元 / 项;
按项次
案,经实施取得明显改善
按项次
按项次
按项次
按项次
按次
.
效果;
QC 活动成果
相关部门报交 QC 活动小组成果,参加国家、省、市级 QC 成果评比,以评
比机构的评比结果为准给予奖励。
争荣创效工作
说明所获荣誉及其创造的效益等,质量部门审批.
国家级
1) 一等奖:奖 3000 元/小组;
2) 二等奖:奖 2000 元/小组;
3) 三等奖:奖 1000 元/小组。
省级
1) 一等奖:奖 1500 元/小组;
2) 二等奖:奖 1000 元/小组;
3) 三等奖:奖 800 元 /小组。
市级
1) 一等奖:奖 1000 元/小组;
2) 二等奖:奖 800 元 /小组;
3) 三等奖:奖 500 元 /小组。
公司级
1) 一等奖:奖 800 元 /小组;
2) 二等奖:奖 500 元 /小组;
3) 三等奖:奖 300 元 /小组。
经调查情况属实,奖励如下:
1) 争荣创效工作未让公司向评选机构交纳费用而使公司获得荣
誉及政府奖金的,组织申报部门得正激励
500~1000 元;
2) 同时,给予积极配合提供申报材料的部门的主要负责人
100~300 元的奖励;
3) 因部门不配合提供相关申报材料而导致申报受阻或评比失败
的,对相关部门负激励 2000 元。
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按次
按次
5 因国抽、省抽、或其他国家机构监督抽查责令停产整改、 停止销售、被罚款在 5 万元以上或被省级以
上媒体曝光等重大事件,按控股公司相关文件进行处置。
6 相关文件
《工艺纪律考核管理办法》 XYDL/C-99
7、质量记录
序号 表单名称 表单编号 存放处 保存期限
1 质量奖罚申请单 XYDL/D77-01 运营管理部 一年
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编制 日期
会签 日期
批准 日期
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