2019 年度如皋殡葬管理所
部门预算情况说明
目录
第一部分部门概况
【一】要紧职能
【二】 2017 年度部门要紧工作任务及目标
【三】部门机构设置和所属单位情况
【四】部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分如皋市如皋市殡葬治理所 2017 年度部门预算表
【一】收支预算总表
【二】收入预算总表
【三】支出预算总表
【四】财政拨款收支预算总表
【五】财政拨款支出预算表
六、财政拨款差不多支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算差不多支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十【一】一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十【二】政府采购支出预算表
第三部分如皋市如皋市殡葬治理所
2017
年度部门预算情况说
明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
【一】要紧职能
如皋市葬治理所系市民政局直属的行政治理型全民事业
单位，负责全市的殡葬改革与殡葬法规宣传； 殡葬法规执法检查，违反殡葬法规行为查处； 殡葬职业教育及殡葬岗位培训等工作。
【二】 2017 年度如皋市殡葬治理所要紧工作任务及目标
1、加大惠民殡葬政策的宣传力度。 以 4 月份为惠民殡葬
宣传月，通过新闻媒体、宣传单、手册、各种会议等多种形式
全方位、立体式的进行惠民殡葬政策宣传， 力争达到家喻户晓，人人明白。
2、加大镇、村级公益性公墓建设和整治力度。
在不断巩固殡改前期成果 , 狠抓尸体火化率的同时，接着强势推进镇级
公益性公墓〔骨灰堂〕规范化建设和村级公益性公墓 〔骨灰堂〕环境整治工作； 通过典型引路， 力争使全市公益性公墓 〔骨灰堂〕建设平衡得到进展 ,2017 年争取新 ( 扩 ) 建能满足属地群众需求 , 功能齐全 , 设施一流的镇级公益性公墓 〔骨灰堂〕1-2 个。
3、加大殡仪市场的监管力度。 联合物价、市场监管、公
安、交通、城管等部门，大力整治殡仪市场。首与两馆区域灵
车驾驶员签订好服务责任书，并完善订立好百分考核责任制，
从严治理违规收费和不诚信服务行为， 逐步净化全市殡仪市场
环境。
4、提升殡仪服务的中意度。
加强两馆一墓的内部治理和行风建设，在认真执行《如皋市殡葬单位服务标准》 〔皋民发
2018】78 号〕文件的基础上，按部、省〔市〕文件要求，完善制定殡葬行业单位治理制度 , 进一步规范从业人员的行为规范和工作流程，巩固成果，不断创新，稳步推进“菜单式”服务和 “人文化” 关怀，强化服务质量回访制和丧户中意度测
评，力争服务中意度达到 95%以上，全年无一起有效投诉。
【三】如皋市殡葬治理所机构设置情况
2017
年如皋市殡葬治理所核定在编人员
2 人，实际在岗工作
人员
2 人， 2017
年纳入预算治理的在职事业人员
2 人，退休
人员
1 人。
【四】如皋市殡葬治理所收支预算编制的相关依据及测算
分析情况。
按照《 2017 年市级部门预算编制方案》的要求及标准，
编制了如皋市殡葬治理所 2017 年度收支预算。
差不多支出中的人员支出按照人社部门核定的实有人数
和工资标准据实编制， 临时人员定额补助， 社会保险按机关在
职人职员资基数的一定比例测算；公务费定额操纵；“三公”
经费、培训费、会议费限额操纵。
项目支出按照从紧编制预算
的原那么按照各级文件精神结合当年实际情况编制预算，
专项
业务费支出预算不超过上年预算额度，强化绩效治理。
2017 年如皋市葬治理所财政拨款收入预算总计
41.55 万
元，支出总计 41.55 万元，其中：差不多支出预算数为
38.43
万元，项目支出预算数为 3.12 万元。
第二部分如皋市葬治理所 2017 年度部门预算表
见附件： 2017 年度如皋市葬治理所室部门预算表
第三部分如皋市葬治理所 2017 年度部门预算情
况说明
【一】收支预算总表情况说明
如皋市葬治理所 2017 年度收入、支出预算总计 41.55 万元，与上年 35.06 元相比收、支预算总计各增加 6.49 万元，增加 18.51%。要紧缘故是政策性调资形成的差不多支出增加
等。其中：
〔一〕收入预算总计 41.55 万元。包括：
1、财政拨款收入预算总计 41.55 万元。
〔1〕一般公共预算收入预算 41.55 万元，与上年 35.06
元相比收、支预算总计各增加 6.49 万元，增加 18.51%。要紧
缘故是政策性调资形成的差不多支出增加等。
2〕政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。
2、财政专户治理资金收入预算 0 万元。与上年相比增加
0 万元，增长 0%。
3、其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万
元，增长 0%。
4、上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万
元，增长 0%。
〔二〕支出预算总计 41.55 万元。包括：
1、社会保障和就业支出 41.55 万元，要紧用于殡葬治理
工作方面费用。与上年相比增加 18.51%。要紧缘故是政策性
调资形成的差不多支出增加等。
2、结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，差不多支出预算数为 38.43 万元。与上年 31.64
万元相比增加 6.79 万元，增长 21.46%。要紧缘故是政策性调
资及养老保险金增加形成的差不多支出增加。
项目支出预算数为 3.12 万元。与上年 3.42 万元相比减少
0.3 万元，减少 8.77%。要紧缘故是殡葬治理工作业务费减少
等。
【二】收入预算情况说明
如皋市葬治理所本年收入预算合计 41.55 万元，其中：
一般公共预算收入 41.55 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
财政专户治理资金 0 万元，占 0%；
其他资金 0 万元，占 0%；
上年结转资金 0 万元，占 0%。
【三】支出预算情况说明
如皋市葬治理所本年支出预算合计 41.55 万元，其中：
差不多支出 38.43 万元，占 92.5%；
项目支出 3.12 万元，占 7.5%；
结转下年资金 0 万元，占 0%。
【四】财政拨款收支预算总表情况说明
如皋市葬治理所 2017 年度财政拨款收、支总预算 41.55 万元。与上年 35.06 元相比增加 6.49 万元，增加 18.51%。要紧缘故是政策性调资形成的差不多支出增加等。
【五】财政拨款支出预算表情况说明
如皋市葬治理所 2017 年财政拨款预算支出 41.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 35.06 元相比增加 6.49 万元，增加 18.51%。要紧缘故是政策性调资形成的差不多支出增加
等。
其中：
〔一〕社会保障和就业支出〔类〕
1、社会福利〔款〕社会福利事业单位〔项〕支出 41.55
万元，与上年 35.06 元相比增加 6.49 万元，增加 18.51%。要
紧缘故是政策性调资形成的差不多支出增加等。
六、财政拨款差不多支出预算表情况说明
如皋市葬治理所 2017 年度财政拨款差不多支出预算
38.43 万元，其中：
〔一〕人员经费 32.42 万元。要紧包括：差不多工资 5.48 万元、津贴补贴 5.92 万元、奖金 4.2 万元、社会保障缴费 1.5 万元、绩效工资 3.54 万元、机关事业单位差不多养老保险缴
2.86 万元、职业年金缴费 1.14 万元、退休费 5.2 万元住房公积金 1.72 万元、提租补贴 0.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元。
〔二〕公用经费 6.01 万元。要紧包括：差旅费 3 万元、会议
0.5 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.54 万元、其他商品和服务支出 1.87 万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
如皋市葬治理所 2017 年无政府性基金支出预算支出。八、一般公共预算支出预算表情况说明
如皋市葬治理所 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 41.55 万元，与上年 35.06 元相比增加 6.49 万元，增加 18.51%。
要紧缘故是政策性调资形成的差不多支出增加等。
九、一般公共预算差不多支出预算表情况说明
如皋市葬治理所 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算
38.43 万元，其中：
〔一〕人员经费 32.42 万元。要紧包括：差不多工资 5.48 万元、津贴补贴 5.92 万元、奖金 4.2 万元、社会保障缴费 1.5 万元、绩效工资 3.54 万元、机关事业单位差不多养老保险缴
2.86 万元、职业年金缴费 1.14 万元、退休费 5.2 万元住房公积金 1.72 万元、提租补贴 0.7 万元、其他对个人和家庭的
补助支出 0.16 万元。
〔二〕公用经费 6.01 万元。要紧包括：差旅费 3 万元、会议
0.5 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.54 万元、其他商品和服务支出 1.87 万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出
6.01 万
元。比 2016 年 3.64 万元增加 2.37 万元，增长 65.11%。要紧
缘故是：核定定额费用增加〔如误餐补助、差旅费包干补助〕
等。
十【一】一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预
算表情况说明
如皋市葬治理所 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三
公”经费预算支出中，因公出国〔境〕费支出
0 万元，占“三
公”经费的
0%；公务用车购置及运行费支出
0 元，占“三公”
经费的 0%；公务接待费支出 0.54 万元，占“三公”经费的 100%。
具体情况如下：
1、因公出国〔境〕费预算支出 0 万元 。
2、公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
〔1〕公务用车购置预算支出 0 万元 。
〔2〕公务用车运行维护费预算支出 0 万元 。
3、公务接待费预算支出 0.54 万元，比上年增加 0 万元，
增长 0%，要紧缘故是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待治理，压减公务接待支出。
如皋市葬治理所 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，要紧缘故是人员无变动导致定额会议费用无增加。
如皋市葬治理所 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，要紧缘故是人员无变动导致定额培训费用无增加。
十【二】财政预算拨款安排的政府采购支出预算表情况说
明
如皋市葬治理所 2017 年度财政预算拨款安排的政府采购预算支出 3.1 万元。分项为： 办公设备购置项目 2.7 万元；职工体检 0.4 万元。
第四部分名词解释
【一】财政拨款： 指由一般公共预算、 政府性基金预算安排的财政拨款数。
【二】一般公共预算： 包括公共财政拨款〔补助〕资金、专项收入。
【三】财政专户治理资金： 包括专户治理行政事业性收费
〔要紧是教育收费〕、其他非税收入。
【四】其他资金： 包括事业收入、 经营收入、其他收入等。
【五】差不多支出： 包括人员经费、 商品和服务支出〔定额〕。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出： 包括编入部门预算的单位进展项目、 市直进展项目支出安排数等。
七、“三公” 经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 〔境〕费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国〔境〕费指单位公务出国 〔境〕的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及
运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、 过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待〔含外宾接待〕支出。
八、机关运行经费： 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费及其他费用。