合成乳胶项目可行性方案

合成乳胶项目可行性方案

摘要 近几年，受电子器件及建筑领域需求量增加、胶乳在涂料和油漆领域的应用扩大、溶剂型粘合剂用量上涨、医药领域胶乳手套和生物型粘合剂的产量增加等因素影响，全球合成乳胶聚合物需求快速提升，2018 年全球合成胶乳聚合物市值为 276 亿美元，预计到 2024 年全球合成胶乳聚合物市值预计达 346 亿美元，近 5 年的年均复合增长率为 5%。

该合成乳胶项目计划总投资 4525.79 万元，其中：固定资产投资3700.32 万元，占项目总投资的 81.76%；流动资金 825.47 万元，占项目总投资的 18.24%。

本期项目达产年营业收入 5981.00 万元，总成本费用 4693.89 万元，税金及附加 72.90 万元，利润总额 1287.11 万元，利税总额1537.54 万元，税后净利润 965.33 万元，达产年纳税总额 572.21 万元；达产年投资利润率 28.44%，投资利税率 33.97%，投资回报率 21.33%，全部投资回收期 6.19 年，提供就业职位 114 个。

合成乳胶项目可行性方案目录 第一章 总论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

第二章 建设背景 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章 产品规划分析 一、产品规划 二、建设规模 第四章 选址可行性研究 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价

第五章 项目工程方案分析 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第六章 工艺原则 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第七章 环境保护概况 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第八章 安全管理 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第九章 风险应对评估 一、政策风险分析 二、社会风险分析 三、市场风险分析

四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十章 节能 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十一章 项目实施计划 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 五、员工培训

六、项目实施保障 第十二章 投资估算与资金筹措 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十三章 经济效益可行性 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十四章 项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十五章 项目结论 附表 1：主要经济指标一览表 附表 2：土建工程投资一览表 附表 3：节能分析一览表

附表 4：项目建设进度一览表 附表 5：人力资源配置一览表 附表 6：固定资产投资估算表 附表 7：流动资金投资估算表 附表 8：总投资构成估算表 附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表 10：折旧及摊销一览表 附表 11：总成本费用估算一览表 附表 12：利润及利润分配表 附表 13：盈利能力分析一览表

第一章 总论 一、项目名称及建设性质 （一）项目名称 合成乳胶项目 （二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托 xxx 高新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以合成乳胶为核心的综合性产业基地，年产值可达 6000.00 万元。

二、项目承办单位 xxx 有限责任公司 三、战略合作单位 xxx 公司 四、项目提出的理由 近几年，受电子器件及建筑领域需求量增加、胶乳在涂料和油漆领域的应用扩大、溶剂型粘合剂用量上涨、医药领域胶乳手套和生物型粘合剂的产量增加等因素影响，全球合成乳胶聚合物需求快速提升，2018 年全球合成胶乳聚合物市值为 276 亿美元，预计到 2024 年全球合成胶乳聚合物市值预计达 346 亿美元，近 5 年的年均复合增长率为 5%。

五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案 项目选址位于 xxx 高新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模 项目总用地面积 12899.78 平方米（折合约 19.34 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照合成乳胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标 项目净用地面积 12899.78 平方米，建筑物基底占地面积 7138.74平方米，总建筑面积 17672.70 平方米，其中：规划建设主体工程10607.07 平方米，项目规划绿化面积 1252.20 平方米。

七、设备购置 项目计划购置设备共计 77 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 1709.83 万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：合成乳胶 xxx单位/年。综合考 xxx 有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析 1、项目年用电量 419523.10 千瓦时，折合 51.56 吨标准煤，满足合成乳胶项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量 3044.40 立方米，折合 0.26 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 高新区市政管网供给。

3、合成乳胶项目项目年用电量 419523.10 千瓦时，年总用水量3044.40 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.82 吨标准煤/年。达产年综合节能量 18.21 吨标准煤/年，项目总节能率 23.02%，能源利用效果良好。

十一、环境保护 项目符合 xxx 高新区发展规划，符合 xxx 高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性 由 xxx 有限责任公司承办的“合成乳胶项目”主要从事合成乳胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性 合成乳胶项目选址于 xxx 高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三） “ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：合成乳胶项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

十四、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 4525.79 万元，其中：固定资产投资 3700.32 万元，占项目总投资的 81.76%；流动资金 825.47 万元，占项目总投资的18.24%。

（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入 5981.00 万元，总成本费用 4693.89 万元，税金及附加 72.90 万元，利润总额 1287.11 万元，利税总额1537.54 万元，税后净利润 965.33 万元，达产年纳税总额 572.21 万元；达产年投资利润率 28.44%，投资利税率 33.97%，投资回报率 21.33%，全部投资回收期 6.19 年，提供就业职位 114 个。

十五、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 高新区及 xxx 高新区合成乳胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 高新区合成乳胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“合成乳胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 高新区经济发展，为社会提供就业职位 114 个，达产年纳税总额 572.21 万元，可以促进 xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 28.44%，投资利税率 33.97%，全部投资回报率 21.33%，全部投资回收期 6.19 年，固定资产投资回收期6.19 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标 主要经 济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 12899.78 19.34 亩 1.1 容积率 1.37 1.2 建筑系数 55.34% 1.3 投资强度 万元/亩 191.33 1.4 基底面积 平方米 7138.74 1.5 总建筑面积 平方米 17672.70

1.6 绿化面积 平方米 1252.20 绿化率 7.09% 2 总投资 万元 4525.79 2.1 固定资产投资 万元 3700.32 2.1.1 土建工程投资 万元 1380.48 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 30.50% 2.1.2 设备投资 万元 1709.83 2.1.2.1 设备投资占比 37.78% 2.1.3 其它投资 万元 610.01 2.1.3.1 其它投资占比 13.48% 2.1.4 固定资产投资占比 81.76% 2.2 流动资金 万元 825.47 2.2.1 流动资金占比 18.24% 3 收入 万元 5981.00 4 总成本 万元 4693.89 5 利润总额 万元 1287.11 6 净利润 万元 965.33 7 所得税 万元 1.37 8 增值税 万元 177.53 9 税金及附加 万元 72.90 10 纳税总额 万元 572.21 11 利税总额 万元 1537.54 12 投资利润率 28.44% 13 投资利税率 33.97% 14 投资回报率 21.33% 15 回收期 年 6.19 16 设备数量 台（套） 77 17 年用电量 千瓦时 419523.10

18 年用水量 立方米 3044.40 19 总能耗 吨标准煤 51.82 20 节能率 23.02% 21 节能量 吨标准煤 18.21 22 员工数量 人 114

第二章 建设背景 一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况 公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司已拥有 ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系，以及 ERP 生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握

了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 3950.26 万元，同比增长 24.05%（765.86 万元）。其中，主营业业务合成乳胶生产及销售收入为 3709.06 万元，占营业总收入的 93.89%。

上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 829.55 1106.07 1027.07 987.57 3950.26 2 主营业务收入 778.90 1038.54 964.36 927.26 3709.06 2.1 合成乳胶(A) 257.04 342.72 318.24 306.00 1223.99 2.2 合成乳胶(B) 179.15 238.86 221.80 213.27 853.08 2.3 合成乳胶(C) 132.41 176.55 163.94 157.64 630.54 2.4 合成乳胶(D) 93.47 124.62 115.72 111.27 445.09 2.5 合成乳胶(E) 62.31 83.08 77.15 74.18 296.72 2.6 合成乳胶(F) 38.95 51.93 48.22 46.36 185.45 2.7 合成乳胶(...) 15.58 20.77 19.29 18.55 74.18 3 其他业务收入 50.65 67.54 62.71 60.30 241.20 根据初步统计测算，公司实现利润总额 850.84 万元，较去年同期相比增长 100.89 万元，增长率 13.45%；实现净利润 638.13 万元，较

去年同期相比增长 135.63 万元，增长率 26.99%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 3950.26 完成主营业务收入 万元 3709.06 主营业务收入占比 93.89% 营业收入增长率（同比） 24.05% 营业收入增长量（同比） 万元 765.86 利润总额 万元 850.84 利润总额增长率 13.45% 利润总额增长量 万元 100.89 净利润 万元 638.13 净利润增长率 26.99% 净利润增长量 万元 135.63 投资利润率 31.28% 投资回报率 23.46% 财务内部收益率 21.44% 企业总资产 万元 6976.74 流动资产总额占比 万元 36.94% 流动资产总额 万元 2577.26 资产负债率 46.94% 二、合成乳胶项目背景分析 近几年，受电子器件及建筑领域需求量增加、胶乳在涂料和油漆领域的应用扩大、溶剂型粘合剂用量上涨、医药领域胶乳手套和生物

型粘合剂的产量增加等因素影响，全球合成乳胶聚合物需求快速提升，2018 年全球合成胶乳聚合物市值为 276 亿美元，预计到 2024 年全球合成胶乳聚合物市值预计达 346 亿美元，近 5 年的年均复合增长率为 5%。

目前在全球中，亚太地区是合成胶乳的最大市场，而其中中国是亚太地区合成胶乳主要消费地。东南亚是全球合成乳胶聚合物的第四大市场，占据全球消费量的 10%左右，其中又以马来西亚，泰国和印度尼西亚占比较高。在生产方面，目前瓦克化学、Synthomer、巴斯夫、塞拉尼斯、陶氏化学、阿科玛、Arlanxeo、旭化成、Omnova 和Trinseo 公司是合成乳胶的重点生产企业。

合成乳胶的种类繁多，较为常见的有丁二烯乳胶、丁苯乳胶、异戊胶乳、丁腈橡胶乳胶等，其中异戊胶乳主要应用在医疗领域，丁腈橡胶乳胶主要应用在工业手套领域。近几年，全球医疗水平的提升，医用手套、医用气球、医用导管等产品需求增长，带动异戊胶乳需求持续攀升，2019 年全球异戊胶乳销量预计增长 7.3%，有望达 38.8 万吨。

工业手套是个人防护设备，在医疗、食品和汽车维护工作场所可以确保工人的安全。由于工人的安全意识在不断增强，丁腈胶乳未来几年的需求量也将保持向好态势。且在 2020 年，全球一次性手套、口

罩等在内的防疫物资紧缺，丁腈胶乳作为医疗级检查手套原料之一需求快速增涨，预计到 2025 年，丁腈橡胶乳胶市值预计将超过 26 亿美元。

随着东南亚地区工业、经济快速发展，以及我国人力成本的上升，全球合成乳胶企业逐渐向东南亚国家转移，未来全球新增的合成乳胶产量以及需求都将由东南亚国家带动。合成乳胶由于应用领域合成乳胶宽广，因此市场需求量庞大，进而带动行业蓬勃发展。但由于合成乳胶生产门槛较低，产能近五年迅速扩张，目前多处于产能过剩的阶段，且随着我国人力成本的上升，我国相关企业在全球市场中不具备竞争能力。

第三章 产品规划分析 一、产品规划 （一）产品放方案 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为合成乳胶，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的合成乳胶产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 5981.00 万元。

（二）营销策略 随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品

具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1 合成乳胶 A 单位 xx 2691.45 2 合成乳胶 B 单位 xx 1495.25 3 合成乳胶 C 单位 xx 897.15 4 合成乳胶 D 单位 xx 478.48 5 合成乳胶 E 单位 xx 299.05 6 合成乳胶 F 单位 xx 119.62 合计 单位 xxx 5981.00 二、建设规模 （一）用地规模

该项目总征地面积 12899.78 平方米（折合约 19.34 亩），其中：净用地面积 12899.78 平方米（红线范围折合约 19.34 亩）。项目规划总建筑面积 17672.70 平方米，其中：规划建设主体工程 10607.07 平方米，计容建筑面积 17672.70 平方米；预计建筑工程投资 1380.48 万元。

（二）设备购置 项目计划购置设备共计 77 台（套），设备购置费 1709.83 万元。

（三）产能规模 项目计划总投资 4525.79 万元；预计年实现营业收入 5981.00 万元。

第四章 选址可行性研究 一、项目选址原则 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址 该项目选址位于 xxx 高新区。

园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部 2014 年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为 1.00，工业用地综合容积率为 0.91，工业用地地均固定资产投资为 6788.83 万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与 2012 年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了

0.07，工业用地地均固定资产投资增长 17.37%，工业用地地均收入增长幅度为 1.68%，提升显著。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。

三、建设条件分析 产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四 、用地控制指标 根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，

满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 55.34%，建筑容积率 1.37，建设区域绿化覆盖率 7.09%，固定资产投资强度 191.33 万元/亩。

土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡） 基底面积（㎡） 建筑面积（㎡） 计容面积（㎡） 投资（万元） 1 主体生产工程 5047.09 5047.09 10607.07 10607.07 911.41 1.1 主要生产车间 3028.25 3028.25 6364.24 6364.24 565.07 1.2 辅助生产车间 1615.07 1615.07 3394.26 3394.26 291.65 1.3 其他生产车间 403.77 403.77 615.21 615.21 54.68 2 仓储工程 1070.81 1070.81 4592.66 4592.66 287.00 2.1 成品贮存 267.70 267.70 1148.16 1148.16 71.75 2.2 原料仓储 556.82 556.82 2388.18 2388.18 149.24 2.3 辅助材料仓库 246.29 246.29 1056.31 1056.31 66.01 3 供配电工程 57.11 57.11 57.11 57.11 4.01 3.1 供配电室 57.11 57.11 57.11 57.11 4.01 4 给排水工程 65.68 65.68 65.68 65.68 3.59 4.1 给排水 65.68 65.68 65.68 65.68 3.59 5 服务性工程 678.18 678.18 678.18 678.18 42.38 5.1 办公用房 379.31 379.31 379.31 379.31 19.87 5.2 生活服务 298.87 298.87 298.87 298.87 18.01 6 消防及环保工程 191.32 191.32 191.32 191.32 13.45

6.1 消防环保工程 191.32 191.32 191.32 191.32 13.45 7 项目总图工程 28.55 28.55 28.55 28.55 94.99 7.1 场地及道路硬化 1864.53 420.57 420.57 7.2 场区围墙 420.57 1864.53 1864.53 7.3 安全保卫室 28.55 28.55 28.55 28.55 8 绿化工程 675.61 23.65 合计 7138.74 17672.70 17672.70 1380.48 六、节约用地措施 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、

路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求 项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计 投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合

布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计 1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、室外电源采用三相四线制 380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为 220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自 10KV 电网引一路架空线作为主电源引入场内 10KV 终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。供电回路及电压等级确定：

配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为 380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为 50.00±0.50Hz。

4、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。

八、运输组成 （一）运输组成总体设计 1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

（二）场内运输 1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

（三）场外运输 1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

（四）运输方式 由于需要考虑合成乳胶产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

九、选址综合评价 投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

第五章 项目工程方案分析 一、建筑工程设计原则 项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目工程建设标准规范 1、《无障碍设计规范》 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 3、《民用建筑设计通则》 4、《屋面工程技术规范》 5、《建筑工程抗震设防分类标准》 6、《地下工程防水技术规范》 7、《自动喷水灭火系统设计规范》

8、《建筑结构可靠度设计统一标准》 9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 10、《工业建筑防腐设计规范》 11、《动力机器基础设计规范》 12、《钢结构设计规范》 三、项目总平面设计要求 功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

四、建筑设计规范和标准 1、《砌体结构设计规范》 2、《建筑地基基础设计规范》 3、《建筑结构荷载规范》 4、《混凝土结构设计规范》 5、《建筑抗震设计规范》 6、《钢结构设计规范》 五、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

六、建筑工程设计总体要求 该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

七、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 17672.70 平方米，其中：计容建筑面积 17672.70 平方米，计划建筑工程投资 1380.48 万元，占项目总投资的 30.50%。

第六章 工艺原则 一、项目建设期原辅材料供应情况 该合成乳胶项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料采购及管理 验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

二、技术管理特点 投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争

优势。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。

三、项目工艺技术设计方案 （一）工艺技术方案要求 在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

（二）项目技术优势分析 投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

四、设备选型方案 根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 77 台（套），设备购置费 1709.83 万元。

第七章 环境保护概况 在到 2020 年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下，中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。同时，需要强调的是，作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最强、对外开放程度最高的领域，工业部门率先完成绿色转型不仅更具有可操作性，对全面落实绿色发展理念将产生示范效应，而且作为世界第一制造大国，中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。以制定实施《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》为契机，“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和响应体系，营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发展环境，全面提升工业绿色发展整体水平，推动中国工业转型升级和可持续发展，加快迈向制造强国。工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现转型升级的发展之路。2016 年 9 月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系，开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。经过各省努力，目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定，取得了可喜的成绩。

一、建设区域环境质量现状

投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。

二、建设期环境保护 （一）建设期大气环境影响防治对策 在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。

（二）建设期噪声环境影响防治对策

施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）《建筑施工场界噪声标准限值》的要求，即昼间≤60.00dB（A）、夜间≤50.00dB（A），从而减少施工噪音对周围居民的影响。

（三）建设期水环境影响防治对策 施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。生活废水：建筑施工队员的生

活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。

（五）建设期生态环境保护措施 水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。

三、运营期环境保护 （一）运营期废水影响分析及防治对策

通过废水处理指标数据显示，生活废水经过场区净化池的隔油、滤渣处理后符合生活废水排放标准，达标排入项目建设地生活废水管道，经水质净化厂处理后达标排放。为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污水处理系统，治理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅰ级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设区水环境质量影响较小。清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。

（二）运营期废气影响分析及防治对策 焊装工序通风机风量为 2000.00?/h，废气中焊接烟尘排放浓度为0.19mg/?，符合《工作场所有害因素职业接触限值》所规定 4.00mg/?的 30.00%要求即 1.20mg/?；在车间内设置通风口加设排风扇，将车间内的焊接...

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