仓库规章制度及流程20200922064323

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第一章：总则

仓库：是企业物料供应体系的一个重要部门，是企业各种产品周转储备的环节，同时担负着物料管理的多项业务职能部门。

仓库主要功能是：管理好库存物料做到数量准确，品质完好，确保安全，收发迅速，面向和服务生产，降低费用，

提高库存资金周转率。

管理原则：仓库分为：注塑仓、票夹仓、五金/化工仓、冲件仓、外购仓、中转仓、包材仓、告示仓、纸箱仓、成品仓。

适用范围：公司仓库所有人员

第一条：为保障公司仓库规范化、数据化管理，保证产品质量的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本仓库管理制度。

第二条：仓库管理工作的任务

（1）做好产品入库和出库工作。

（2）做好产品的管理工作。

（3）做好各种防范工作，确保物料的品质完好。

第二章：仓库物料的入库

第三条：对于采购部购入的物料，仓管要认真核对物料的任务单号、产品名称、规格、数量是否与送货单相符，

对于实物与送货单不符的，第一时间要如实反映给相关采购。

第四条：对于物料验收过程中所发现有关的任务单号、产品名称、规格、数量等不相符现象，仓管有权拒收，

并把具体情况报告仓库主管及采购部。

第三章：仓库物料的出库

第五条：对于《领料单/发货单》手续不全的，仓管有权拒绝发货，并把具休情况上报仓库主管或相关人员。

第四章：仓库物料的管理

第六条：仓管员要及时登记产品出入明细帐，做到日清月结、帐帐相符、帐物相符、帐卡相符。

第七条：每月25号之前仓管要对当月各种库存物料予以汇总，并编制库存报表上报部门主管、计划部、财务部。

第八条：仓管应对库存物料每月25号进行盘点对帐，如发现帐与实物不相符必须查明原因，并写出书面报告、提出处理和改善意见，上报部门组长和主管。

第九条：做好仓库与出入库的衔接工作，在保证物料需求、合理储备的情况下，力求减少库存量，并对物料的利用、呆滞品的处理提出改善建议。

第十条：当库存物料达到6-12个月未使用时，转化为呆滞料，仓管员于每月底统计并填写《呆滞料明细表》报财务成本核算组、计划部及其它相关部门分析处理。

第^一条：根据物料的不同规格及特性，结合仓库条件，保证仓库物料的定置、定位、定量摆放，保证物料合理有序及先进先出原则。

第十二条：对于易燃、易爆、剧毒等化工原料，应指定专人管理，并有明显标志。

第十三条：仓库定于每周三和周六下午2： 00-4 : 00办理废品入库。

第十四条：对仓库温湿度进行检查，记入《温湿度记录表》，确保温度在0-35 C、相对湿度在45-80淞围内(对温、湿敏感材料作另外特殊防护)，当出现超标时，应及时采取相应措施予以纠正，并记录至备注栏内。

第十五条：严格执行安全操作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库产品、财产的安全

第十六条：仓管每天上下班前要做到三“检”，确保物料/产品的完整，如有异常情况，要立即上报部门主管。

上班必须检查仓库门锁、窗、电有无异常，物料有无丢失。

下班应检查是否锁门、关闭门窗及电源、。

化工仓应检查易燃、易爆、剧毒产品是否有外泄及其它现象。

第十七条：严格遵守仓库部门纪律、规定内容规定：

严禁无关人员进入仓库。

严禁在仓库内吸烟。

严禁在仓库内上网聊天、。

严禁在仓库内堆放废、次品。

严禁在仓库内吃早餐。

严禁涂改送货单及其它单据。

严禁动用仓库消防器材及消防设备。

严禁在仓库内乱接电线。

第五章：附则

第十八条：本规定由仓库制定，报副总/总经理批准实施。

第十九条：本制度自年月日起执行。

第六章：仓库收、发、退、盘点流程

总则：

为了加强对仓库数据化、标准化管理及保障公司生产正常运转，使仓库合理化、规范化及提高仓库库存周转率，减少库存资金积压，特制定本公司仓库收、管、发、盘点流程如下：

五不收”原则：①：没有标识的不收

：没有检验合格的不收

：没有送货单的不收

：数量不符的不收

：来路不明的不收

：没有采购计划和生产计划的不收

“六不付款”原则：

没有有效合同、订货单，或者没有经有权限的领导审批的请购单不付。

超出限额采购单的不付。

没有入库单和IQC合格报告或合格章的，以及没有收回入库单供应商联的不付。

没有对帐单的不付

质量、数量等方面有争议未解决的，或有其他遗留问题的不付。

供应商有违法违规、违反廉政制度、有其他欺诈行为（包括价格异常波动）的不付。

一:收料作业流程及流程图

⑴：收料作业流程：

供应商物料到仓库后，仓管员依据计划部下达的任务单与采购申请单核对供应商送货单开具的名称、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容（各项内容供应商必须填写齐全，否则仓库有权拒收），如送货数量超出公司请购数量，仓管员应及时反馈到相关采购，由采购经理和计划主管决定是否收货，并由采购经理填写超送单由生产副总签字后，中转仓管再予办理收料手续。

⑵：收料时仓管员必须认真核对产品规格型号、数量、品质、外箱标识、包装方式、尾箱包装等进行核查，仓管还应对所进物料按原则核查来料的比重，并将抽查结果的换算率记录于送货单上，当每公斤单位数小于合同的比率或者大于5%寸，必须及时通知采购部进行处理，其抽查比率不得小于20%（A类材料1008清点）。同时必须要求供应商在合理范围内放足物料因品质因素的余量。

⑶：物料点收完成后，收料人员按实收数量回签《供应商送货单》。正常生产用料存放于待检验区，然后将供应商送货单交《送检、检验报告单》进行IQC检验。同时仓管员对每日的收料明细予以记录至共享文件夹----《采购计划指令单》。

⑷：IQC检验完成后依据检验结果，在物料包装上贴上相应的品质状态标识并还原包装，然后交仓管员入库。合格的产品，仓管按照送货单内容，包括供应商单位、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等开具《主要材料入库单》IQC加盖合格章并签字，仓管应及时按物料的类别归属，存放于相应货架/区域的储位上，注意要将上期结存的物料移到最便于取用的地方，以便于物料先进先出原则,并详细填写相应的《物料标识卡》与于仓库电脑收发存台帐?

⑸：IQC检验不合格的产品，IQC应在物料包装上贴上不良品标识并还原包装，然后交仓管员点收，仓管员按照送货单内容，包括供应商单位、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等开具《出厂（退货）单》IQC签字，并通知采

购，由采购联络供应商办理退货。采购通知的供应商，超过7-10天仍未办理退货的，由仓管列出《超期未退物料清单》经仓库主管和采购经理批准后处理。

⑹：收料作业流程图

自制半成品入库流程及流程图

自制半成品入库流程

生产车间自制半成品入库时，由生产部门填写《半成品入库单》，经部门品管检验合格并盖章签名，将标识完整的半成品放置于仓库指定地点，由仓管和入库人员进行核对任务单号、规格型号、货号、数量、件数等进行交接，双方交接无误后，仓管员在《半成品入库单》签收，并作好标识，在交接过程中如发现：任务单号、产品名称、规格型号、数量、件数不相符时，应及时通知相关部门处理，否则仓管有权拒收。

自制半成品入库流程图

车间半成品入库

三成品入库流程及流程图

成品入加流程

生产车间成品入库时，由生产部门填写《成品入库单》，经部门品管检验合格并盖章签名，将标识完整的半成品、成品放置于仓库指定地点，由仓管和入库人员进行核对任务单号、规格型号、货号、数量、件数等进行交接，

双方交接无误后，仓管员在《成品入库单》签收，并作好标识，在交接过程中如发现：任务单号、产品名称、规格型号、数量、件数不相符时，应及时通知相关部门处理，否则仓管有权拒收。

成品入库流程图

车间成品入库

四：发料流程及流程图

⑴发料流程

生产领用：生产车间需提前按生产任务单规定的数量开具《领料单》送至仓库，并于单上注明物料需求日期、客户、任务单号、货号、数量等相关信息，仓管员应对照生产任务单的数量依循先进先出原则，及时发料。

车间《领料单》的数量如果超出任务单的数量，仓库应把单据退回车间让其重新按生产任务单的数量开具，超出生产任务单数量的部分由使用单位填《超领单》并在备注栏注明用途，经部门主任审核后报生产副总审批至仓库领料，仓库在月末建立非正常生产领料报表报财务成本核算组备案。

试制领料：仓管员按经相关权责人员及技术经理批准的《领料单》发料，没有权责人员批准，仓库有权拒发。

部门零星领料，要严格把关，各部门领料时应填好物料编号、名称、规格、数量、用途，经部门主任签字确认后有效；否则仓库有权拒发。

领料手续不全（即无审核（批准）、无规格型号、无物料编号、无原因）的领料，仓库一律不予发料。禁止无单发料。

物料出库仓库须遵循“先进先出”原则，仓管员发料时根据《物料标识卡》来区分时间先后，保证先进先出的发料原则。

库发料时,领料人必须当面核对所发物料与领料单的数据是否相符，在发料后领料人在领料单上签字确认，物料离开仓库后的所发生短缺，仓库概不负责。

⑵发料流程图

生产车间开具

领料单至q仓库

五：委外加工外发、收货流程及流程图

⑴委外加工外发流程

仓管根据委外加工计划和外包计划仔细核对计划员开具的《物料外发通知单》上的任务单号、货号、规格、数量进行备货到待外发区。

核对无误后开具《委外加工出库单》经相关人员审核后由加工单位签收确认，本公司送货的由司机和仓库交接后再和加工单位签收确认。外发时用的周转箱一定要记录台帐。

外购物料需用公司包装物包装后送货的，物料外发时采购员需在《物料外发通知单》上确认外发数量、时间和地点并签字后，仓库方可发放。

禁止无《物料外发通知单》外发、口头通知外发、超计划多发、无相关审核后出门等。

⑵委外加工外发流程图

六成品发货流程及流程图

⑴成品出货流程

成品出货前，销售部需提前一个工作日将《发运单》、《装箱单》送至仓库，同时出具提货人相关资料（如身份证、车牌号等）。仓管员应对《发运单》和《装箱单》中各项内容仔细审查（如客户、订单号、P0# 产品编码、规格型号、数量及出货日期）并签名确认。

成品仓管员依《发运单》按先进先出原则备齐货物，分类于“待出货区”，同时通知品质部进行出货检验，当不能满足销售出货要求的，仓管员要及时通知生产部、销售部及跟进处理。

成品备完后，根据《发运单》和《装箱单》进行数量、型号等项目的再次核对，货运公司到达公司后，仓管员对销售提部的承运资料进行核对，无误后办理《成品出库单》，并交由运输人员签收确认。

⑵成品出货流程图

七退料作业流程及流程图

⑴)车间退料：车间在生产过程中发现外购物料质量不良要求退货的，由车间填写《退料单》，并经QC签字确认

后退回半成品仓库进行销帐，然后由半成品仓库在收到《退料单》后，马上通知采购退货。

(2)对生产线因制造过程中不合理操作或其它损耗造成的不良或报废品退库时，退料部门要对物料做好归类细分处理，如实填写《退料单》或《报废申请单》，经品质人员确认并写明不良处理方式后，至仓库办理入库，报废品到废品仓办理。仓管员清点物料完成，回签退料单或报废单并作相关入帐处理。

⑶ 因订单更改、取消或其它原因造成的良品退料，退料部门对物料做好归类细分，如实填写《退料单》，注明批次、数量、规格、品名及原因，经QC确认后，至仓库办理入库手续，退回物料要求包装完好，尾数区分，每包装数量对应原包装。仓库在收到退料后必须马上通知采购部门进行处理，假如无法退

回供应商的必须在每月25日将该物料的数据在报表备注中说明上报给财务成本核算组

④退料作业流程图

生产车间退料到仓库

八：盘点作业流程及流程图

盘点分为：月盘、季盘、年终盘点

⑴盘点作业流程

不定期盘点：仓库根据每天物料的收发情况，对库存物料每天抽出10种以上产品进行帐、物、卡核对，若有异常应及时处理，并把处理结果上报仓库主管。

定期盘点：仓库定于每月25号要把自己所管辖的物料进行初盘，仓库主管和计划部复盘，财务部进行抽盘。

：盘点前由计划部通知生产、销售、采购等相关部门召开盘点会议，确定初盘、复盘人员，提前做好相关表格

的准备工作。

：盘点时，仓库原则上不收料、不发料、不出货。请相关部门按要求给予配合，特殊情况需报请盘点总负责人

批准处理。

：盘点工作由仓库全面负责主持，如人手不够时，向相关部门借派人员。

：所有初、复盘人员在盘点时，均须在《盘点标示单》及《盘点表》上签名确认，并将《盘点标示单》随物放置。

：盘点后，由财务成本核算组组织相关人员对盘点报表进行复查。将盘点的正确与否列入对仓管的绩效考核内容；

若出现盘点差异时，由仓库填写《盘点差异分析表》，报仓库主管审核、生产副总审批，财务核对后进行统一调帐。

：盘点完成后，仓库需对数据差异问题进行总结，检讨呆料比重，存货周转率的高低，仓储分配的合理性等，并提

出有效的纠正预防措施。

九：相关记录表单

1 :《采购合同》

2:《送检、检验报告单》

3:《主要材料入库单》

4:《物料标识卡》

5:《出厂（退货）单》

6:《超期未退物料清单》

7:《领料单》

&《退料单》

9:《半成品成品入库单》

10:《外发物料通知单》

11:《委外加工出库单》

12:《委外加工入库单》

13:《报废申请单》

14:《盘点表》

15:《盘点标示单》

16:《盘点异常处理表》

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员工录用管理制度

为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。

一、员工试用期规定

1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。

2、员工试用期限为 3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟

转正。

（—）、福利待遇

1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资 +（本月天数-休假天数）

2、过节费按正式员工的1/2发放。

3、按正式员工标准发放劳动保护用品。

（二）、休假

1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。

2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。

3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。

4、不享受探亲假、婚假。

二、员工入职准备

1、身份证复印件一份，原件待查。

2、学历证明复印件一份，原件待查。

3、县级以上人民医院的体检报告。

4、4张一寸照片

5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。

三、行政手续

1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。

2、发放工作牌，办理考勤卡。

3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。

4、将试用期人员带入用人部门。

四、用人部门指引

1、试用员工的直接上级是入职指引人”。

2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。

3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。

4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。

5、公司有活动要及时告知试用期限人员。

6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期

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员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。