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扩建民族乐器生产线
初
步
可
行
性
研
究
报
XX县民族乐器有限公司
二00三年五月
一、 项目名称及建设地点
二、 产品用途及市场预测
三、 工艺流程
四、 厂区平面图
五、 投资概算及资金来源
六、 经济效益分析
七、 投资环境及优惠政策
八、 综合评价
项目单位:XX县民族乐器有限公司
项目法人:
合作方式:合资、合作
项目联系人:
联系电话:
TOC \o "1-5" \h \z 手 机:
传 真:
邮 编:
一、项目名称及建设地点
1、项目名称:扩建民族乐器生产线
XX县民族乐器有限公司创办于 1973年,是江西省唯一专业
生产民族乐器厂家,1997年被国家民委列为全国民族用品定点 企业,地处xx县城沙窝大街,占地面积约1.5万平方米,生产 厂房5000平方米,以及配套的民族乐器生产设施,企业固定资 产1430万元,现有职工80余人,其中专业技术人员 50人,乐 器技师10人,年产值1000万元,企业生产能力可达4000万元。
主要生产各种高、中、低档的拉弦、弹拨、打击、吹奏四大类 三百多个品种的民族乐器产品和乐器配件。拉弦乐器有:京湖、 二胡、板胡、赣胡、梆胡、四线胡、大、中胡、越剧胡、高胡 等。弹拨乐器有:古筝、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。
打击乐器有:鼓、响、扎板等。吹奏乐器有:唢呐、竹笛、竹 箫等,品种齐全,产品制作工艺精细,质量可靠,其中许多产 品在省内外获奖,1980年紫竹京胡荣获江西省优质产品证书, 1985年柳叶琴获省新产品证书,二胡、堂鼓、琵琶参加建国五 十周年少数民族博览会获金奖,国务委员、国家民委主任司马 义艾买提亲笔为企业题词: 丝竹融今古,鼓乐动山川”。
2、建设地点:江西省上饶市 xx县民族乐器有限公司。
二、产品用途及市场预测
本企业生产的 江月”牌产品,广泛应用于各艺术团体、音乐 工作者、学生、业余音乐爱好者、群众文艺事业、喜庆活动、 寺庙等,是大众喜爱产品,产品畅销大江南北,随着国家经济 发展,人民生活水平的不断改善,大众消费结构发生的变化,
.1.
人们用于精神文化娱乐的消费支出不断增加,特别是国家推行 素质教育,对学生音乐素质培养蔚然成风,各地文艺事业日趋 活跃。因此,民族乐器市场需求也会随之迅速增长,潜藏着无 限商机,从实地考察看,从事民族乐器专业制作厂家,本省范 围内以及附近几个省仅有XX民族乐器有限公司一家,企业近年 来生产销售均以两位数增长,并已形成了以南昌、北京、哈尔 滨、广州、重庆、武汉、福州等大城市为中心的销售网络,市 场需求越来越好,尤其是古筝、二胡、琵琶都是市场畅销产品, 民族乐器生产将有很大的发展空间,仅靠企业原始积累,难于 迅速壮大企业,势必丧失大好机遇。为了加快企业发展,提升 企业品位,提高产品质量,扩大市场份额,扩大产品知名度, 满足人民日益增长的精神文化生活的需要,迫切需要扩大生产 规模,形成企业规模效益。
三、工艺流程
1、拉弦乐器流程
胡筒:下料—方板—锯线—铳内档—粘胶—墩大头—砂六 面—锯小头—挖腰—拉子口线—手工锂内档—装花板—拉花板 —砂花板—胡筒—精砂—钻眼—绷蟒(蛇)皮—锯线—装赛路 上线—铲胶—整形—油漆—部件。
杆子:下料—车削—刨正方—锯弯头—胶弯头—锯角—锯 平面—胶相头—锯、铳、砂弯头—钻轸孔—整形—油漆—部件。
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轸子:下料—车削—成形—胶相头—钻轸头—铳轮—整形 —油漆—部件。
弓:选料—弯弓头—钻眼—刮皮—油漆—装马尾—部件。
四部件一选装一产品入库。
2、 弹拨乐器工艺流程:
选料—锯坯—凿坯—成形—刮坯—刨平面—铳子口—装档 子—拼面板—刨面板—装面板—精刨—部件。
选料—锯弯头—拼面板—雕头花—钻轸孔—部件。
二部件+轸子—组装—装六相—油漆—装品—胶复手—定 音一产品入库。
3、 鼓类工艺流程:
下料-锯鼓线-锯缝-胶鼓腔-车鼓腔-抓鼓皮-油漆- 包装。
4、 笛、箫工艺流程:
下料—熏烤—划孔—刮皮—粗细砂—精修—扎线—油漆— 产品入库。
四、厂区平面图
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食堂
材料棚
元,
生产车间大楼
自行
车棚
绿化
绿化带
门卫
下脚
料棚
区道
□ □口
绿化区
产品陈
列室
五、投资概算及资金来源
□□□□□口
绿化区
材料棚
建设年产值3600万元的乐器生产线,需投资总额 2680万
其中:固定资产投资1480万空元 流动资金投资1200万
公司现有固定资产1430万元〔土地14315.67*,估价1113万
元,
厂房建筑面积约5000m2,价244万元(见厂区平面图):
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=18
=18%
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设备88台,价23万元(见设备清单)〕,流动资产(存货)
250万元,合计总资产1680万元,投资方以货币资金出资 1000 万元。
1、 建设投资估算
厂地、设备现有,厂房已有约 5000m2,仅一流的主体生产
车间就有3820.62*。需增建办公楼625m2 ^400元m2= 25万元,
仓库1000m2怎50元m2 = 25万元,合计建设投资 50万元。
2、 流动资金估算
按照流动资金,周转情况,估计每年周转3次,年产值3600 万元,需流动资金1200万元。
3、 资金来源
公司以固定资产、存货等出资1680万元,投资方以货币资 金出资1000万元。
六、经济效益分析
1、 产品销售收入预测分析
项目年销售收入总额3600万元。
以销定产,按产销率100%计算。
产品单价按现行市场价计算。
2、 成本费用分析
金额单位:万元
.5.
3、投资利润率,投资回报率,投资回收期。
⑴销售利润率=销售利润 吨肖售收入X100%
=720^600X100%= 20%
⑵销售利税率=(销售利润+税金) 吨肖售收入X00
%
=(720 + 252) £600X00% =
27%
⑶投资利润率=利润 速投资额X100%
序号
成本费用
变动成本
固定成本
合计
占成本总比%
1
原辅助材料
1368
1368
38
2
制造费用
144
108
252
7
3
直接生产人员工资
504
504
14
4
销售费用
216
216
6
5
税金
252
252
7
6
管理费用
144
144
4
7
财务费用
144
144
4
小计
2484
396
2880
80
8
禾U润
420
20
合计
3600
100
=720 吃680 X00% = 26.87%
⑷投资回报率=税后利润 速投资额X00%
=720X( 1-33%)吃680X00%
⑸ 投资回收期=总投资额 诧金净流量
.6.
=2680R20>67%+ 40)
5.13
5.13 年
⑹盈亏平衡点(保本点)
⑹盈亏平衡点
(保本点)
X100
X100%
35.48%在其他条件不变的情况下X1OO
35.48%
在其他条件不变的情况下
X1OO% =
,年销售收入屯◎:Z5.48% )只
要达到1277.28万元,该项目即可保本
3600- 2434
七、投资环境及优惠政策
1、该厂 江月”牌民族乐器产品多年的市场销售已形
设备清单
设备名称
规格
单位
数量
单价
金额
水电设备
套
1
183739.08
电脑设备
套
1
9568.08
水井
口
1
181330.00
电铪
台
4
2128.00
拉花锯
台
2
3130.00
电焊机
台
1
800.00
切割机
台
1
800.00
刨光机
台
6
4104.00
打眼机
台
1
1200.00
木工罗机
台
1
3959.00
大型打眼机
台
1
3600.00
台式砂轮机
台
1
1393.00
砂轮机
台
3
1260.00
砂皮机
台
.7.4
8000.00
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成品牌,市场销售网络已初步形成,产品市场占有率也逐年 提高。
2、 技术力量雄厚,有 30多年的乐器生产经验,有一支专 业队伍。
3、 该厂地处xx县城,水陆交通方便,特别是 2003年底, 昌峡公路建成通车,至省城南昌只有 70公里。
4、 当地原料充足,主要原料80%可就地取材,且材料综合 利用率可达90%以上,价格低廉、少量原材料如红木、蟒皮、
马尾等在国内市场极易购得。
5、 扩大规模,可招收本地劳工,有廉价劳动力的优势。
6、 该产品属劳动密集型,一般产品原材料只占成本价的 50%,利用率可达20%以上。
7、 国家对民族定点企业可享受优惠利率。
八、综合评价
该项目是一种投资风险小、见效快、回报率高的产业,民 族乐器历史悠久,产品性能传统不象其它产品经常更新换代, 产品市场前景广阔。
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