MY顾客财产控制程序

MY2013顾客财产控制程序

文件名称：顾客财产操纵程序

文件编号：MY2-013

版本号：A

编制：审批：

日期：2004/7/1 日期：2004/7/5

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修改内容

批准人

修改日期

1目的

对顾客提供的原材料、成品、半成品、包装材料、辅助材料、知识产权等顾客财产进行有效的操纵，确保这些财产的价值并使最终产品满足顾客要求。

2范畴

适用于顾客提供的财产。

3职责

1经营部负责与顾客进行沟通，和谐顾客财产的处置。

3.2品管部负责对顾客提供的原材料、成品、半成品等进行验证。

3.4生产部会同经营部负责对顾客提供的包装物、辅助材料等进行验证。

3.5经营部负责顾客财产的贮存防护。

3.6相关使用部门负责对顾客财产的保管和防护。

4工作内容

1经营部将有关顾客提供财产的信息传递到相关部门，并讲明其具体用途和使用要求。

4.2顾客提供的物料到厂后，仓库按顾客提供的送货单或其他相关资料验货，确认物资名称、规格、数量、包装完好无误、标识清晰后放到待检区，通知有关部门进行验货。

4.3品管部按照《原棉检验规范》、《过程与产品监视和测量操纵程序》对顾客提供的原材料、成品、半成品进行验证，并作相应的检验记录。

4.4生产部会同经营部按照《包装材料及辅助材料检验规范》对顾客提供的包装材料、辅助材料进行验证，并作相应的检验记录。

4.5检验合格后，仓库办理入库手续，作好标识，单独存放。检验不合格时，仓库填写《顾客财产咨询题反馈表》将信息反馈经营部，经营部与顾客联络，协商处置方法，仓库将不合格物料单独存放，作好标识，等待处理。

4.6本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

4.7关于顾客财产的贮存和爱护，应依照产品的特点，或按照管客的要求进行操纵，并定期检查产品状况，防止由于贮存、爱护不当造成变质、损坏或丢失。

4.8顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。

4.9在使用、贮存、搬运期间，如发觉不合格，应填写《顾客财产咨询题反馈表》反馈经营部，及时与顾客联络，协商处理。

10关于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、治理或商业隐

秘等信息，应进行保密操纵。对顾客提供的有关技术文件等，应按《文件操纵程序》进行操纵。

5相关文件

1 MY2-001《文件操纵程序》

MY2-014《产品防护操纵程序》

MY2-018《过程与产品监视和测量操纵程序》

MY3-021《原棉检验规范》

5 MY3-022《包装材料及辅助材料检验规范》

6质量记录

1《顾客财产咨询题反馈表》