KDG-2-E-003-目标(指标)及管理方案控制程序-B2
环境管理体系文件
目标/ 指标及管理方案控制程序
文件编号: KDG-2-E-003 文件版次: B/2
生效日期: 2019年 4月 1日
KOBISHI 东莞可比世电子有限公司
目标/ 指标及管理方案
控制程序
作成
确认
承认
鲁玉湘 佐藤洋一 鲁玉湘
修订版次
B/1 B/2
修订日期
2019-02-28 2019-03-31
修订内容
版式变更、部分内容修正 年度评审、部分内容修正
修订
鲁玉湘 鲁玉湘
确认
张金彪 佐藤洋一
承认
张金彪 鲁玉湘
发行
环境管理体系文件
目标/ 指标及管理方案控制程序
文件编号: KDG-2-E-003 文件版次: B/2
生效日期: 2019年 4月 1日
目的
适用范围
适用于公司环境目标 / 指标和管理方案的制定、变更和实施。
权责
总经理 : 负责环境方针及公司环境目标 / 指标和环境管理方案的批准。
管理者代表 : 组织制定公司环境目标 / 指标及管理方案,并监督和检查环境目标 / 指标和环境
管理方案的记录,以及跟进不合格项目的改善。
各部门 : 负责公司环境目标 / 指标及管理方案的实施 , 以及本部门环境目标 / 指标 及管理方
案的制定与实施。
定义
环境目标:公司依据环境方针规定的、所要实现的总体环境目的,如可行应予以 量化。
4.2 环境指标:直接来自环境目标、或为实现环境目标所需规定并满足的具体的 环境表现要求 , 它们可适用于公司,如可行应予以量化。
环境管理方案 : 公司基于方针政策 / 目标、指标,对它的环境因素进行控制的计 划、策略。
管理内容
环境目标、指标的制定。
环境目标和指标制定的时机。
a )每年年底,由管理者代表组织各部门根据环境方针、本年度环境状况和环境目标 / 指标完成状况,以及各部门重大环境因素的变更和其它外界因素的变更等 , 制定出公司 《年度环境目标 / 指标及管理方案》,并经总经理承认后实施。
d )各部门依据公司环境目标 / 指标,结合各部门的实际情况 , 制定本部门的《年度环 境目标 / 指标及管理方案》 , 经部门长审核、管理代表承认后实施。
环境目标 / 指标制定时应考虑的事项。
a )本公司的环境方针。
b )法律、法规和其它要求。
c )重大环境因素。
d )相关 方要求。
e )商业机会。
f )技术的可行性、财务经济上的合理性及经营管理的可能适应性。
g )预防为主和 持续改进的精神。
h )应尽可能量化,并设置可测量参数。
i )为目标 / 指标的实现设置完成时间。
修订版次
B/1 B/2
修订日期
2019-02-28 2019-03-31
修订内容
版式变更、部分内容修正 年度评审、部分内容修正
修订
鲁玉湘 鲁玉湘
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张金彪 佐藤洋一
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张金彪 鲁玉湘
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环境管理体系文件
目标/ 指标及管理方案控制程序
文件编号: KDG-2-E-003 文件版次: B/2
生效日期: 2019年 4月 1日
环境目标 / 指标的变更。
在环境方针、相关法规及其它要求和目标 / 指标对应的管理方案、内外界因素 包括运作、
生产及服务发生变更时,以及相关监测方式方法发生变化、重大环境因素发生变更时
目标 / 指标应重新评审和修订。
为确保环境目标 / 指标的适宜性与可操作性 , 一般要求在管理评审会议上提出 更新 , 由各
部门共同审议、并由总经理或管理者代表最终决定。由管理者代表决定变更。
公司环境目标 / 指标,由管理者代表组织进行变更、总经理核准生效。各部门 的环境目标 /
指标的变更由各部门长审核、管理代表承认后生效。
环境目标 / 指标的管理。
指标。
经总经理或管理者代表承认后,方可向相关方或公众公开公司环境目标 / 指标,
并按《环
境监测与测量控制程序》的要求,对环境目标 / 指标进行检查。目标 / 指标没有达成时, 要进行原因分析,必要时依《纠正与预防措施控制程序》的相关要求采取纠正和预防措施。
每次管理评审时,均需对公司环境目标 / 指标进行评审,确保其适宜性。
5.4 环境管理方案的管理。
5.4.1 环境管理方案的编制。
a )公司环境目标 / 指标确定后 , 由管理者代表组织各部门责任者 , 根据公司目标 / 指 标制定出公司的环境管理方案 , 并经总经理承认后实施。
b )各部门的环境管理方案由各部门编写 , 经管理者代表承认后实施。
组织、包括人力资源。
d )环境方案制定的内容。
e )依据环境目标 /指标。
f )处 理措施和技术可行性。
g )责任部门。
h )预计财务经费和资源要求。
i )起止时间。
环境管理方案的变更。
a )当公司环境目标 / 指标变化或环境管理方案因措施发生变更时 , 应变更环境管理方 案。
b )公司环境管理方案由管理者代表提出 , 总经理承认后生效。
c )各部门管理方案 由各部门提出 , 管理者代表承认后生效。
5.4.3 环境管理方案的评审。
a )每次管理评审时,均需对环境管理方案进行评审,确保其适宜性。
b )特殊情况 时, 可由相关部门或人员提出 , 由管理者代表决定变更。
修订版次
B/1 B/2
修订日期
2019-02-28 2019-03-31
修订内容
版式变更、部分内容修正 年度评审、部分内容修正
修订
鲁玉湘 鲁玉湘
确认
张金彪 佐藤洋一
承认
张金彪 鲁玉湘
发行
环境管理体系文件
目标/ 指标及管理方案控制程序
文件编号: KDG-2-E-003 文件版次: B/2
生效日期: 2019年 4月 1日
环境管理方案实施过程中的检查。
a )公司目标 / 指标及环境管理方案以受控文件形式发行到各部门实施;各部门管理方 案由各部门自行管控 , 但须存档文管中心。
b )管理者代表负责对环境管理方案实施进度与效果进行监督和检查,详见《环境运 行控制程序》。
相关文件
纠正与预防措施控制程序( KDG-2-U-008) 6.2 环境运行控制程序( KDG-2-E- 004)
6.3 环境监测与测量控制程序( KDG-2-E-006)
相关表单
年度环境目标 / 指标及管理方案( KDG-4-E-008 )
附件
无。
修订版次
B/1 B/2
修订日期
2019-02-28 2019-03-31
修订内容
版式变更、部分内容修正 年度评审、部分内容修正
修订
鲁玉湘 鲁玉湘
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张金彪 佐藤洋一
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张金彪 鲁玉湘
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