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作业票证管理专项整治活动实施方案 为了进一步规范作业票证管理程序，强化相关人员的责任意识， 指导和规范生产作业行为， 最大限度的减少事故发生， 现决定通过开 展加强作业票证管理专项活动， 有力打击在作业票证管理过程中的各 种违规行为，现将活动方案发布如下：
一、活动方式 本次活动采用学习相关制度、自查自纠、检查、考核的方式。
二、整治内容 要求各装置从以下几个问题入手，认真分析本装置在办理作业 票过程中存在的问题，及时整改，确保每位员工的人身和财产安全：
1、动火作业。未对作业对象和环境进行可燃气体检测分析的现 象；未清除、封盖动火现场及周围的易燃物品的现象； 在生产、使用、 储存氧气的设备上进行动火作业，未检测氧含量 （ 不得超过 21%）的现 象；取样与动火间隔超过 30 分钟，未再次取样分析确认的现象。
在动火作业时， 根据介质的性质及环境温度，在温度升高时，增 加环境监测频次， 防止介质挥发， 使周围环境中介质的浓度达到爆炸 极限。
2、进入受限空间作业。未将地下室、窨井、坑、下水道等纳入 受限空间进行管控的现象；作业前，未按规定进行可燃、有毒有害气 体和氧含量检测分析的现象； 以水封、阀门用作彻底隔断措施的现象； 取样与进入受限空间间隔超过 30 分钟，未再次取样分析确认的现象；
进入有搅拌等用电设备的空间时，未断电并加挂警示标识的现象
3、高处作业。脚手架不符合相关国家标准的现象；未系安全带 的现象；未采取防止高空坠物的有效措施的现象；
4、动土作业。在情况复杂区域，未对机械破土作业损坏地下电 缆、管道进行有效防护的现象； 在施工现场堆积泥土覆盖设备仪表和 堵塞消防通道的现象；未及时完成施工的地沟、井、槽未悬挂醒目的 警示标志的现象。
5、吊装作业。起重机械未按规定进行检验的现象；指挥人员、 起重工未持有效的《特种作业人员操作证》上岗的现象；吊装质量大 于等于 40 吨的重物和土建工程主体结构，未编制吊装作业方案的现 象。吊装物体虽不足 40 吨，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密 贵重，以及在作业条件特殊的情况下，未编制吊装作业方案的现象； 未设置安全警戒区域的现象。
6、抽堵盲板作业。在压力较高的状态下实施作业的现象；在强 腐蚀和较高温度管道上作业， 作业人员未采取有效的防腐和防烫伤措 施的现象。
7 、设备检修作业。
检修人员未穿戴合格的劳动防护用品的现象； 从事特种作业的检修人员，未持有特种作业证的现象；检修开始前， 未对工艺条件进行确认的现象。
8 、联锁解除、投用许可。未办理联锁解除许可票，私自解除联 锁的现象。
9、临时用电、停 / 送电。未经票证审批程序，口头上沟通后即停 电的现象； 送电作业未经现场确认， 过程不是一人监护一人作业的现 象。
10、办理作业票证时，当事人必须亲自签名，严禁代签、替签。
如有特殊情况， 当事人不在现场， 必须严格按照本装置制定的审批权 限表签名，审批权限以外的人员签字无效。
三、活动时间安排
第一阶段： 3 月 21 日—4 月 15 日，活动启动及各装置学习相关 制度、自查自纠阶段
1、活动启动：近期召开全公司动员和警示大会，公司领导做动 员讲话，宣布本次活动的实施方案。
（ 具体召开时间待定 ）
2、各装置学习相关制度、自查自纠阶段：
1）要求各装置组织员工认真学习《化学品生产单位八大作业票 安全规范》（附件一）、《全市危险化学品行业开展严厉打击违反作业 票管理相关专项整治活动实施方案》 （附件二），使每位员工知晓作业 票证的极端重要性，确保每位员工从思想上、认识上得到警示。
2）要求各装置每周组织各班组对已签过的各类作业票、 “三违”、 安全隐患等进行认真检查， 班组长带头查找工作中存在的不足和问题 （如作业票审批把关不严， 不按照顺序审批， 代替他人签字和提前办 票现象），找出问题存在的原因，并形成书面的整改措施和建议上报 装置，装置汇总后每周二上报 QHSE部，每推迟一天扣装置长当月绩 效 5 分。
3）要求各装置将此阶段的自查自纠报告 4 月 15 日 18：00 前上
报 QHSE部，每推迟一天扣装置长当月绩效 5 分
第二阶段： 4 月 16 日—5 月 15 日，检查、考核阶段
1、检查：
1）日常、综合检查：公司相关部门将定期或不定期对各装置作 业票证办理情况进行检查， 发现作业票证办理不符合相关规定的将严 格考核。
2）上级检查：公司各相关部门、各装置要积极配合上级部门的 检查，如发现作业票证办理不符合相关规定的将加倍考核。
2、考核：
1）、发现“三违”现象即违章指挥，违章操作，违反劳动纪律， 处罚当事人 300 元/次。
2）、作业票填写项出现漏填， 填写不清楚、涂改的，处罚装置长、 作业单位负责人 300 元/处。
3）、作业票证出现代签、替签现象，处罚装置长 500元/ 人次。
4）、环境情况发生变化，未按时做环境分析，处罚作业负责人 500元/ 次。
5）、监护人员不在作业现场监护，处罚监护人员 500 元。
6）、对作业存在的危害辨识不全、未辨识的，辨识危险有害因素 后无补充安全措施的，对装置安全员罚款 500 元。
7）、不按照审批权限名单严格审批，处罚装置长 500 元。
8）、未对作业票安全措施进行落实的，处罚装置长 1000 元，安 全员 500 元。
9）、检修、吊装等作业需制定方案但未制定的， 处罚装置长 1000 元。
3、要求各装置 5月 15日 18：00前将此次活动的结束工作总结 上报 QHSE部，每推迟一天扣装置长当月绩效 5 分。
要求各装置要认真细致地开展此次专项活动， 公司将加大检查督 促和指导力度，对未认真开展此次活动的装置，要进行严肃考核；对 屡教不改者，该辞退的坚决辞退，该调换的坚决调换。
活动期间违反作业票证管理要求的将加倍考核。
XX公司 QHSE部
2015年 3月 25日
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