管
理
类
制
度
第一章 管理类部门组织结构
总经理
财务总监
后
总
财
人
审
勤
务
事
查
部
办
部
部
部
第二章 部门职能
后勤部
部门名称：后勤部直接上级：财务总监
下属部门：总务科、保卫科、水电科、工程指挥部部门本职：后勤管理主要职能：
食堂、宿舍、绿化环境管理
消防、安全保卫
水、电正常供应
建筑工程实施总办部门名称：总办
直接上级：财务总监
下属部门：文控中心、《XXXX人》编辑部、调度、劳保办公用品库、护照签证办理、前台、电讯室
部门本职：办公总务、外事联络主要职能：
负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作， 沟通内外联系，保证上传下达。
负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作。
3. 加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，
树立良好的企业形象。
财务部
部门名称：财务部直接上级：财务总监
下属部门：出纳、应收帐款、应付帐款、成本中心、税务管理、档案管理
部门本职：财务管理主要职能：
1．负责处理与现金银行收付有关的核算业务并及时入帐；
2．负责应收帐款管理，减少呆帐坏帐的产生；
3．负责采购业务帐务的处理，及时与供应商核对往来款项，做好对帐记录及帐龄
分析；
4．负责工资、材料费用的归集与分配及存货的管理，加强成本的控制，保证成
本的控制，保证成本的准确性；
5． 负责设备的制作维修及零件分厂的核算与管理；
6． 负责对购进及自制固定资产的管理与核算，保证资产的完整性；
7． 负责应交税金的申报管理工作，进出口业务的核算管理；
8． 对各项业务的真实性正确性进行复核，保障帐务处理的完整性、准确性；
9． 每月按时向有关部门报送各类所需报表及帐务分析资料。
人事部
部门名称：人事部直接上级：财务总监
下属部门：人事科、劳资科、培训科、安全生产办公室部门本职：人力资源开发，劳动、安全法规的贯彻主要职能：
人事管理
劳资管理
培训教育
安全生产日常事务管理审查部
部门名称：审查部直接上级：财务总监
部门本职：监督、检查、管理主要职能：
审查公司各部门的运作及制度执行情况；
督促、配合各部门完善各项管理制度；
定期、不定期检查各部门工作完成情况，并提出分析评价报告；
加强各部门之间业务关系的沟通、协调；
对公司出现的责任事故、工作失误、管理漏洞进行调查了解，并提出处理意见；
每月向总经理提交业务工作报告。
第三章 岗位描述
后勤部
1． 后勤部经理
岗位名称：经理直接上级：财务总监
直接下级：总务科科长、保卫科科长、水电科科长、工程指挥部主任
工作职责：对后勤部所负责的责任事项及结果负责， 但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。
2． 总务科科长
岗位名称：科长
直接上级：后勤部经理本职工作：食堂、宿舍、绿化环境管理工作职责：
1．食堂工作规范及管理制度的制定及实施；
2．对承包方采购的食品严把质量关，并记录其价格、数量；作好市场调查，努
力降低成本；
3．监督、督促承包方维护餐厅的安全及卫生；
4．负责公司发放饭卡工作；
5．宿舍租赁、管理；
6．宿舍管理员工作规范及管理制度的拟订与实施；
7．公司内部清洁卫生、环境管理及绿化养护。
3． 保卫科科长
岗位名称：科长直接上级：后勤部经理
本职工作：消防、安全保卫
工作职责：
1．树立公司良好的保安形象；
2．维护公司的财物安全与人身安全；
3．负责公司的消防安全检查，消除火险隐患；
4．维护公司正常生产秩序，预防各类治安、刑事案件的发生。
4． 水电科
岗位名称：科长直接上级：后勤部经理
本职工作：水、电正常供应工作职责：
发电站工作规范的拟订及实施；
发电机组的日常维护、保养和检修；
保障电站安全发电，防止火灾、雷击及触电等意外事故的发生；
保障公司生产、生活用电的正常供应；
水泵房的日常维护、保养和检修；
保障员工正常生活用水，宿舍水电维修。
5． 工程指挥部
岗位名称：主任
直接上级：后勤部经理本职工作：建筑工程实施工作职责：
1．负责公司各项建筑工程项目的具体实施；
2．负责施工现场的相关事宜，保证工程质量和进度；
3．负责建筑图纸以及建筑相关资料的收集和管理工作；
4．负责协调公司与施工单位的关系，维护公司的合法利益；
5．保证公司各项建筑工程的顺利进行，控制工程成本；
6．负责各项工程的报批手续。
总办
1． 总办主任
岗位名称：经理
直接上级：财务总监
直接下级：文控中心、《 XXXX人》编辑部、调度、劳保办公用品库、 外事、前台、电讯室工作职责：
1．负责对外事等政府有关部门建立良好关系，为公司疏通业务渠道。
2． 对总办所负责的责任事项及结果负责， 但可以将部分责任及相应的权限委任
于下属。
2． 文控中心
岗位名称：文控中心
直接上级：总办主任
本职工作：控制和保管质量体系和环境体系的受控文件、及印章、绝密资料
工作职责：
1．受控文件管理
2．管理文件发放及保管
3．印章的使用及保管
4．资料的保管
3． 《XXXX人》编辑部岗位名称：《 XXXX人》编辑直接上级：总办主任
本职工作：编排《 XXXX人》报工作职责：
1．组织各部门人员写稿
2．审核来稿进行修改
3．稿件付诸编排
4．交付印刷及发放
5．通讯员培训
4． 调度
岗位名称：调度直接上级：总办主任
本职工作：负责全公司车辆运作、安全行驶，使车辆管理逐步走向正规化。工作职责：
1．合理调度公司车辆，确保公司正常生产工作顺利进行；
2．有效控制车辆费用和使用成本；
3．严格加强车辆管理，保证按点发车和安全行车；
4．保持车辆清洁、整洁，提高司机精神文明素质，树立公司良好形象；
5． 劳保办公用品库
岗位名称：劳保办公用品库直接上级：总办主任
本职工作：调查、计划、发放、监控仓库管理办公、劳保用品，保障公司正常运
作。
工作职责：
1．全面深入调查了解各部门的各岗位对办公、劳保用品的需求，切实制订采购计划（与各部门协商），严格控制各种用品的发放量；
2．密切注意市场的办公、劳保用品价格，严把质量关，以优质、低价、及时、
合理地服务于各部门；
3．监控管理办公、劳保用品的使用，挖掘潜力，降低成本。
6． 外事
岗位名称：办证员直接上级：总办主任本职工作：外事
工作职责：
1．办理赴港澳通行证及护照、签证
2．名片的版面确认、修改及印刷
3．公司与政府部门部分协调工作及部分申报材料及奖项
7． 前台
岗位名称：前台直接上级：总办主任
本职工作：前台、总机
工作职责：
1．前台接待来访
2．负责管理办公楼清洁整齐，保持优良环境工作；
3．转接公司电话，检查电话线路，保障线路畅通。
8． 电讯室
岗位名称：电讯室直接上级：总办主任
本职工作：传真机、复印机管理
工作职责：
1．传真的收发，传真费用的统计以及传真机的日常维护、保养；
2．复印机的日常使用、维护及保养。
财务部
1． 财务部经理、副经理
岗位名称：经理直接上级：财务总监
直接下级：出纳、应收帐款、应付帐款、成本中心、税务管理、档案管理
本职工作：资金审批、稽核、处理报表工作职责：
1．负责采购业务及费用报销的审批，审批上述支出是否符合公司规章制度，手
续是否齐全，支出是否合理；
2． 对各项业务的真实性、合法性、正确性进行复核，保障帐务处理的完整性和
准确性；
3． 每月按时向有关部门报送资产负债表、损益表等所需报表及财务分析资料；
4． 对财务部所负责的责任事项及结果负责， 但可以将部分责任及相应的权限委
任于下属。
2．出纳
岗位名称：出纳
直接上级：财务部经理、副经理本职工作：处理与现金银行收付有关的核算业务，业务发生后及时登记入帐，每
天对库存现金进行盘点，做到日清月结，按时与银行对帐，做到帐帐相符，帐实相符。做好收款月报的编制工作。对于很久不发生业务的帐户提出处理意见，以
便及时处理。
3． 应收帐款
岗位名称：应收帐款直接上级：财务部经理、副经理
本职工作：负责销售业务的帐务处理， INVOICE的制作及客户回签单的管理，信用证的跟踪及管理， 定期核对往来帐款， 做好应收帐款的帐龄分析， 及时提醒催促跟单销售员收款， 对于帐期比较长的货款查明原因， 提出处理意见。
减少呆帐坏帐的产生。
4．应付帐款岗位名称：应付帐款
直接上级：财务部经理、副经理
本职工作：负责采购业务的帐务处理， 及时与供应商核对往来款项， 做好对帐记录及帐龄分析。
对于发生时间比较长的往来款项及时清理， 催促供应商及早提供发票，尽量减少暂估入帐， 对暂估入帐货款要做到准确无误。
保证所入帐发票的真实性合法性。对于预付款项，要及时跟踪发票与货物是否到达。
5．成本中心
岗位名称：成本中心直接上级：财务部经理、副经理本职工作：
1．负责工资、材料、费用的归集与分配，加强存货的管理，保证存货进销存数
量与仓库一致，深入基层，掌握成本控制的第一手资料，保证成本的准确性，分析成本升降的原因，加强成本的控制，每月进行成本控制指标的考核；
2．负责设备的制作维修及零件分厂的核算与管理，保证核算的准确性，计划的
合理性，做到事前计划好，事中控制好，事后分析好；
3．负责对购进及自制固定资产的管理与核算，及时与资产主管部门核对，定期
进行盘点，做到帐卡物三相符，保证资产的完整性。
6．税务管理
岗位名称：税务管理直接上级：财务部经理、副经理
本职工作：负责应交税金的申报工作， 进出口业务的核销管理， 及时掌握国家的税收政策，依法纳税，审核发票的真实性、合法性。作好企业的出口退税工作。
7．档案管理
岗位名称：档案管理直接上级：财务部经理、副经理本职工作：
1． 负责会计档案的管理工作，对于凭证、帐薄、报表、交接资料等会计档案严格按照《会计档案管理办法》 规定的保管期限和管理办法管理， 加强会计档案的保密工作，没有会计机构负责人的同意不许借阅会计档案， 严禁会计档案带出公司。
2．客户资料管理
人事部
1． 人事部经理
岗位名称：经理
直接上级：财务总监
直接下级：人事科科长、劳资科科长、培训科科长、安全生产办公室主任工作职责：对人事部所负责的责任事项及结果负责， 但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。
2． 人事科科长
岗位名称：科长直接上级：人事部经理本职工作：人事管理
工作职责：
1．人事规章制度的拟定、推行及实施；
2．人力资源规划、招聘、考核、人员任免迁调、入厂手续的办理等人力资源管
理和开发工作；
3．调工、调干、职称评定工作；
4．公司员工劳动合同的确立，以及各种劳务证件、手续的办理；
5．应届毕业生的招聘、接受工作，应届毕业生入户手续办理等人事事务。
3． 劳资科科长
岗位名称：科长
直接上级：人事部经理本职工作：劳资管理
工作职责：
1．考勤、薪资、奖惩等规章制度的拟定、推行及实施；
2．考勤、薪资、奖惩等人力资源管理工作；
3．I 级、 H 级员工及 G级以上技工岗位的定编定岗工作；
4．医疗、养老等社会福利事务的管理；
5．体检、工伤等各种事务的办理；
6．劳资纠纷的协调与处理。
4． 培训科科长
岗位名称：科长直接上级：人事部经理本职工作：培训教育工作职责：
1．教育培训等规章制度的拟定、推行及实施；
2．公司人事档案的管理工作；
3．公司保密制度的拟定、完善及推行；
4．公司员工教育培训工作的开展、开发；
5．ISO9000、ISO14001相关培训工作的开展；
6．党的政策的宣传、党费收缴、组织生活等党务工作的开展。
5． 安全生产办公室
岗位名称：主任
直接上级：人事部经理本职工作：公司安全生产日常事务管理工作职责：
1．协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作；
2．汇总和审查公司及比创达公司的安全生产措施和消防工作计划，并督促有关
部门切实按期执行；
3．制定、修订安全生产管理制度， 并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查；
4．组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有
特别紧急的不安全情况时， 有权指令停止生产， 并立即报告总工程师或财务总监和责任部门研究处理；
5．总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和
专业培训；
6．参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关
部门提出防止事故的措施，并监督其按时实现。审查部
1． 审查部主任
岗位名称：主任直接上级：财务总监直接下级：审查员
工作职责：对审查部所负责的责任事项及结果负责， 但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。
2．审查员
岗位名称：审查员
直接上级：审查部主任本职工作：监督、检查、管理工作职责：
1． 审查公司各部门的运作及制度执行情况；
2． 督促、配合各部门完善各项管理制度；
3． 定期、不定期检查各部门工作完成情况，并提出分析评价报告；
4． 加强各部门之间业务关系的沟通、协调；
5．对公司出现的责任事故、 工作失误、管理漏洞进行调查了解， 并提出处理意见；
6．每月向总经理提交业务工作报告。
3．文员
岗位名称：文员直接上级：审查部主任
本职工作：协调、整理催办本部门及相关部门的各类文书、事务和单据，以保障公司事务的顺利运作。
工作职责：
1．审查部办公室及财务总监办公室的日常事务；
2．各类文书、单据的催办、处理；
3．审查部主任交办的其他事情。
卫生管理制度
1 总则
1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。
1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。
2 卫生标准
2.1 室内卫生标准
2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。
2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。
2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。
2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等） ：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。
2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。
2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。
2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。
2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。
2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。
2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。
2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。
2.2 室外卫生标准
2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理） ，墙面干净且无乱贴乱画。
2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。
2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。
3 清理程序
3.1 室内和门前院落等区域卫生： 每天营业前提前 10 分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后 5-10 分钟清理桌面及卫生区域。
3.2 绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。
4 管理考核
4.1 实行百分制考核，每月一次（四个分公司由客服部分别考核、集团职能部室由企管部统一考核）。不符合卫生标准的，超市内每处扣 0.5 分，超市外每处扣 1 分。
4.2 集团坚持定期检查和不定期抽查的方式监督各分公司、部门的卫生工作。每周五为卫生检查日，集团检查结果考核至各分公司，各分公司客服部的检查结果考核至各部门。
4.3 集团公司每年不定期组织卫生大检查活动，活动期间的考核以通知为准。
5 监督考核部门：企管部、分公司客服部。
6 本制度自二 0 xx年九月一日起实施。
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