物料领用及发放管理方案规定

物料领用及发放管理规定

物料领用方法管理规定

文件编号：

版本 / 修订：

受控状态：

2016 年 发布 2016 年 06 月实

施

编制 : 日期：

审核 : 日期：

批准： 日期：

■文件会签：

会签部

门

（制定

□长春分公司□安装公司□烟台分公司

□ 运营

□技术部□采购部□财务部

部门

定）

签字 /日

期

1页 / 共 4 页

目的

为 规范 物料 使用 ， 控 制运 营性 物料 按 要求 维 修 更换 使用 ，特 制定 本规 定 。

适用范围

适 用于 宏日 公司 所 有 供热 运营 性直 接 物料 。

职责

3.1 运营 部负 责制 定《 维 修计 划》 、出 具《 物料 采购 需求 表 》； 负责 物料 的异常领 用的 审核 。

3.2 各运 营分 公司 按照 《 领料 单》 领用 所需 要的 物料 ，《 辅 料领 用单 》领 用辅料； 涉及 物料 未能 正 常领 用需 反馈 项目 办。

3.3 仓库 负责 保证 物料 账 务卡 一致 ，及 时将 物料 提供 生产 部 。

3.4 质量 部负 责对 物料 在 生产 的使 用过 程进 行监 督管 控 。

术语及定义

4.1 直接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要材料、辅助材料和包装材料。

4.2 主要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件；

4.2 辅料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所用材料等；

工作流程图

2页/ 共 4 页

序号 必要事项 / 流程简图

1 生产计划

2 制在 ERP 系统中下工单

3 打印工单领料单

4 料齐否

N Y

5 制作欠料表

6 补欠料

7 出库流程

8 上线使用

9 结束

流程内容说明



责任部门

责任者

项目办

项目办

生产部

仓库

项目办

计划部

生产部

质量部

采购部

仓库

生产部

生产部

质量部



相关说明

序号

6.1

6.2

6.3

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8



相关表单

《生产计划》

《生产工单》

《工单领料单》

《辅料领用单》

《工单领料单》

《辅料领用单》

《欠料表》

《欠料表》

《采购进货单》

《欠料表》

6.1 项目办（ PC）提供《生产计划》，并录入 ERP 系统中打印工单。

3页/ 共 5 页

6.2 项目办（ MC ）根据《生产计划》及 ERP 系统中录入的生产工单；生产部在 ERP 系统

中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类物料的生产部在 ERP 中录

入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。

6.3 仓库对（ MC ）在 ERP 系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行审核，并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。

6.4 《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对其他物料进行领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其他生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料（此部分属于异常领料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。

6.5 项目办（ MC ）根据系统提供的 《工单领料单》 欠料信息或仓库标注信息生成 《欠料表》。

6.6 如有欠料出现，项目办（ MC ）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠料到货信息，

并及时跟催欠料到货， 欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线， 更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。

6.7 仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》 进行出库流程， 详见《仓库原材料管理规定》 。

6.8 生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意挪用。同时质量中心（ PQC）对使用过程进行监督管控。

6.9 物料按要求使用后，流程结束。

相关文件 /记录

7.1 《仓库原材料管理规定》；

7.2 《生产计划控制管理规定》；

7.3 《生产计划》；

4页/ 共 5 页

7.4 《工单领料单》；

7.5 《辅料领用单》；

7.6 《欠料表》。

质量记录

8.1 《工单领料单》

8.2 《辅料领用单》

8.3 《欠料表》

5页/ 共 5 页

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