管理方案及完成情况检查表（2019年）
编号：XH-JL-37
序号：2019-01
管理目标：火灾、爆炸事故发生率为0
资金预算
8000 元
实际发生
7200 元
方法措施：1.编制《应急预案》；2.组织学习相关文件，提咼职工认识；3.疋期检疋火火器；4.对运仃控制情况进仃疋期检查。
步骤
计划内容
负责部门
相关部门
启动时间
完成时间
完成情况
验证人
01
至少每年1次消防演习
安全部
全体员工
2019-1-1
2019-12-30
按要求制定演练计划及演练记 录
02
更换过期的灭火器等消
防器材
安全部
各车间、部室
2019-5-20
2019-5-30
已经重新采购配置了 45个灭 火器，经检验全部合格
03
对运仃控制情况进仃疋
期检杳
生产部
安全部
2019-1-6
长期
每个月至少对运行控制情况检 查两次，未发生过火灾爆炸事 故
编制：生产部 日期：2019-1-6复核： 日期：2019-1-6 批准： 日期：2019-1- 6
管理方案及完成情况检查表
编号：XH-JL-37
序号：2019-02
管理目标：设备噪声达标排放
资金预算
元
管理指标：符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》
实际发生
元
方法措施：
1.编制《噪声污染控制程序》；2?组织学习相关文件，提高职工认识；3.编制设备维护保养计划；4?对设备运行控制情况进行定期检查
步骤
计划内容
负责部门
相关部门
启动时间
完成时间
完成情况
验证人
01
编制《运行控制程序》
生产部
安全部
2017-12-27
2019-1-1
按要求编制了《噪声污染 控制程序》
02
组织学习培训
人力资源部
安全部
2019-1-1
2019-12-30
已经组织培训，提高员工 环境意识，白天生产关闭 门窗。
03
编制生产设备维护保
养计划
生产部
生产部
2017-12-27
2019-1-1
对生产设备制定了维护保 养计划
04
对运行控制情况进行 定期检查
生产部
生产部
2019-1-5
长期
公司规定内部每月至少检 查两次，外部经监测站检 查，噪声达标排放
编制：生产部 日期：2019-1-1复核： 日期：2019-1-1批准： 日期：2019-1-1
管理方案及完成情况检查表
编号：XH-JL-37
序号：2019-03
管理目标：固废达标排放
资金预算
50000元
管理指标：固废分类处理率达到100%
实际发生
48000元
方法措施：
1?维修制作固废垃圾箱；2.对运行控制情况进行定期检查
步骤
计划内容
负责部门
相关部门
启动时间
完成时间
完成情况
验证人
01
编制《运行控制程序》
生产部
综合办公室
2017-12-27
2019-1-1
按要求编制了《固体废弃
物管理控制程序》
02
设置固废分类垃圾桶
和分类区域
生产部
生产部
2019-1-1
2019-12-30
已经设置固废分类桶和分 类区域
03
设置固废标识
生产部
企管部
2017-12-27
2019-1-1
已经设置固废标识
04
对运行控制情况进行 定期检查
生产部
生产部
2019-1-5
长期
每个月至少对运行控制情 况检查两次，能够做到固 废定点分类存放，危废定 期专人回收
编制：生产部 日期：2019-1-1复核： 日期：2019-1-1批准： 日期：2019-1-1
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