…………企业体系文件
工艺验证程序
TW/LG 02.7.17
替换TW/LG 02.7.17-
编 制
审 核
批 准
变更说明
在原程序上增加通常验证和关键验证数量，修改包含安全环境保护、职业健康等方面内容验证要求。
目标和范围
本程序要求了工艺验证工作职责和要求，经过工艺验证确保工艺文件和工艺装备正确性、合理性和适应性。以确保批量生产中产品质量稳定，提升生产效率、降低材料消耗，并符合安全和环境保护要求。
本程序适适用于新产品和工艺更改或改善(含数控设备加工工艺程序)常规产品工艺验证和特殊过程工艺验证。
引用标准和术语
引用标准
GB/T 24737.8 工艺管理导则 第8部分：工艺验证
QJ/LG 0402 工艺文件编号方法
术语
数控设备加工工艺程序——采取数控加工类设备，加工产品零部件时使用程序。
职责
产品事业部工艺部门负责编制工艺验证计划，提供验证所需工艺文件，处理工艺验证中技术问题，参与工艺验证。
产品事业部生产部门负责组织、实施工艺验证。
产品事业部质量部和负担过程检验部门负责工艺验证检验和检测工作。
产品事业部设备管理部门负责确定纳入工艺验证设备满足工艺要求。
技术改造部参与重大投资项目标工艺验证。
产品事业部安全环境保护部门负责对工艺验证内容提出安全环境保护、职业健康要求，并对验证结果进行评价。
活动程序
工艺验证步骤图
单位
阶段
产品事业部
技术改造部
健康安全环境保护部
相关文件
输出文件
工艺部门
质量部门
生产部门
设备管理部门
安全环境保护部门
一
般
工
艺
验
证
验证实施验证结论验证通知
验证实施
验证结论
验证通知
验证组织
验证组织
《统计控制程序》
验证通知
检验统计
《工艺验证书》
重
点
工
艺
验
证
制订验证计划验证实施验证总结及结论
制订验证计划
验证实施
验证总结及结论
验证组织
验证组织
《工艺验证计划》
检验统计
《工艺验证书》
步骤说明
工艺验证分为通常工艺验证和关键工艺验证。新产品和设计结构及工艺有重大改善(含数控设备加工工艺程序)常规产品在批量生产前，应进行通常工艺验证或关键工艺验证。各产品事业部工艺部门依据产品关键性确定验证形式。
通常工艺验证
除关键验证以外情况均采取通常工艺验证(含用于试制、小批量生产数控设备加工工艺程序，或该程序发生更改时)。通常工艺验证由产品事业部工艺部门提出，通知生产部门和质量部门。生产部门组织验证，质量部门负责监督、检测，通常工艺验证，验证数量大于10件。要求在验证“检验统计”上要注明验证结论。若“检验统计”本身无编号时，则采取年、日期加检验序号进行编号，并填在检验统计右上方，例0901。
用于批量生产数控设备加工工艺程序和有安全环境保护部门参与通常工艺验证，验证结论需输出《工艺验证书》，并将 “检验统计”作为《工艺验证书》附件。验证过程包含到安全环境保护、职业健康等方面内容，要求产品事业部安全环境保护部门参与。
注：“检验统计”由各事业部依据产品特点自行制订模板。
关键工艺验证
采取关键工艺验证情况以下：
对于重大改善新工艺小批量试验后；
特殊过程工艺参数改善小批量试验后；特殊过程识别见《特殊过程控制程序》；
产品质量特征关键度等级为A、B类；
新生产线验证。
制订工艺验证计划
产品事业部工艺部门制订《工艺验证计划》。计划内容应包含：验证项目、验证批量和数量、验证内容、验证选定零(部)件、参与部门、费用预算等。
验证批量和数量：
关键工艺验证：验证数量大于30件；
特殊过程工艺验证：验证数量大于10件；
新生产线工艺验证：验证数量按一个班次生产数量；
验证需要明确批量，不一样批量零件数量之和不能小于最小验证数量。
除此之外验证具体数量和批量，产品事业部工艺部门和生产部门协商而定。
零（部）件选择标准：
工艺过程比较复杂，包含工种较多，技术上接口较多，在现有生产条件下，加工难度比较大；
尺寸公差、形位公差、粗糙度要求比较高；
工装(夹、模、刀、量、辅具)比较齐全；
制造技术有重大改善。
验证内容：
操作者技能；
所选择设备和工艺装备；
毛坯情况；
工艺步骤和工艺参数；
操作规程；
检验方法；
工作环境。
参与部门：
产品事业部工艺部门；
产品事业部质量部门；
产品事业部生产部门；
验证过程若包含设备方面内容，要求产品事业部设备管理部门参与；属于重大设备投资项目，要求技术改造部参与；
验证过程包含到安全环境保护、职业健康等方面内容，要求产品事业部安全环境保护部门参与，并提出验证内容，和特殊安全穿戴要求。
其它参与部门由工艺部门制订计划时依据实际情况确定。
验证前准备
产品事业部生产部门负责依据《工艺验证计划》组织、实施工艺验证，做好验证前生产准备工作；工艺部门负责提供验证所需工艺文件和相关资料；检验部门做好检验准备。
必需时为确定工艺验证所需特征，验证前需进行工艺试验。实施工艺试验过程和工艺验证相同，试验数量事业部依据风险程度和试验成本自行确定。产品事业部工艺部门负责制订《工艺试验计划》，组织实施工艺试验，试验完成后编写《工艺试验汇报》。
工艺试验范围：
新技术、新工艺、新材料、新装备应用试验；
为处理现场生产中重大质量问题或相关技术问题试验；
消化引进项目标验证性试验。
工艺试验汇报填写：
试验统计由组织实施试验责任人指定人员填写并署名；
试验结论由组织实施试验责任人填写并署名；
试验过程若包含安全环境保护、职业健康等方面内容，由产品事业部安全环境保护部门在《工艺试验汇报》中填写“安全环境保护、职业健康提议及评价”；
参与工艺试验人员在《工艺试验汇报》“评审意见”栏内签字，并签署意见；组织实施试验部门领导在《工艺试验汇报》“同意栏”填写意见，并署名。
实施验证
工艺验证时必需严格按工艺文件要求进行，检验人员根据验证要求填写检验统计，工艺部门指定责任人依据检验统计在《工艺验证书》上填写验证统计。
验证总结
验证人员对验证过程统计进行分析，确定验证零(部)件工艺过程是否符合要求，和危险源和环境原因是否受控做出结论；对不符合要求设备、工艺文件、工艺装备等提出整改意见。
验证组织部门综合整改意见在《工艺验证书》上填写修改意见和结论(验证合格或验证不合格)，若结论不合格时，需填写提议(按修改意见整改不符合项，整改后再进行评审或重新验证)。验证过程包含安全环境保护、职业健康等方面内容，由产品事业部安全环境保护部门在《工艺验证书》中填写“安全环境保护、职业健康评价”，若有特殊安全穿戴要求，评价必需明确提出。
参与验证人员在《工艺验证书》会签栏内签字，并对《工艺验证书》中结论性意见负责。
凡在通常工艺验证和关键工艺验证中有重大新增危险源和环境原因需上报健康安全环境保护部立案。
工艺验证形成统计，按《统计控制程序》要求，给予保留。
过程绩效指标和测评方法
相关文件
TW/LG 02.7.13 工艺文件更改程序
TW/LG 02.4.02 统计控制程序
TW/LG 02.7.14.X 特殊过程控制程序
支持性文件
附录
04.7.17-01 工艺验证
04.7.17-02
04.7.17-03 工艺试验计划
04.7.17-04 工艺试验汇报
表号：04.7.17
工艺验证计划
编 号
验证项目名称
产品型号
产品名称
零件号
零件名称
验证批量
验证数量
验证时间
验证地点
参与部门
验
证
内容
验证内容（含费用预算等）：
包含危险源和环境原因内容（特殊安全穿戴要求）：
编制：（日期）
审核：（日期）
第 页 共 页
表号：04.7.17-02
工艺验证书
编 号
产品型号
产品名称
零件号
零件名称
验证批量
验证数量
验证时间
验证地点
操作人员
环境温度
验 证
记
录
验证内容：
验证条件（材料、设备、工艺装备）：
验证过程：
验证实测统计：
署名（日期）:
修
改
意
见
署名（日期）:
结
论
及
建
议
技术评价：
署名（日期）:
安全环境保护、职业健康提议及评价（特殊安全穿戴要求）：
署名（日期）:
会
签
单 位
签 名
日 期
第 页 共 页
工艺试验计划
编号
项目名称
项目类别
试验批量
试验数量
试验时间
试验地点
参与部门
试
证
内容
试验内容（含试验目标和要求；费用预算等）：
包含危险源和环境原因内容：
编制：（日期）
审核：（日期）
表号：04.7.17-03
第 页 共 页
表号：04.7.17-04
工艺试验汇报
编 号
项目名称
项目类别
试验批量
试验数量
试验目标
试验时间
参与试验人员
试验地点
操作人员
环境温度
试验统计
试验条件（材料、设备、工艺装备）：
试验过程：
试验实测统计：
署名（日期）：
试验结论
署名（日期）：
安全、环境保护、职业健康提议及评价：
署名（日期）：
评审意见
单位
参与人
意见
同意
署名（日期）：
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