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财政收支情况
2 0 11 年 第 5 期 安庆市财政局
二○一一年六月八日
安 庆 市 2011 年 5 月 份财政预 算 执 行情况分析 一、一季度全市预算执行情况 1-5 月份，全市一般预算收入完成 71.87 亿元，为预算的50.3%，增长 46%。其中：中央收入完成 36.67 亿元，为预算的46%，增长 42%；地方一般预算收入完成 33.72 亿元，为预算的56.6%，增长 53.8%。全市一般预算支出累计完成 66.52 亿元，为预算的 53.4%，增长 41.6%。
分部门看：（ 含上划省收入，与一般预算收入数额有差异 ）
部
门 预算数 完成数 为预算% 比上年增长% 国税部门 844635 373931
44.3 38.7 地税部门 380024 205972
54.2 45.4 财政部门 232537 147481 63.4 68.6 合
计 1457196 727384 50 45.9
分级次看：
市本级一般预算收入完成 373131 万元，为预算的 52%，增
长 54.7%。其中：中央收入完成 268919 万元，为预算的 47.1%，增长 40.5%；地方一般预算收入完成 103285 万元，为预算的72.2%，增长 112.7%；一般预算支出累计完成 106131 万元，为预算的 57.4%，增长 69.4%。
区级一般预算收入完成 67307 万元，为预算的 42.8 %，增长 16%，其中：中央收入 21679 万元，为预算的 32.4 %，增长1.6%；地方一般预算收入完成 39784 万元，为预算的 51.9 %，增长 31.9%。一般预算支出完成 49337 万元，为预算的 48.9 %，增长 27%。
县级一般预算收入完成 278267 万元，为预算的 50.1 %，增长 44.2%，其中：中央收入完成 76093 万元，为预算的 47.7 %，增长67%；地方一般预算收入完成194108 万元，为预算的51.7 %，增长 38.1%。一般预算支出累计完成 509797 万元，为预算的53.1 %，增长 38.4%。
分税种看：
安庆市 1 2011 年 年 5 5 月份地方财政一般预算收入分科目明细表
单位：万元
收入项目
全
市
其中：市本级
1 2011 年
0 2010 年
增减额
增减% %
1 2011 年
0 2010 年
增减额
增减% %
地方一般预算收入合计
337177 219270 117907
53.77
103285 48564 54721 112.68
1 、税收收入小计 223407 149470 73937
49.47
59363 38422 20941 54.50
国内增值税
31275 20200 11075
54.83
14380 7775 6605 84.95
营业税
83107 65969 17138
25.98
16387 13233 3154 23.83
企业所得税
16490 9782 6708
68.57
3876 2570 1306 50.82
个人所得税
5654 3999 1655
41.39
1975 1223 752 61.49
资源税
3535 3041 494
16.24
91 26 65 250.00
城市维护建设税
13792 7388 6404
86.68
6928 2269 4659 205.33
房产税
5315 3727 1588
42.61
2111 1332 779 58.48
印花税
2492 1799 693
38.52
679 529 150 28.36
城镇土地使用税
7169 5805 1364
23.50
1857 1601 256 15.99
土地增值税
11667 4416 7251
164.20
1511 608 903 148.52
车船使用和牌照税
2278 1979 299
15.11
1068 822 246 29.93
耕地占用税
13695 5877 7818
133.03
1500 444 1056 237.84
契税
26938 15488 11450
73.93
7000 5990 1010 16.86
2 、非税收收入小计 113770 69800 43970
62.99
43922 10142 33780 333.07
专项收入
9494 4160 5334
128.22
4255 1184 3071 259.38
行政性收费收入
40598 39587 1011
2.55
8813 5651 3162 55.95
罚没收入
9215 9202 13
0.14
2549 3171 -622 -19.62
国有资本经营收入
27232 2215 25017
1129.44
26947 -158 27105
国有资源（资产）有偿使用收入
21770 13561 8209
60.53
1358 294 1064 361.90
其他收入
5461 1075 4386
408.00
二、市本级重点纳税企业税收情况分析 石化税收完成情况（以下增值税、所得税均为全口径）
石化集团（股份公司和总厂）：石化集团2011年计划加工原油470万吨，5月份单月加工40.72吨；1-5月份累计加工199.83吨，为年计划加工量的43%。
1-5月份，入库税收249702万元，比上年同期增收80520万元，增长47.6%。其中增值税(100％部分)58400万元，增长96.5％；消费税166840万元，增长33.5%；地方小税24462万元，增长69%。本月入库税收58583万元，比上年同期增收24923万元，增长74%。
三、全市预算执行的主要特点
1 1 、 我市 一般预算收入 继续 保持平稳增长 。1-5 月份，从全省来看，全省市级财政总收入平均增幅为 41.74%，我市为 46%，比全省市级平均水平高 4.26 个百分点；全省市级地方财政收入平均增幅为 43.43%，我市为 53.77%，高出 10.34 个百分点；全省市级地方财政收入完成预算的 49.66%，我市为 56.63%，高出
6.97 个百分点；全省市级财政支出平均增幅为 49.64%，我市为41.57%，比全省平均水平低 8.07 个百分点；全省市级财政支出完成年初预算的 44.18%，我市为 48.96%，比全省平均水平高 4.78个百分点。1—5 月份，我市财政收入总量在全省排名第 4 位，增幅排名第 8 位，较上月前进 2 位。地方财政收入总量在全省排名第 4 位，增幅排名第 3 位，较上月前进 3 位。财政支出总量在全省排名第 2 位，增幅排名第 15 位，较上月下降 5 位。
与皖江八个兄弟地市相比，从总量上看，我市财政总收入居第 3 位，地方财政收入居第 3 位，财政支出居第 1 位，从增幅上看，我市财政总收入增幅居第 4 位，地方财政收入居第 3 位，财政支出居第 7 位。
2011 年 年 1-5 月份皖江八市收入对比表 指 标 财政总收入（万元）
地方财政收入（万元）
财政支出（万元）
收入数 增幅% 总量排名 增幅排名 收入数 增幅% 总量排名 增幅排名 支出数 增幅% 总量排名 增幅排名 全省地市 10705932 41.7 —— —— 5470771 43.4 —— —— 7954014 —— —— —— 芜湖 1197343 53.4 1 2 583418 50.2 1 4 642355 51.9 2 5 马鞍山 728270 20.6 2 8 355042 9.38 2 8 323649 69.9 6 1 安庆
718705
46
3
4
337177
53.8
3
2
665265
42
1
7
宣城 533992 56.3 4 1 303371 50.7 4 3 443382 54.9 4 4 滁州 508461 50.4 5 3 291730 59.5 5 1 473409 61.7 3 2 铜陵 503078 44 6 7 189727 30.3 7 7 230510 44 7 6 巢湖 354134 45.3 7 5 212998 43.4 6 6 402066 41.3 5 8 池州 231553 44.8 8 6 172098 48 8 5 218467 55.8 8 3
2 2 、 全市主体税种保持了 稳定 较高 的增长态势 。主体税种增长较快：消费税实现 174653 万元，增收 42864 万元，增长 33％；
增值税实现 137006 万元，增收 49687 万元，增长 57％；营业税实现 83107 万元，增收 17138 万元，增长 54.8％；企业所得税实现 59881 万元，增收 23229 万元，增长 63％；城建税实现 13792万元，增收 6404 万元，增长 86.68％。土地增值税实现 11667万元，增收 7251 万元，增长 164.2％；耕地占用税实现 13695万元，增收 7818 万元，增长 133％；契税实现 26938 万元，增收 11450 万元，增长 73.9％。
剔除石化税收， 全市一般预算收入实现 469003 万元，增收 145924 万元，增长 45.2％，地方一般预算收入实现 319436 万元，增收 105229 万元，增长 49.1%；宜城板块一般预算收入实现 190736 万元，增收 60651 万元，增长 46.6%，地方一般预算收入实现 125328 万元，增收 51668 万元，增长 70.1%； 市本级一般预算收入实现 123429 万元，增收51358 万元，增长 71.3%，地方一般预算收入实现 85544 万元，增收 42043 万元，增长 96.6%。
1 2011 年 5 5 月份全市地方财政收入结构图
增值税, 9%契税, 8%耕地占用税, 4%城市维护建设税, 4%土地增值税, 3%企业所得税, 5%营业税, 25%非税收入, 34%其他, 8% 一般预算收入分月增速图(%)
010203040506070801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年2011年
3 3 、 县 级 财政收入运行质量有所提高。1-5 月份，县(市)、区财政收入 345574 万元，为预算的 48.5%，增收 94566 万元，增长 37.7%。县级一般预算收入完成 278267 万元，为预算的50.1%，增长 44.2%。从总量看：县区收入规模不断增大，财政实力不断增强，1-5 月份，12 个县(市)、区有 11 个一般预算收入超亿元，其中：桐城市和怀宁县分别达到 6.99 亿元和 6.62 亿元，枞阳县也达到 4.66 亿。潜山、宿松、迎江均达到 2 亿元以上。从增幅看：八县（市）中枞阳增长 64.5%，潜山、桐城分别增长 55.2%、52.3%以上。除岳西增长 18.6%外，其余 5 县收入均保持 30%以上的增长。从结构看：县级非税收入占地方收入的比重达 34%，比上月下降 1 个百分点。区级一般预算收入完成 67307万元，为预算的 42.8%，增长 16%；其中宜秀、迎江收入增幅分别达到 29.9%和 26%。区级非税收入完成 4613 万元，占地方收入的比重达 12%。综合看收入运行质量有所优化。
4 4 、 重点支出保障有力。1-5 月份，全市一般预算支出完成665265 万元，为预算的 53.4%，增长 41.6%。全市财政支出规模
位居全省第 2 位，增幅位居全省第 15 位。其中：市本级一般预算支出 106131 万元，增长 69.4%。主要原因是财政部门从年初就开始狠抓支出进度，资金及早拨付，及时到位，取得了较好的成效，支出进度明显提升。正式实施财政平台一体化管理信息系统也为支出快速增长提供技术支撑。公共安全、教育、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区服务、农林水和交通运输等重点支出达到 495080 万元，占全部财政支出的 90%，为促进经济发展、社会和谐提供了有力的财力支撑。
公共服务, 14%节能环保, 1%公共安全, 5%社会保障与就业, 15%城乡社区服务,6%、农林水, 12%交通运输, 2%文教科卫, 35%其他, 10%
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