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部门整体支出绩效自评表 (
2020 年度)
预算部 门名称 湖南株洲渌口经济开发区管理委员会
年度预 算申请 (万元)
年初 预算数 全年预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 34954.25 34954.25 34954.25 10 100% 10 按收入性质分:
按支出性质分:
其中:
一般公共预算:532.74 其中:基本支出:276.47 政府性基金拨款:33986.44 项目支出:34677.78 纳入专户管理的非税收入拨款:
其他资金:435.07
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
新增入园企业 10 个,入园企业营业收入达 80 亿元,园区企业税收达 2.亿元,新增从业人员 200 人。
新增入园企业 10 个,入园企业税收 83亿元,园区企业税收 2.4 亿元,新增从业人员 200 人 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50 分) 数量 指标 新增入园企业个数
10 个 10 个
10
10
质量 指标 园区质量考核名次 保 2 争1
2 个 1、 1 个 2
10
10
时效 指标 资金拨付及时率
100%
100%
10
10
成本 指标 人员公用经费及公用经费
253.57万元
276.47万元 10
10
基础设施建设项目经费
34677.78万元 10 10
效益指标 (30 分)
经济效 益指标 入园企业营业总收入 80 亿元 83 亿元
10
10
社会效 益指标 园区企业税收 2 亿元 2.4 亿元
10 10
生态效 益指标 入园企业无污染
100%
100%
10
10
可持续影响指标 园区发展社会效益和经济效益
递增
递增
10
10
满意度 指标 (10 分)
服务对象满意度指标 入园企业满意服务度
100%
100%
10
10
总分 100
100
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