21- 目标、指标和管理方案控制程序 1
目的 为了确保在公司相关职能部门和各层次建立、 实施各自的质量目标， 同时针 对公司确定的重要环境因素和重大风险因素 ,在公司内部相关的职能与层次建立 实施环境和职业安全健康目标、指标，编制管理方案，公司制定《目标、指标和 管理方案控制程序》。
适用范围 本程序适用于公司各相关职能部门、项目经理部（分公司）目标、指标和方 案的制定、审批、实施、检查和改进；
本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。
相关文件
公司《管理手册》
《环境保护监控程序》
《风险源辩识与风险评价控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
术语和定义
职责
公司生产副经理负责公司年度质量目标的审批、重要环境因素清单的审 批、重大风险因素清单的审批。
5 .2管理者代表负责审批公司年度质量管理目标、 环境管理目标、指标和管 理方案、职业安全健康管理目标、 指标和管理方案的审批； 审批各基层单位上报 的目标、指标和管理方案。
5 .3 标准化管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责监督各职能部门的目 标、指标和管理方案的实施，并将实施情况报管理者代表。
5 .4公司各职能部门应根据公司的年度目标和指标， 制订和实施本部门的目 标和指标；审核基层单位上报的目标、指标和管理方案，检查各基层单位目标、 指标和方案的实施完成情况，并将检查结果每
季度报标准化管理部。
5.5各项目经理部在工程开工时，制定本项目的目标、指标和管理方案，报 标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。
5.6 各分公司在每年年初， 根据公司的年度目标和指标， 制定本单位的目标、 指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。
工作程序
目标的制定依据
a） 国家相关法律、法规和其他要求；
b） 城建集团及上级主管部门下达的安全生产目标；
c） 公司的管理体系方针；
d） 公司的年度生产经营计划；
e） 公司管理、技术及经营现状；
f） 公司的重要环境因素；
g） 公司的重大风险因素；
h） 相关方的要求。
目标、指标及管理方案的制定与审批
在公司的三年发展规划中明确公司中长期发展目标和指标，并在《管 理手册》中明确。
公司年度目标、指标和管理方案
标准化管理部每年年初组织施工管理部、安全管理部、行政保卫部、 设备管理部、物资管理部、技术发展部、工会等职能部门制定出公司的年度质量、 环境、职业安全健康目标、指标和管理方案，经管理者代表批准后下发实施。
公司的目标、指标和管理方案中应包括：
a） 公司年度质量目标；
b） 公司的重要环境因素及其控制计划、公司年度环境目标、指标和管理方
案；
c） 公司的重大风险因素及其控制计划、公司的年度职业安全健
康目标、指标和管理方案。
公司各职能部门目标、指标和管理方案
公司各职能部门，根据公司年度目标、指标和管理方案，制定本部 门的目标、指标和管理方案并报管理者代表审批下发，由标准化管理部备案。
公司各职能部门的目标、指标和管理方案中应包括：
a） 根据公司的年度目标、指标和管理方案分解到本部门的年度目标、 指标
和管理措施；
b） 对本部门职责范围内的重要环境因素和重大风险因素的控制措施。
分公司目标、指标和管理方案
各分公司根据公司年度目标、指标和管理方案，制定本单位的目标、 指标和管理方案并报管理者代表审批，由标准化管理部备案。
分公司目标、指标和管理方案中应包括：
a） 本单位的人员分工及其职责；
b） 本单位的质量目标及质量控制计划；
c） 评价出的重要环境因素、制定的目标、指标、采取的措施、编制人、责 任人、完成日期等。
d） 评价出的重大风险因素、制定的目标、指标、采取的措施、编制人、责 任人、完成日期等。
项目经理部目标、指标和管理方案
各项目经理部在工程开工时，根据公司当年的年度目标、指标和管 理方案，结合项目《施工组织设计》 ，制订本项目的目标、指标和管理方案，经 项目经理审核上报标准化管理部， 由标准化管理部组织有关部门审核， 管理者代 表批准后下发实施。标准化管理部建立审批备案。
项目经理部的目标、指标和管理方案中应包括：
a） 本项目的人员分工及其职责；
b） 本项目的质量目标，分部分项目标及质量控制计划；
c） 评价出的重要环境因素、制定的目标、指标、采取的措施、编制人、责 任人、完成日期等。
d） 评价出的重大风险因素、制定的目标、指标、采取的措施、编制人、责 任人、完成日期等。
6.3 实施和检查
各项目经理部（分公司）每月对本单位的目标、指标和管理方案实施 情况进行检查，填写《体系运行检查记录》 ，对存在的问题，制订纠正和预防措 施，并跟踪验证实施情况。
公司各有关职能部门每季度对本部门分工负责范围内的目标、指标及 管理方案的实施情况进行检查， 每季度的检查要覆盖所有基层单位， 发现问题时 填写《体系运行检查记录》 ，责成责任单位制定纠正措施，并在下一季度的检查 中验证纠正措施实施情况。
公司各职能部门在每季度末将目标、 指标和管理方案 实施情况检查结果书面报标准化管理部一份。
标准化管理部每季度对目标、指标和管理方案的实施完成情况做出评 价，报管理者代表，作为对体系运行有效性评价的依据。
标准化管理部每半年根据生产经营情况，对公司目标、指标和管理方 案的实施情况进行总结， 必要时调整公司的年度目标、 指标和管理方案， 并经审 批后实施，同时对公司各职能部门的目标、指标和管理方案进行调整。
每年年底由标准化管理部将目标指标完成情况汇总，作为管理评审的
输入。
附件和标准表格
标准表格 :
（1）体系运行检查记录
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