XXX X押运公司
2015年度经营管理情况报告
各慟殳东:
现将公司2015年度经营管理情况报告如下：
一、 2015年度的主要形势
2015年，公司经历了体制改革、管理团队调整和股东的审计， 出现了许多新I?况，遇到了许多实际问题：公司内部思想浮动, 工作积极性调动难；业务发展遇到瓶颈，效益增长难；运营消耗 递增,成本控制难。面对公司现实矛盾和问题，公司管理团队着 眼大局,迎难而上，确定了以效益为先导，以服务为支撑,以安 全为保障的经营管理思路，制订了稳定思想,改善经营，理^机 制，严控风险的经营策略，通过新的管理团队与广大员工的共同 努力,实现了安全运营、稳健运营、增效运营，未发生严重以上 等级责任事故和违法犯罪，公司经营业绩在激烈的市场竞争中保 持了稳步增长。
二、 2015年度所做的主要工作及成效
（一）以成本控制为切入,坚持开源节流，经营效益稳步増长。
2015年,由于市场经济低迷”地方企业经营受困，银行业务发 展亦然受限，公司守押业务遇到瓶颈，押运服务价格也难以提高。
为此,公司有针对性地采取经营策略，在积极鼓励外拓市场，努 力扩增守押份额的同时,时刻强化节支就是增收的理念，制度规 定财务审批等工作流程进行了严格的规范，对物资采购、? 更加严谨。第一、对办公用品的用、审、批、核层层把关，通过 市场价格比对,以合理价格采购。第二，通过市场调查,重新选 定了车辆维修厂家,统一采购轮胎、机油,控制项目支出,进一 步节省了经费。全年公司共担负47家银行161个网点，435个 自助银行和ATM机网点加钞点，94个收款点的守押任务，比去 年新增银行1家，银行网点7个，加钞点53个,上门收款点4 个。东方、万宁、陵水大队效益指标相比去年增幅明显，公司年 营业收入达万元,比上年增加万元。
（二）以强化团队能力为主旨，着力打造优秀管理队伍。
公司着眼于建设一支有文化底蕴，有经营管理水平，有务实作为 的管理团队。一是加强正面引导。针对领导架构调整、股东审计 对部分管理人员的心理影响，公司与各管理层次人员进行面对面 交流,消除负面认识和情绪，稳走思想,激励管理人员的工作热 情。二是进行合理调整。根据工作需要和能力表现，晋升一名副 总经理；解决了个别大队管理层次老化的问题。三是积极引进人 才。从年轻化和专业化的角度，聘用了一名总经理助理，两名部 门管理人员和一名大队长。通过务实有效的举措，公司管理人员 能够胸怀公司，顾全大局，正确面对企业改制和管理结构调整, 正确认识企业新的政策和工作要求，坚持职业操守，排除不良干 扰，服从命令,听从指挥，与公司在组织上、思想上和工作上保 持一致。
（三）以规范管理.把控风险.稳健运营为目的，进一步完
善制度，理顺了管理秩序。
通过调研和梳理,公司在总结过程好的经验和做法的前提下，也 查找出公司发展过程中存在的制度不够完善，管控不够严谨，经 营管理手段滞后的漏洞和不足。对此，公司重点从完善管理制度 入手z科学设计管理流程。用严格的管理流程防范和控制风险, 保证公司经营的健康和良性发展。公司把全部管理及工作流程设 计为：规划一分析一评估-决策一实施-反馈一调整（处置） 七个环节。尤其在重大事项上，公司决策前均由相应的主管部门 拿出意见或由经管人员拿出对策并对下征求意见，然后提交公司 办公会审议，形成决策由业务部门或具体的经办人实施。如采购 管理，公司采取部门（主管人员）拟定计划，提出申请，采购小 组议定,提交公司领导或办公会（大额采购）审批。在人事、财 务、工程项目等敏感问题上,不搞一言堂,个人说了算，规避了 事务风险。公司上下做事有依据，执行有规范，管理秩序正规、 顺畅。
（四）以稳定员工队伍、激发员工的工作积极性为落脚点,注重 以人为本,实施关心员工、体恤员工、爰护员工的普惠举措。
由于员工心理承受力和抗压能力较差，职场意识和职业精神不强, 加之受特殊行业工作强度和居民消费指数偏高的影响，公司员工 的稳定性相对较差，尤其是三亚地区，员工流失率居高不下。针 对员工的思想、心理问题和利益诉求，结合业务运营实际时公司 在做好思想工作和心理疏导工作的基础上,和经营效益”
刻把员工的利益放在重要位置，在公司经营状况可以承受的情况 下，尽最大能力为员工解决伙食、加班补贴，发放季度、年度奖 励金,给予困难补助、婚丧病患慰问等，年福利支出达到了 300 万元以上，比往年增加了近100万元 各大队也分别以不同方 式对员工进行慰问和补贴金额在10万元以上。公司的粘合力、 凝聚力不断增强，员工对公司的信任度、依赖性明显提升，工作 劲头和精神面貌有较大改观。员工心中时刻装着公司的事业，以 职业为重，任劳任怨，忘我工作，展现了金锐人良好的职业品格 和精神风貌。
（五）以确保安全无事故为目标，强化责任落实,安全防事故工 作取得明显成效。
公司始终把安全防事故工作作为经营管理的重心。一是深入开展 教育,定期组织学习,领导以案说法，并且运用微信平台及时进 行安防信息发布和交流,对有关安防要求、事故案例进行快捷分 享，实现了早警醒早防范早教育。二是开展安全防事故和参与三 亚市创建平安企业活动，每季时时推动和检查。重点是防枪弹、 车辆、电火事故”防款箱被抢、被盗和丢失事件。三是实施正向 激励，进行季评安全管理先进单位和优秀个人，并给予物质奖励, 对安全管理落实不到位的单位和个人进行处罚。四是组织经常的 检查、督査，每季全面检查一次，每天进行勤务和车辆等安全运 营督查，发现问题及时整改。五是开展处突演练，制订预有效提 高队伍处置突发有计划地定期组织演练，案和演练方案， 银监部门组织的安事件和消防能力。公司总部及各大队在公安、 全评估和年度安全检查中r均取得优秀成绩z受到公安部、银监 委的肯定和认可。（六）以扩大品牌影响力为导向,改进勤务作 风,改善硬件条件■积极有为地提升服务品质。从提高软实力 和硬公司坚持把打造服务品牌作为战略支撑，一是在守押增强市 场的辐射力和客户的吸附力。实力上下功夫，提端正队员的服务 态度”队伍中搞好职业意识和服务意识教育,高服务水平，教育 和引导员工坚持客户至上、服务第一，既要提供优质服务,又要 有利有理有节地处理执勤中出现的矛盾和问二是与银99.6%。保 持了良好的客户关系，题，客户满意率达到行单位密切沟通，解 决问题，改进关系。定期召开联席会议，进行调查走访，调看守 押监控录像，组织联合演练，把自我管控与三是加强勤务作风养 银行监督结合起来，深受客户单位的好评。成，紧盯薄弱环节, 坚扌卄个单位一个单位地过z 一个车组一个车组地抓，一个部位 一个部位地査,跟进管控,严处违规,勤务”硬”四是提升安全 管控和服务保障的作风严谨,服务质量提升。改造了 7部性能安 全可靠的运钞车，实力。公司投入资金购买了从硬件实力重新选 址建设了万宁基层大队基地，总部指挥中心，提升了客户的安 全感和认同感,增强了影响力。上给客户以信心，年度工作存 在的主要问题2015三、.
回顾一年的工作，在看到成绩和进步的同时，我们也必须清醒地
看到差距和不足:
（-）公司运营成本和用工成本相对偏高,纯利润指数低”影响 和制约了公司的更快发展，也无法更好地为股东创造更多的效益。
（二） 整体发展不够均衡，各单位突破瓶颈、谋求发展的方法不 多，动力不足。管理人员的专业素质还不够过硬，思想作风和工 作作风有待加强。
（三） 落实规范不严格的现象还一定程度存在。勤务车组在执行 任务时，安全防范意识不强，警惕性不高，车长下车不观察，押 运员站位不正确或与无关人员聊天，驾驶员开车门下车，解款员 交接不认真;一些员工礼节礼貌不好，个人修养不够，服务形象 和标准还有待提升。
（四） 员工队伍还不够稳定”员工流失率高，对安全运营、稳健 运营产生较大的影响。
四、2016年的工作打算和规划
2016年,是公司全面建设寻求突破和提升的一年，也将是守押 工作经受严峻考验和磨砺的一年，更是全体员工团结奋进争创新 的业绩的一年。在新的一年，公司管理团队将更加科学地规划经 营目标，拓展业务模式，改进管理方法，以保安全促发展为以为 员工谋福利为己任，为股东创效益为重点,以为企业、核心, 努力实现业务经营和守押管理工使命意识,不断增强责任意识、 作的新突破。不发生严重以上等效益増幅达到，公司的经营管理 目标是：级的责任事故■让股东获利，让公司受益，让员工满 意。以安全运营为以守押业务为主线,公司的经营管理策略是: 项目”内控成本.风险■外拓渠道、保障■转换思路，创新模式, 立足守押深耕细作■寻求跨行业市场开掘，实现效益稳増长。公 司要做的主要工作：（一）进一步制订和完善各项规章制度。
公司将对现有的规童制度进行梳理,删繁就简，修订不合适宜的 制度，补充完善没有的，使制度规范更加细致，更具有可操作性。
重点是在用人制度上、财务管理制度上、管理流程和工作流程规 范上,立足于精细化、专业化、标准化，真正让各项事务、各项 工作有据可依，有童可循。公司日常秩序能够严格按照科学的制 度规范运转，消除人事、财务管理的混乱局面和风险漏洞。规童 制度修订、完善后,向全公司征求意见和建议，印制成册，下发 到各单位执行。公司还将重新编印《员工手册》,人手一册,让 员工熟知公司的制度规定、职责要求和行为规范，并落实到实际 工作中。目的就是用制度管人管事，一切按规童制度办，让公司 正规起来，提高公司的管理效力，把建设标准提高到一个新的层 次。.
（二）积极推进各项工作改革。第一，进行用人机制改革。实 行大队长、分队长、车长岗位任期考评、能上能下的管理机制。
对大队岗位人员实施任前考核、诫勉警示、末位淘汰的方式，加 以考评和激励。要按照职业经理转变作风，人的标准打造大队的 管理团队，提高素质,提升责任，作切实通过有效的制约和激励 机制”使大队管理团队更加优化”用发挥更好。要对分队长、车 长以岗前培训考察、竞聘上岗、任不适应工作需要的坚决撤换” 期考评、优胜劣汰的方式进行管理,推动绝不迁就照顾,真正以 骨干队伍综合素质提升和责任落实，规范发展。第二，进行工资、 守押工作健康、住房公积金的改革，逐步提高一线员工的工资收 入和福利。工资结构实行基础+绩效+补贴的方式，重点是岗位 分开、任务量分开、工时分开、风险度分开、地域分开，区分不 同唐况设计绩效和补贴，不搞平均，多劳多得，多付出多回报, 力争合规、合理，让员工满意。公司将结合实际，进行充分论证， 适当提高住房公积金的补贴额度，让员工得到更多的实惠。
（三）努力控制经营成本。
第一,力争精减岗位和人员，合并和缩减押运线路，避免人员闲 置，控制车辆运行的非正常损耗。各大队要认真细致地梳理勤务 线路,合理安排车组，对各岗位用人用工进行严谨核算，做到能 减的人减下来，能合并的线路或网点合并好，确保人员不闲三月 份各大队对用人用工和线路分配情况进行线路不多走。置， 并专门对公司将依据上报情况进行核对核算,精确统计并上报, 努力压缩人工和车辆各大队用人用工和车辆运营线路进行归整, 运营费用。第二”控制好车修和油料消耗。除人工成本，车修和 油料占运营成本的比重较大。各级要在车辆派遣使用上加以控制, 不违规出车；要在日常加油充值的环节上加以控制，分析油耗是 否正常,杜绝跑、冒、滴、漏；要在车辆日常保养上加以控制, 按规定检查保养车辆，有小故障及时发现，有小毛病自己动手解
决，力争避免车辆大修。公司还将借鉴外部管理经验，对单车油
料、车修费用采取包干制，严格把控住车辆损耗。第三，控制好 物资采购,严格执行申报、审查、报批、审验、核销程序，大宗 物资一律实行统一采购、统一管理、统一配发，把费用控制在
合理的范围内。下大力做好安全防事故工作。
合理的范围内。
下大力做好安全防事故工作。任何时候
都不能轻视和深入贯彻保安全就是增效益的理念,放松。第一, 明确安全责任。逐级签订安全责任状，明确具体内容、标准和要 求。第二z落实安全制度。熟悉制度规定并注重时时跟踪检查, 定期对检査情况做好登记,并就存在问题进行及时整改。第三, 搞好技术防范,对监控报警系统、GPS车辆定位追踪系统,进行 定期的检查和维护”确保监控报警始终处于良好状态。同时，加 强指挥中心人员责任意识，每天对各种安全信息情况和安全巡检 情况z要详实记录,真正发挥安全监控的作用。第四,抓好情况 处置演练。继续抓好应急预案演练,一般性情况演.
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EA：练每季组织不少于一次，综合性演练每半年不少于一次。演练要 针对不同情况，不同区域，不同特点来搞，不搞程式化的东
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EA：
（五）全面提升守押服务水平。
第一,要突出搞好服务意识教育,大队每月必讲一课”总部相关 部门轮流授课，重在提高员工的基本素养，遵纪守法，正规执勤， 文明服务。第二,抓好勤务作风转变,注重平时训练养成,要像 乐东大队那样把军事训练和技能训练始终如一地抓经常，同时注 重跟踪査勤,严肃处理勤务违规问题。第三，坚持开联席会议和 调查走访，了解掌握执勤动态，征求银行单位的意见和建设，及 时解决存在问题。第四，搞好内部评比竞赛，以分队或车组为单 位，组织开展活动，形成相互学习、相互监督、相互激励的局面。
通过教育管理，让我们的队伍养成严整的执勤秩序、良好的执勤 形象、文明的执勤行为，提高服务质量，赢得客户的尊重和信赖。
（六）开拓思路寻求业务发展新的空间。.
公司将制订一个明确具体的目标规划，对公司的市场区分、产业 规模、经营方式、效益指标明晰化。除了立足守押业务进行业务 细化,挖掘更多的潜力外，还将在现有的基础上寻求跨行业发展 的新路子，积极外拓市场，寻求合作经营，寻找新的项目和经济 增长点。同时,力争引进专业人才，搭建专业的团队，推进公 司整体发展向更高的目标迈进。.
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