第一章 总 论
一、项目背景
(一)项目名称:高档彩印项目
(二)招商单位: XX 工业园区
(三)项目建议书编制单位: XX 工业园区项目办
(四)项目建议书编制依据
1、吉林省轻工业设计研究院编制的《穗港印刷包装厂 项目可行性研究报告》 。
2、轻工业部《轻工业建设项目可行性研究报告编制内 容深度规定》 QBJS5-92 。
3、《吉林省人民政府办公厅关于印发 < 生态省建设总体 规划大纲 > 的通知》(吉政办发 [201]14 号)及《关于将吉林 省列为僵生态省建设试点的复函》国家环境保护总局(环函 [1999]436 号)的文件。
(五)项目提出的理由及必要性 随着我国加入 WOT 及市场经济体制不断完善,市场竞 争也越来越激烈,精美的产品包装、企业文化的广告宣传, 已成为企业参与市场竞争的重要手段。
XX 市周边 300 公里 范围内,没有一家高档彩印企业,各机关部门、企事业单位 每年都需赴先进地区订制所需产品包装及宣传资料。本项目 的建设,将填补 XX 及周边地区的空白,非常具有可行性。
二、项目概况
1 、拟建地点: XX 工业园区
2、建设规模:项目规划总占地面积 1.5 万平方米,建
筑面积 7500 平方米。其中生产车间 2840 平方米,库房 3950 平方米、办公室 560 平方米,门卫及车库 100 平方米。
3、项目总投资及效益状况
项目总投资 2997.6 万元,其中:固定资产投资: 2468.2 万元,流动资金 519.7 万元,建设期利息 9.6 万元。项目投 产正常年创产值 8300 万元,年利润 1634.4 万元,年税金 539.4 万元,其财务内部收益率 31.7% ,投资利润率 54.5% , 投资利税率 72.3% 。投资回收期 5.2 年(含建设期一年) 。
第二章 市场预测
XX 市现有纺织服装、汽车配套、冶金、食品、酿酒、 制药等 20 多个门类, 190 多家规模以上工业企业,有几百 家经营活跃的规模以下企业, 每年用于产品包装、 企业画册、 宣传手册等资料的印刷费用达 2.1 亿元。
周边 300 公里范围 内有 3 个地级市和 18 个县(市、区),市场份额在 6 亿元以 上。投资本项目必将取得丰厚的回报。
第三章 建设规模与产品方案
1、建设规模:项目规划总占地面积 1.5 万平方米,建
筑面积 7500 平方米。其中生产车间 2840 平方米,库房 3950 平方米、办公室 560 平方米,门卫及车库 100 平方米。
2、产品方案
商标、小盒等小包装产品 1000 万平方米; 高质量的精美印刷品 100 万平方米。
第四章 场址选择
一、场址所在地位置现状
(一)地点与地理位置
本项目拟建地点位于 XX 工业园区内。
XX 市位于吉林省 西北部,嫩江平原西部,科尔沁草原东部。东经 121 °8 ‘一
124 °2 ',北纬44 °3 ‘57〃—16 °8 '。东、东南与吉林省松 原市的前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县接壤;南与吉林省 松原市的长岭县毗邻。西、西北与内蒙古自治区的科尔沁右 翼中旗、突泉县、科尔沁右翼前旗相连;北、东北与黑龙江 省泰来县、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县隔江相望。
XX 工业园区们于 XX 市的东南方向, 厂址西面为长白一级公路, 东南、南面、北面为园区路,无需要拆迁的建(构)筑物。
(二)场址土地权属类别及占地面积
厂址位于 XX 工业园区内 ,土地为国有 ,无需要拆迁的建 (构 )筑物,占地 15000 平方米。
二、场址建设条件
(一)地形、地貌、地震情况
XX 市地势由西北向东南依次为低山、丘陵、平原、西 南略有抬升。西北部为大兴安岭东麓褶皱地带,海拔 300 — — 662.6 米;东南部为平原,海拔 130—— 140 米;西南部 广泛分布西北至东南走向的大小沙丘、沙垄,海拔 150 —— 180 米,是潜化沙漠区。地震防裂度为 7 度。
(二)工程地质与水文条件
工程地质:
1、耕植土:灰黑色—褐黄色,冻层,由耕表土与植被 组成,该层土中含有植物根系,不经处理不宜作为天然地基 土使用。
耕植土的厚度约为 0.20 — 0.70 米,平均厚度约 0.51 米。
2、粉土:灰黑色—褐黄色,冻层,可塑,下部一般为 软塑状态,中密,局部稍密,属于中偏高压缩性的场地土。
该层土上部以粉土为主,下部以粉质粘土为主,局部含 水量比较大, 土质比较软弱 (62 #钻孔粘性土层厚约 4.50m ) 层中局部混有粉细砂,并见有粉细砂薄夹层,个别部位夹少 量圆砾石。
粉土层的厚度约 0.20 — 4.50 米,平均厚度约 1.06 米。
3 、粉细砂: 黄褐色—褐黄色, 稍湿 - 湿,粒度基本均匀, 层间混有部分粘性土,局部夹有圆砾石。
该层粉细砂呈薄夹层状和透镜体状分布于圆砾层中和 上部,厚度不一,分布不连续且无规律性。
粉细砂夹层厚度约 0.20 — 2.30 米,平均厚度约 0.79 米
4、圆砾层:褐黄色—浅灰白色,中密状态,局部为稍 密状态,上部密实度一般比较差,往下密度则逐渐加强。砾 石级配比较好,局部砾石颗粒比较小,混粉细砂和砾粗砂较 多,层间局部夹有粘性土。砾石的磨圆度比较好,多呈亚圆 形无定向排列,成份由中酸性火成岩组成。该层圆砾层的厚 度约 0.40 — 3。40 米,平均厚度约 1.84 米。
5、圆砾层:密实度比上一层圆砾增强,多呈中密状态, 局部为密实状态,岩性及其它与上一层圆砾基本相同,描述 略。
该层圆砾层未钻穿,钻探控制厚度在 0.80 — 1.80 米。
水文条件:
1、含水层:场地的地下水含水层在圆砾卵石层中,属 于砾石孔隙潜水类型。地下水位基本随地势的变化,初见水 位约 2.40 —4.70 米,标高为 140.60 — 144.11 米,静止水 位约 3.0 —4.60 米,标高为 140.70 — 144.82 米。
2、补给及排泄条件:场区的地下水主要靠大气降水和 洮儿河水系侧向迳流补给, 圆砾卵石的透水性比较好 [渗透系 数 K=100 — 150m/d(米/ 日)],给水度大(卩=0.15 — 0.30 ), 入渗条件比较好(a >0.3时),蒸发消耗少(沪0.09),富水性 强(单井涌水量> 100T/h[吨/时]),抽水影响半径 ( R=600m )左右。
根据水利部门的地下水位等值线图分析,地下水流向与 地势近视吻合,地下水流向的总趋势是由 XX 的北西向南东 方向流动。
(三)气候条件
1 、风
XX 市属温带大陆性季风气候, 平均风速多为 4 米—— 6 米/秒,常出现7—— 8级大风,有时超过 8级。全市》8级 以上大风次数年平均 24 次,年平均风速 3.6 米/秒。年主导 风向西北风。
2、温度
XX市平均气温为 5.2 C,极端最低气温-38.1 C,极端 最高气温40.6 C, 30 C以上的高温天气多为 5—— 15天。
无霜期在 130 天。年均日照时数 2919.4 小时,日照积温高, 年积温累计达3276.5 C。
3、降水
XX 市年降水量在 390 毫米—— 410 毫米,其分布是西 少东多,年降水变率较大。全市平均降水量 400 毫米,春、 秋、冬季降水少、夏季降水充沛,大多数年份基本能够满足 农作物对水份的需要。
(四)交通条件
XX 市交通发达便利,有平齐、长白、白阿、通让四条 铁路贯通南北和西东;有 301 国道、 302 、207 省道公路干 线等贯通,水路有大安港建在辖区内,交通十分便利。
(五)公用设施条件
1、供电
XX 市电源来自东北电网, 由 XX 市电业局洮北供电局负 责供应。可保证项目的用电。
2、供水
XX 市天然水资源十分丰富,可开采量达 15139 亿 m 3, 拥有 12 座大、中、小型水库。市区供水管道总长 149km , 供水厂日供水能力为1 xio5m3/日,可确保市区用水需求。
3、 排水
生活污水通过 XX 市地下排水系统排向城区东南污水处 理厂,日处理能力 1 xio5m3/日。
4、 通讯
XX 市电话交换机总容量 18.05 万门,其中程控机 17.55
万门,可满足项目建设的通讯需要。
(六) 征地、拆迁、移民安置条件
工业园区内绝大多数为国有土地, 无需要拆迁的建(构) 筑物。
(七) 施工条件
该工程所需的建筑材料在本地均可购入, 三大材(木材、
钢材、水泥)供应充足,施工用水、用电供应条件好,能满 足工程所需。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
一、 技术方案
技术工艺流程:
1、 上原纸、加热、制瓦楞、裱合、二次裱合、烘干、
冷却定型、薄刀纵切、横切、推码、送料、刷板、除尘、吸 附送料、印刷、横切、装订、打包、贮送。
2、 原纸、制胶、制坯、裱胶、卡纸、印刷、上光 /覆膜、 分纸、装订、入库。
二、 设备方案
主要生产设备一览表
序号
设备名称
型号与规格
单位
数量
备注
1
三层瓦楞纸板生产线
4800m 2/h
套
1
2
四色辊筒式印刷模切机
120 片/min
套
1
3
自动粘箱机
80 片/min
台
2
4
海德堡印刷机
台
1
5
高速平面模切机
台
1
6
纸箱抗压试验机
套
1
7
纸板戳穿强度测定仪
套
1
8
边压(粘合)强度试验仪
套
1
9
水份测定仪
台
1
三、工程方案
主要建(构)筑物一览表
序号
名 称
建筑面积
结构形式
1
三、五层线厂房
2400
框架
2
彩色印刷车间厂房
2400
框架
3
材料库
2400
排架
4
成品库
2400
排架
5
综合办公楼
2000
框架
6
变电所
80
砖混
7
锅炉房
80
砖混
8
深井泵房
25*2
砖混
9
给水、消防泵房
84
砖混
10
蓄水池
400m 2
钢砼
11
污水处理站
20
砖混
12
门卫
25*2
砖混
第六章环境影响评价
一、环境保护
本项目主要污染源是在施工中施工机械所产生的噪声
和汽车排放的尾气及汽车运输建筑材料的过程中所产生的 轻微粉尘对环境造成的污染, 其次是项目建成后,生产污水、 废渣、废气对环境造成的污染,对上述污染物拟采取以下措 施进行治理:
1、 在施工机械选型上尽量采用低噪声设备。
2、 为减少扬尘的影响,施工现场每天定时洒水,防止
浮尘产生。
3、 对运输建筑材料的汽车,要加强管理,要求使用无 铅汽油,安装净化器,实施机外转化措施,以减轻汽车尾气 对大气环境的污染。
4、 对轻质、散装及易污染的建筑材料要加棚布遮盖,
避免污染环境。
5、 生活、生产废水处理后才能排放。
6、废渣为锅炉炉渣,可卖给砖厂或市政部门做建筑材 料使用。
7、锅炉房向大气排放的烟气为本工程影响大气环境的 主要因素。
由于采用效率达 94% 的双旋风除尘器, 因而使得 排放的各项指标基本达到国家规定的各项标准。
二、节能措施
1、建筑物墙体用聚苯乙烯泡沫塑料板做外墙保温,可 节能 50% 。
2、给水采用 PPC 管材热融连接,无结垢和漏水之虑。
3、生产设备应选择节能型设备。
4、所有地沟采暖管道均做保温处理,保温材料为岩棉 管壳制品。
5、车间及库房内所有灯具均应采用节能型灯具。
第七章 人力资源
全厂生产及管理人员共需 175 人,其中生产人员 115 人,各类管理人员 30 人,技术人员 15 人,销售人员 15 人。
所有管理人员均要求具有中专以上文化程度,生产人员 需有高中以上学历。人员来源 100% 社会招聘,招聘人员可 俦考虑国有企业下岗人员、残疾人员,以减轻国家和社会负
担。所有技术工人均应进行严格培训并经考核、取得上岗资 格后方可上岗操作。
第八章 项目实施进度
此项目分三期进行:
第一期:购进三、五层瓦楞纸生产线及引进四色柔版印 刷机。
第二期:建设内包装(小盒) 、商标及高档印刷品生产 线。
第三期:通过资本运营,建成包装物生产及包装印刷材 料经营(或生产)为一体绿色包装城。
第九章 投资估算与资金筹措
一、估算依据
(一)国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参 数》。
(二)中国轻工总会《轻工业建设项目可行性研究报告 编制内容深度规定》
(三)国家及地方有关规定
(四)各专业提供的设计数据
二、建设投资估算 本项目建设投资估算为 2477.9 万元;其中:固定资产 投资为 2468.2 万元,建设期借款利息为 9.6 万元。
三、资金筹措 固定资产投产所需资金由企业申请贷款 1243.7 万元, 其余部分 1234.1 万元,由企业自筹解决。本项目贷款年利 率暂按 5.58 计息。
流动资金部分:项目所需流动资金由企业申请贷款
363.8 万元,其余部分 155.9 万元由企业自筹解决,流动资 金贷款年利率按 5.31 计。其中一期贷款 355.2 万元,二期 贷款 641 万元,三期贷款 553.4 万元。
第十章 财务评价
一、计算期与生产负荷
项目计算期为 16 年,其中:建设期为 1 年,生产期为 15 年。
三层、五层瓦楞纸及纸箱: 1500 万平方米 / 年; 商标、小盒等小包装产品: 1000 万平方米 / 年; 高质量的精美印刷品: 100 万平方米 / 年。
二、销售收入估算
正常年销售税金及附加 575.9 万元。产品按增值税计税, 增值税为 523.5 万元,税率为 17% ,城市维护建设税为 7% , 教育附加费 3% 。详见销售收入及税金估算表。
三层、五层瓦楞纸及纸箱: 30000
商标、小盒等小包装产品: 33000 高质量的精美印刷品: 80000 。
三、成本费用估算 本项目所需的原辅材料、动力燃料等价格,均采用现行 市场含税价格。
工资及附加按每人每年: 工人 8400 元、技术人员 18000 元、管理人员 18000 元计列。生产福利费按 14% 计取。
固定资产折旧采用分类折旧, 残值率按 10% 计列。折旧 年限分别为:房屋及建筑 25 年,机器设备 15 年。详见;固 定资产折旧计算表。
无形及递延资产摊销年限分别按 10 年、 5 年考虑,详 见无形及递延资产摊销估算表。
第十一章 研究结论
本项目投产后,正常年收入 8300 万元。项目投资回收期较 短,投资金回收较快,投资利润率 54.5% ,投资利税率
7读书
是世间
使得投资指标偏高。
项目主要经济指标均高于同行业平均指标,净现值远大于
零,投资回收期较短,由此可见,该项目有较好的经济效益
和偿还能力。
读书人是世间幸福人,因为他除了拥有现实的世界之外, 还拥有另一个更为浩瀚也更为丰富的世界。
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