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贵州XX集团公司XX县XX煤矿
重大风险分析研判报告
企 业 名 称： 贵州集团公司
矿 井 名 称： 煤矿
企业法人姓名：
联 系 电 话：
编 制 日 期： 2018年7月28日
煤矿重大安全风险分析研判报告基本情况表
企业名称
县煤矿
企业类别
建设矿井
经营性质
私营企业
设计能力
45万吨/年
检查时间
2018.7.27
参与自检自查人员名单
姓名
单位
职务/职称
专业
签名
煤矿
矿长/助工
采矿技术
煤矿
总工程师/高工
采矿技术
煤矿
安全矿长/助工
采矿技术
煤矿
生产矿长/助工
采矿技术
煤矿
机电矿长/工程师
矿山机电
煤矿
机电副总/助工
矿山机电
煤矿
通防副总/助工
通风技术
煤矿
采掘副总
采矿技术
煤矿
地测/助工
地 质
煤矿
安全副总/助工
安全技术
目 录
PAGE 5
煤矿重大安全风险分析研判报告审查表
煤矿企业自检自改意见：
主要负责人签字： 单位（盖章）：煤矿
2018年4 月16日
县工科局审查意见：
审查人员签字：
年 月 日
县安监局审查意见：
审查人员签字：
年 月 日
县乡煤矿重大风险分析研判报告
为认真贯彻落实煤安监监察【2018】16号《国家煤矿安全监察局关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》，贵州省安全生产委员会办公室文件黔安办【2018】25号《省安委办关于深化打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》，黔西南布衣族苗族自治州安全生产监督管理局文件《关于转发省安委办关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》等文件精神，为了进一步深化专项行动，及时排查化解煤矿系统性安全风险，实现安全风险分级管控，有效治理消除煤矿重大安全隐患，坚决防范遏制煤矿重特大事故，根据县安监局相关要求，结合煤矿当前处于巷道维修阶段实际，煤矿于2018年7月27日组织了煤矿相关技术人员，以我矿瓦斯治理、顶板管理、水害防治等重大灾害治理为重点，企业主体责任履行情况，安全监测监控有效性运行情况，进行全方位的排查和系统地分析，召开风险分析研判专题会议，现将我矿重大风险研判报告如下：
一、总体要求
为防范遏制重特大事故为目标,深化专项行动,坚持查大系统、控大风险、治大灾害、除大隐患、防大事故。排除重特大事故风险和重大隐患,进一步细化工作方案和安全技术措施、狠抓安全生产主体责任落实,极积组织开展一次煤矿系统性安全风险辨识、研判、风险排查和隐患治理,进一步推动我矿安全生产形势持续稳定提高。
二、成立组织机构
为加强对煤矿重大风险辨识、分析研判工作的领导，煤矿特成立重大风险辨识、分析研判工作领导小组：
组 长：
副组长：
组 员：。
1、组长职责：负责对煤矿重大风险分析研判工作的组织领导和审定，加强整改、验收的全面监督管理工作；落实整改责任、措施、资金、时限、预案。
2、副组长：配合组长工作，负责将各项整改工作落到实处，督促检查落实整改。
3、具体分工负责制：认真排查、落实整改项目，确保整改项目如期完成，具体负责项目如下：
（1）负责安全生产主体责任不落实。
（2）负责抽采掘严重失衡违法组织生产。
（3）负责主要生产安全系统不完善、不可靠。
（4）负责安全监控系统运行不正常。
（5）负责重大灾害治理不到位。
（6）负责蓄意违法违规生产建设。
（7）负责建设项目不按规定组织施工。
（8）负责化解过剩产能退出计划煤矿。
（9）负责顶板管理。
（10）负责防治水管理。
（11）负责机电运输管理。
（12）负责托管煤矿管理内容。
（13）负责长期停产停建煤矿自查内容。
三、隐患问题排查
结合国家煤矿安全监察局（煤安监监察〔2018〕16号）所列重点排查8个方面突出的问题，经详细排查，发现下列问题（详见下表）
八个方面突出问题排查表
检查项目
检 查 内 容
检查结果
(一)采掘接替失调组织生产
矿井开拓、准备、生产和抽采煤量比例失调,造成采区、工作面超能力、超强度组织生产;不按采区设计组织施工或随意修改采区设计,人为将一个采区划分为多个采区,规避“剃头下山”开采和采掘工作面个数限制;相邻区段采煤工作面回采未结束,强行沿空施工下一区段回采巷道;煤层群开采上部煤层期间,未留有足够的稳定时间,强行提前施工近距高下临近煤层回采巷道等。
现在已经掘进形成的11701工作面基本符合2012年8月贵州矿业大学设计的《县乡煤矿初步设计》。
未采掘接替失调组织生产
(二)主要生产安全系统不完善、不可靠
采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工;下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统,便施工回采巷道;人为减少回采巷道和掘进期间回风、运输等系统巷道,相临采煤工作面之间共用巷道,掘进工作面之间随意施工联络巷,造成通风系统不完善、不可靠;同一条回采巷道人为分多头进行施工或从相邻采区、相邻水平“借道”组织施工;高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的任一采区、开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区未设置专用回风巷;釆煤工作面采用局部通风机进行辅助通风，风门、风桥、密闭等通风设施不符合标准、不能满足通风需要等。
本矿按设计施工已完善了采、掘、机、运、通立体交叉系统，达到了二级安全生产标准化。
主要生产系统完善、可靠。
(三)安全监控系统运行不正常
安全监控系统不能实时上传数据;安全监控设备不进行定期调校、测试;安全监控传感器未按规定安设,不能实现报警、断电等功能;甲烷传感器未定期进行调校,未使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校,调校时间不符合规定;甲烷电闭锁和风电闭锁功能未定期测试,测试程序不符合要求;安全监控设备不具备故障闭锁功能;安全监控布置图和断电控制图等图纸资料不全、不及时更新等。同时也要注重安全监控系统升级改造期间,新系统尚未完成升级,原有系统也不能正常运行。
安全监控系统采用了双电源、双机热备份
监测监控系统升级已完成主体工程，原来系统的已退出运行。处于试运行和调试阶段。
与上级监管部门联网正在建设中。
(四)重大灾害治理不到位
矿井瓦斯、水、火、冲击地压等灾害治理相关机构和人员不健全;人为减少瓦斯、水害等重大灾害治理相关巷道工程、钻孔工程,人为缩减瓦斯抽采时间,边掘边抽、边采边抽,甚至不具各条件强行组织采掘施工;瓦斯检查制度不完善、不落实,瓦斯超限没有采取停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施;埋深大于700m的突出煤层或煤巷条带位于开采应力集中区,采用在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施;矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况未查明组织生产建设;开采容易自燃和自燃煤层综合预防煤层自然发火措施不落实;开采冲击地压煤层在应力集中区布置2个工作面同时进行采掘作业等。
煤矿已经成了“一通三防”领导小组，主抓由通防副总负责。成立了地测防治水领导小组，由地测副总负责。煤矿埋深不大于700m,无冲击地压现象，水文地质中等类型，周边老窑小空采空区清楚。
治理到位。
(五)安全生产主体责任不落实
主要负责人和总工程师“两个关键人”安全生产责任制不落实;各级安全生产管理人员和各部门、各岗位责任制内容不符合要求;各项规章制度、作业规程、操作规程的内容不符合矿井实际;安全生产责任制落实情况的监督考核机制未建立完善,未保证相关制度措施的有效执行等。
1.主要负责人和总工程师未签聘用协议书。
2.相关制度不完善。
3.安全生产责任制落实情况的监督考核机制未建立完善,未保证相关制度措施的有效执行等。
要求2018年8月10日前整改完成以上3条隐患。
(六)蓄意违法违规生产建设
责令停产停工整改煤矿未制定并落实整改期间安全生产保障措施;停而不整、只排查不治理、假排查假治理,甚至明停暗开,假借隐患整改之名,行违法违规生产建设之实;停产停工煤矿未经地方政府签字批准,未达到复产复工标准擅自复工复产;存在假密闭、假数据、假图纸、假报告,甚至人为破坏安全监控系统,故意逃避监管监察执法等
无
(七)建设项目不按规定组织施工
安全设施设计未经审批或不按批准的安全设施设计组织施工:新建煤矿不按矿井施工组织设计进行施工,一期、二期、三期工程未接规定完善相关安全设施;改扩建和技改煤矿边建设边生产,只生产不施工,在改扩建区域内组织生产等。
1.安全设施设计经过审批，并按照设计进行施工。
2.不存在边建设边生产现象。
3.无在改扩建区域组织生产现象。
(八)列入当年化解过剩产能退出计划煤矿
未制定回撤设备的具体方案和安全技术措施;以回撤设备等名义违规组织生产;采据工作面、采区、水平以及全矿井封闭时间不明确等。
本矿井不涉及
四、煤矿系统性安全风险排查和隐患治理行动重点检查（结合省、州、县文件）自查表：
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煤矿系统性安全风险排查和隐患治理行动重点检查表
煤矿：（盖章）煤矿 联系人： 电话： 时间： 2018年 7月 27日
序号
自查重点
自查内容
自查情况
整改责任人
整改时限
验收负责人
备注
1
一、安全生产主体责任不落实
主要负责人和总工程师“两个关键人”安全生产责任制不落实。
未签聘用协议
8月5日
曾昭华
2
各级安全生产管理人员和各部门、各岗位责任制内容不符合要求。
符合
无
无
无
3
各项规章制度、作业规程、操作规程的内容不符合矿井实际。
符合
无
无
无
4
安全生产责任制落实情况的监督考核机制未建立完善，未保证相关制度措施的有效执行等。
部分未完善
8月10日
张青雄
5
二、抽采掘严重失衡违法组织生产
不按采区设计组织施工或随意修改采区设计。
按设计施工
无
无
无
6
相邻区段采煤工作面回采未结束，强行沿空施工下一区段回采巷道。
无此现象
无
无
无
7
煤层群开采上部煤层期间，未留有足够的稳定时间，强行提前施工近距离下临近煤层回采巷道。
无强行施工
无
无
无
8
三、主要生产安全系统不完善、不可靠
采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工。
未完善永久
避险硐室
8月30日
张青雄
9
下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统，便施工回采巷道。
未进行下山
采区施工
无
无
无
10
相临采煤工作面之间共用巷道。
无
无
无
无
11
掘进工作面之间随意施工联络巷，造成通风系统不完善、不可靠。
无
无
无
无
12
同一条回采巷道人为分多头进行施工或从相邻采区、相邻水平“借道”组织施工。
无
无
无
无
13
高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的任一采区、开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群的采区未设置专用回风巷。
11702运输掘进无专用回风巷
8月30日
张青雄
14
采煤工作面采用局部通风机进行辅助通风。
无
无
无
无
15
风门、风桥、密闭等通风设施不符合标准、不能满足通风需要。
符合标准
无
无
无
16
四、安全监控系统运行不正常
安全监控系统不能实时上传数据。
能上传数据
无
无
无
17
安全监控设备不进行定期调校、测试。
定期调校
记录不完善
7月30日
陈治发
18
安全监控传感器未按规定安设，不能实现报警、断电等功能。
能实现
以上功能
无
无
无
19
甲烷传感器未定期进行调校，未使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间不符合规定。
进行调校
符合规定
无
无
无
20
甲烷电闭锁和风电闭锁功能未定期测试，测试程序不符合要求。
符合
无
无
无
21
安全监控设备不具备故障闭锁功能。
具备闭锁功能
无
无
无
22
安全监控布置图和断电控制图等图纸资料不全、不及时更新等。
断电控制
图不全
8月5日
陈治发
23
安全监控系统升级改造期间，新系统尚未完成升级，原有系统也不能正常运行。
新系统已完成升级改造
无
无
无
24
五、重大灾害治理不到位
矿井瓦斯、水、火等灾害治理相关机构和人员不健全。
人员不健全
8月30日
张青雄
25
人为减少瓦斯、水害等重大灾害治理相关巷道工程、钻孔工程，人为缩减瓦斯抽采时间，瓦斯抽采不达标强行组织采掘施工。
没有
无
无
无
26
瓦斯检查制度不完善、不落实。
完善、落实
无
无
无
27
瓦斯超限没有采取停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施。
措施到位
无
无
无
28
埋深大于700m的突出煤层或煤巷条带位于开采应力集中区，采用在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施。
不存在
无
无
无
29
矿井水文地质条件和井田范围内采空、废弃老窑积水等情况未查明组织生产建设。
已查明
无
无
无
30
开采容易自燃和自燃煤层综合预防煤层自然发火措施不落实。
不易自燃
无
无
无
31
六、蓄意违法违规生产建设
被安全监管监察部门依法责令停产停工整改后，未制定并落实整改期间安全生产保障措施。
已落实
无
无
无
32
被安全监管监察部门依法责令停产停工整改后，停而不整、只排查不治理、假排查假治理，明停暗开。
无
无
无
无
33
停产停工煤矿未经地方政府签字批准，未达到复产复工标准擅自复工复产。
未
无
无
无
34
假密闭、假数据、假图纸、假报告，人为破坏安全监控系统。
无此现象
无
无
无
35
七、建设项目不按规定组织施工
安全设施设计未经审批或不按批准的安全设施设计组织施工。
按设计施工
无
无
无
36
新建煤矿不按矿井施工组织设计进行施工，一期、二期、三期工程未按规定完善相关安全设施。
未完成永久
避险硐室
无
无
无
37
改扩建和技改煤矿边建设边生产，只生产不施工，在改扩建区域内组织生产。
无
无
无
无
38
八、化解过剩产能退出计划煤矿
未制定回撤设备的具体方案和安全技术措施。
方案措施齐全
无
无
无
39
以回撤设备等名义违规组织生产。
无
无
无
无
40
未明确采掘工作面、采区、水平以及全矿井封闭时间。
计划退出的煤矿已关闭
无
无
无
41
九、顶板管理
采煤工作面遇顶底板松软或者破碎、过断层、过老空区、过煤柱或者冒顶区,以及托伪顶开采时,未制定安全措施。
有措施
无
无
无
42
采煤工作面空顶作业，支架架设不牢固且无防倒措施。
有措施
无
无
无
43
采煤工作面安全出口与巷道连接处加强支护段长度不足20m，加强支护段巷道高度不符合规定。
有20m，
符合规定
无
无
无
44
用跨落法管理顶板的，采空区悬顶距离超过作业规程规定未采取有效措施强制放顶继续采煤。
强制放顶
无
无
无
45
煤巷、半煤岩巷支护未进行顶板离层监测并记录监测结果。
未做离层监测
记录不齐全
8月10日
王明虎
46
锚杆（索）支护巷道未按规定进行锚杆拉拔力、锚索预紧力测定和锚固力试验。
未做锚杆拉拔力试验
8月20日
王明虎
47
遇顶板破碎、淋水,过断层、老空区、高应力区等情
况时,未加强支护。
加强支护
无
无
无
48
十、防治水管理
矿井水文地质类型未按规定修订。
已修订
无
无
无
49
未填绘建立防治水5种图纸、防治水15种台账并定期修正。
图纸和
台账齐全
无
无
无
50
未按规定定期开展水害隐患排查。
定期开展
无
无
无
51
在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水
进行探放水
无
无
无
52
水泵、排水管路、配电设备和水仓与矿井涌水量不匹配。
匹配
无
无
无
53
十一、机电运输管理
未配备机电副矿长、机电运输专业技术人员。
人员配备齐全
无
无
无
54
电气设备、电缆未定期检查和调整并如实记录。
无电缆定期
检查记录
8月3日
李国新
55
电气设备安全保护不可靠。
安全保护可靠
无
无
无
56
提升运输系统、设施设备未定期检测检验、检查维修。
定期检测
无
无
无
57
提升运输设备安全保护装置失效。
有效
无
无
无
58
十二、托管煤矿
承托方安全资质、安全管理机构和人员不符合规定。
不涉及
无
无
无
59
未按规定变更相关证照。
不涉及
无
无
无
60
未明确并落实委托方和承托方安全生产责任。
不涉及
无
无
无
61
未整体托管、违规转包分包。
不涉及
无
无
无
62
十三、长期停产（建）煤矿
未制定停产停建期间的安全管理措施。
停建期间
有措施
无
无
无
63
未安排专人值守。
安排专人值守
无
无
无
64
未切断入井的供电、撤除井口入井管线、封严封实所有井口。
不涉及
无
无
无
65
未按照程序擅自复工复产。
不涉及
无
无
无
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五、 重大安全风险分析研判结果
序号
风险内容
风险
风险研判描述
风险
类型
风险管控措施
1
（1）主要负责人和总工程师“两个关键人”安全生产责任制不落实。
未签订聘用协议
主体责任不落实
安全
管理
签订聘用协议及劳动合同
2
（4）安全生产责任制落实情况的监督考核机制未建立完善，未保证相关制度措施的有效执行等。
考核
不及时
易造成管理混乱，现场管理不到位，从而发生各类不安全事故。
安全
管理
严把安全生产责任制的监督考核，加强相关制度措施的执行力度。
3
（45）锚杆（索）支护巷道未按规定进行锚杆拉拔力、锚索预紧力测定和锚固力试验。
无设备
易造成顶板事故
顶板
管理
购买设备按《作业规程》要求进行安全质量验收工作，并做好记录，出现问题及时整改。
4
（46）煤巷、半煤岩巷支护未进行顶板离层监测并记录监测结果。
设备
易造成顶板事故
顶板
管理
特殊地段按设顶板离层仪进行监测并做好观测记录数据，出现问题及时整改。
六、整改方案
此次共计查出了4条存在的主要风险和隐患。针对查出问题我矿及时成立了隐患整改领导小组，召开了整改落实会议，制定了整改方案，对存在的问题逐一进行整改落实。
（一）成立整改领导小组
组 长：
副组长：
组 员：
（二）领导小组职责
1、组长职责：负责整改、验收的全面监督管理工作；落实整改人员责任、资金、时限、措施、预案。
2、副组长：配合组长工作，负责将各项整改工作落到实处，督促检查落实整改。
3、成员：认真落实整改责任项目，确保整改项目如期完成。
（三）整改措施（见下表）
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煤矿重大安全风险整改及处理措施明细表
检查单位：（盖章）煤矿 检查日期：2018年7月26日
序号
事故隐患内容
事故隐患整改要求
事故隐患整改结果
落实整改
责任人
落实整改措施
落实整改资金（万元）
落实整改时限
落实应急预案
隐患整改验收人
隐患整改验收时间
隐患整改
结论
1
（1）主要负责人和总工程师“两个关键人”安全生产责任制不落实。
签订聘用协议及劳动合同
0.0
8.6
2
（4）安全生产责任制落实情况的监督考核机制未建立完善，未保证相关制度措施的有效执行等。
严把安全生产责任制的监督考核，加强相关制度措施的执行力度。
0.0
8.6
3
（45）锚杆（索）支护巷道未按规定进行锚杆拉拔力、锚索预紧力测定和锚固力试验。
购买设备按《作业规程》要求进行安全质量验收工作。
0.2
8.10
4
（46）煤巷、半煤岩巷支护未进行顶板离层监测并记录监测结果。
特殊地段按设顶板离层仪进行监测并做好观测记录数据。
0.5
8.10
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七、下部工作计划
各部门、单位在安全生产过程中，不断辨识新的危险源，通过监控危险源的管控状态对原有危险源及管理标准和措施，根据当前状态适时进行动态分析研判，并根据研判结果，不断修正整改预案及措施。同时，根据管控效果，适时调整风险管控方法。
按月编制本单位的安全风险管理分析报告，认真分析体系运行情况，特别要针对管控措施落实不到位，频繁出现的不安全行为和安全隐患，通过分析找出根源，及时为制定和优化管控或消除隐患提供决策依据。
贵州XX集团投资有限公司
XXXXX煤矿
2018年7月27日
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