设置“ XXXX精神病医院”
可
行
性
研
究
报
告
XXXX精神病医院
二 0 一二年八月十六日
关于设置 XXXX 精神病医院的可行性研究报告
XXXX 市卫生局：
近年来，XXXX 地区的经济和社会持续、 快速、健康、和谐发展， 综合实力不断增强，城市面貌发生巨大变化， 人们生活水平显著提高。
为更好地满足 XXXX 地区居民和社会群体对看病就医多样化的医疗 服务需求，顺应城镇医疗卫生体制改革的形势， 我院根据发展改革委、 卫生部、财政部、商务部、人力资源部《关于进一步鼓励和引导社会 资本举办医疗机构的意见》以及 XXXX 省人民政府关于《推进城镇 医药卫生体制改革的意见》 各种文件精神， 为发挥民营经济和技术辅 助力量， 不断加强和完善城镇公共医疗卫生体系建设， 积极参与大力 发展卫生事业，较好地为城镇居民及社会群众提供多层次的疾病诊 疗、预防、保健等医疗服务，加快“卫生城市”建设，构建健康和谐 社会、促进区域经济发展，我院拟在 XXXX 市河西山堰路 228 号， 建立“XXXX 精神病医院” 的可行性报告上报贵局。
其具体内容如下：
一、申请人及其基本情况
1、 性质：招商引资项目
2、 法人代表：林文
3、 申请人基本情况
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
联系电话：XXX
联系电话：XXX 地址：XXXXXX
身份证号码：
XXXXX
二、所在地区人口、经济和社会发展等情况
现状描述： XXXX地区位于 XXXX省东北部，是全省“欠开发、欠 发达”地区之一，全区总面积达到 18023平方公里，总人口约 415 万。
XXXX地区辖 1个地级市、 4 个县、4个自治县、 1个特区。其中有苗、 侗、土家、仡佬、回、布依、蒙古等 29 个民族；全区城镇人口为 62．87 万人，占总人口的 17﹪，农业人口为 317．13 万人，占总人口的 83 ﹪，少数民族人口占总人口的 64． 4﹪。目前 XXXX地区精神病院编 制床位 80 张，现总住院人员 270多人，按精神病发病率 11‰计算， 远远超出核定范围，从病人住院条件、环境、安全、社会经济发展， 精神压力急增，病员持续增加等方面考虑，都大大超出目前 XXXX地
区经济和社会保障要求，给病人就诊、住院带来难度，给社会安定稳 定带来诸多隐患。
“十二五”时期要努力成为改革开放以来 XXXX经济社会发展最 好最快的时期。
综合考虑未来发展趋势和条件， 要努力实现以下经济 社会发展的主要目标：保持经济快速发展。到 2015 年，全区生产总 值年均增长 17%以上，达到 650亿元，力争年均增长 19%以上、比 2010 年增加 1.5 倍、突破 740 亿元；人均生产总值突破 17000元；财政总 收入年均增长 25%以上,突破 100亿元；全社会固定资产投资年均增 长 35%以上、突破 1000 亿元，力争翻两番；全社会消费品零售总额 年均增长 25%以上、比 2010年增加 2 倍，力争突破 240亿元；招商 引资到位资金年均增长 40%以上、比 2010 年增加 4 倍，力争突破 600 亿元。
基础设施显著改善。
5 年累计新增铁路营业里程 300公里，在建 铁路里程 100 公里以上；新增高速公路通车里程 600公里，在建高速 公路里程 100公里以上；通乡油路覆盖率、 产业园区连接公路硬化率 达到 100%，通村油路覆盖率达到 70%以上；全面完成 460 公里内河航 道整治；到 2015 年，农村人均有效灌溉面积达到 0.8 亩，农村人口 人均基本口粮田面积达到 0.5 亩，累计解决农村人口饮水安全 128.17 万人。
结构调整取得重大突破。一、二、三产年均分别增长 7%以上、 27.5%左右和 16%以上，到 2015 年,规模以上工业增加值年均增长 25% 以上、力争达到 30%以上，工业增加值占全部生产总值的比重提高到 35%左右，二产占全区 GDP的比重从“十一五”末的 26.3%上升至 40% 以上；非公有制经济占全部生产总值的比重提高到 60%；旅游总收入 达到 180 亿元，年均增长 24%以上。
城乡区域协调发展。
全区城镇化率年均提高 2 个百分点，到 2015 年，全区城镇化率提高到 40%以上；城镇生产总值占全部生产总值的 比重达到 75%；农村劳动力转移就业累计实现 40 万人以上。
资源节约和环境保护得到显著加强。
耕地保有量控制在 45.26 万 公顷；森林覆盖率提高到 55%；累计治理石漠化地区 3276 平方公里； 单位生产总值能源消耗、 二氧化硫排放量、 化学需氧量控制在省要求 范围内；工业废水排放达标率提高到 98%；工业固体废物综合利用率 提高到 35%；城市污水处理率和城市生活垃圾无害化处理率分别提高 到 85%和 90%。
社会事业全面发展。人口自然增长率控制在 7.2 ‰以内；教育发 展水平显著提高，学前教育 3 年毛入学率达到 60%，义务教育巩固率 达到 85%，高中阶段教育毛入学率达到 65%；科技成果转化率达到 40%， 高新技术产业产值占生产总值提高到 30%；积极培养、引进各类科技 人才，全社会各类专业技术人员总量达到 22 万人以上。
大幅度提高人民生活水平， 保障和改善民生。
城镇居民人均可支 配收入达到 25200元，年均增长 18%；农民人均纯收入达到 7400 元， 年均增长 18%；社会保障体系更加健全，基本建立城乡特困群众社会 救助体系；城镇登记失业率控制在 4.5%以内， 5 年新增城镇就业 10 万人以上；农村贫困人口累计减少 51.1 万人，下降到 21 万人以下。
公共卫生设施条件得到显著改善， 新型农村合作医疗实现全覆盖， 主 要卫生指标力争达到全省平均水平； 安全生产形势好转， 全社会亿元 生产总值死亡率下降到 0.4 下。
以上情况说明 XXXX地区的政治、经济、社会稳定，投资环境好， 区位优势及发展潜力巨大。
由于新城市建设、 经济和人口增长的拉动， 对各种医疗服务机构、 医疗服务质量及各层次的医疗保健水平也提出 了更高要求。因此我们确信设立“ XXXX精神病医院”，这是公共配 套服务设施、 社会公益事业和公共医疗卫生事业改革发展的需要。
拟 建的“ XXXX精神病医院”，不仅可以为当地以及周边地区居民提供 优质的医学诊疗、疾病防治、健康保健以及康复等服务，减轻 XXXX 地区精神病院的压力， 同时还可以解决当地群众就医难， 住院难的老 大难的问题， 为发展区域经济和社会稳定作出新的贡献。
从某种意义 上讲也给社会安定稳定做出贡献。
三、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率
XXXX 地区承担着约 415 万各族人民的预防保健、医疗保障、卫 生监督保障以及突发公共卫生事件应急处置等重任。
XXXX地区卫生 工作在各级人民政府的正确领导下， 在卫生行政主管部门的指导帮助 下，全地区卫生工作者艰苦创业、精诚团结，使卫生事业呈现的三级 预防保健网络。
以公有制为主体， 其他办医形式为补充的社会主义卫 生服务体系基本形成。
由于人民生活行为方式及城市化、 工业化等因素的变化， 人民生 活节奏加快，所在地区人群中许多导致慢性病上升的危险因素不断增 加，加之饮食和生活习惯改变以及不合理的生活方式， 社会竞争压力 的日益加重，使人们生理、心理健康均受到严重挑战，各种疾病的发 病率和死亡率呈不断上升趋势。据了解， XXXX地区居民患病，尤其 是神经精神疾病、心脑血管疾病、内分泌疾病、外科创伤、心理健康 疾病及许多特殊疾病也日益增多。如：以心脑血管疾病、肿瘤、糖尿 病、 神经精神病等为代表的慢性非传染性疾病， 一般具有病程长、难治愈、 易复发以及高治疗费用等特点，并伴有严重并发症甚至残疾的发生。
如糖尿病患者肾功能衰竭发生率比非糖尿病患者高 17 倍，致盲率高 25 倍，又如现存的脑卒患者中有 75﹪的人，有不同程度的丧失劳动 能力， 40﹪高度致残。近年来精神病患者毁物伤人事件频频发生，这 些疾病给当地人民群众的生命、财产、健康、和社会秩序造成巨大的 危险，已成为一个十分突出的公共卫生问题。当前，防治非传染性慢 性疾病已被列入国家卫生部和我省卫生厅的防治工作重点。
四、 神经精神疾病在我国的基本情况
世界卫生组织今日发表的《 2001 年世界卫生报告》说，目前全 世界共约有 4.5 亿各类精神和脑部疾病患者， 每 4个人中就有 1 人在 其一生中的某个时段产生某种精神障碍， 精神卫生已经成为一个突出 的社会问题。
据国家卫生部通报， 神经精神疾病在我国基本总负担中已经排名 第一，成为我国重大的公共卫生问题和社会问题。
世界卫生组织推测， 中国神经精神疾病负担到 2020 年将上升至疾病总负担的 25﹪，精神 障碍性疾病（其中抑郁症占绝大多数）将成为中国第二大杀手。
精神障碍是一类严重威胁人民健康的疾病， 精神卫生工作既包括 防治各类精神疾病， 也包括减少和预防各类不良心理及行为问题的发 生。精神疾患已成为当前我国疾病分类中较为严重的一类疾病。
按照 国际上衡量健康状况的伤残调整生命年指标（ DALYS）评价各类疾病 的总全负担， 精神疾患在我国疾病总负担的排名中居首位， 已超过了 心脑血管、呼吸系统及恶性肿瘤等疾患（ WHO,1996年资料）。各类 精神问题约占疾病总负担的 1∕5，即占全部疾病和外伤所致残疾及 劳动力丧失的 1∕5.据 1993年抽样调查表明，国内各类精神病的总 患病率由 1982年的 12.69 ‰上升至 13.47 ‰（不含精神症）。另外， 随着我国国民经济的发展， 社会经济体制改革日益深入， 社会竞争不 断加剧，劳动力的重新组合，人口和家庭结构的变化，原有社会支持 网络的削弱， 导致了各种心理应激因素急剧增加， 精神卫生问题日益 突出。
儿童的行为问题、 大中学生的心理卫生问题、 老年精神障碍等问 题明显增多。根据预测，进入 21 世纪后，我国各类精神卫生问题将 更加突出。
目前，世界范围内约有 4.5 亿人患有精神和神经疾患等精神卫生 问题。已成为影响人类生存与生活质量的日益重要的公共卫生问题。
据专家预测，进入 21 世纪后我国各类精神卫生问题将更加突出。在 2020 年的疾病总负担预测值中，精神卫生问题仍将排名第一。
《中国精神卫生工作规划（ 2002—2010 年）》指出：精神卫生 问题作为重要公共卫生问题和较为突出的社会问题已经成为我国和 国际社会的共识。
明确建立健全精神卫生服务体系和网络， 完善现有 精神卫生工作机构功能，作为 2010 年的精神卫生工作标之一 ，《规 划》明确了“ 2005 年完成地市级、县级服务体系和网络的建设”的 具体目标， 《全国精神卫生工作体系发展指导纲要》 （2008 年—2015 年）又提出到 2010 年，地市级及以上地区和 80﹪的县（市、区）建 立精神卫生防治服务网络， 2008 年底国家发展改革委和卫生部又联 合颁布了《关于编报精神卫生防治体系建设与发展规划备选项目和 2009 年建设项目中央预算内专项资金投资计划的通知》，通知要求 通过中央和地方的共同努力， 到 2011 年基本建立重性精神疾病防治 网络，初步建成功能比较完善、 与国民经济和社会发展水平相适应的 精神卫生服务体系， 从整体上增强精神卫生工作防治能力， 提过精神 卫生服务水平， 明确规定“每个地市重点支持 1 所地市级精神卫生专 业机构建设”， 因此 XXXX精神病医院的建设符合国家精神卫生发展 规划的要求，符合精神疾病患者的需求，应该给以大力支持。
五、医疗服务需求分析
XXXX 地区精神疾病流行病学调查结果显示：精神疾病总患病率 为 33.5 ‰，其中酒依赖 10.18 ‰，精神分裂症 6.40 ‰，精神发育迟 滞 4.60 ‰，情感性精神病 2.79 ‰。老年期精神疾病总患病率 46.42 ‰， 神经症患病率为 27.10 ‰，精神分裂症致残率达 73.53 ‰。
XXXX地区 约有各类精神疾病患者 9.4 万多人，而目前从事精神疾病防治的医疗 机构仅有 XXXX地区精神病院（惠民医院），设置住院病床共 80 张， 承担着地区繁重的精神卫生工作。
六、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务
1 、名称： XXXX精神病医院
类别：专科医院
宗旨：医院将在当地政府及卫生行政主管部门的领导下，以“救死 扶伤，全心全意为人民服务”为目的，将以精益求精的医疗技术，以 及人性化管理为行动指南。
省市知名医疗专家队伍为依托， 以先进的 医疗技术和诊疗设备为手段， 引进先进的医疗设备和管理方式的服务 理念，向当地居民及其周边地区提供费用低、疗程短、收效快的防治 及康复服务，努力创造社会效益和经济效益，推动 XXXX地区的神经
精神卫生医疗技术与服务水平再上新台阶，全心全意为 XXXX地区各
族人民的精神卫生健康服务。
2、选址：
选址依据： XXXX市医疗机构设置规划及当地经济、卫生情况。
3、功能：
拟设门诊部、住院部，诊疗和接收病员。设置的“ XXXX精神病 医院”，其主要是为当地及周边居民各种医疗需求者提供费用低、 时间短、收效快的防治及康复服务，努力争创医疗环境一流、技术 水平一流、医疗服务一流的医院。医院将突出营造医技设备、设施 环境配套齐全的人性化服务氛围，发挥专家之长，突出特色专科治 疗，使就诊患者体会到人性化的舒适感觉；在神经、精神疾病的预 防、治疗和康复上，应用综合治疗手段，随时可为社会多层次群众 提供全方位的优质、高效的医疗服务。
4、任务： 以社区医疗保健、神经、精神疾病预防、诊疗和康复为主，采 取专家、专科等方法，开展急慢性神经、精神疾病诊疗等综合性便 民医疗服务。
5、服务半径：
以 XXXX市区为圆心， 同时面向城镇、 农村患者需要高层次医疗 服务的急慢性神经、精神疾病患者提供医疗服务。
七、疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
1、服务方式：门诊与住院
2、时间：全日制
3、诊疗科目：内科、精神科、医学检验科、医学影像科等。
4、床位编制：拟设置床位 70 张。
八、拟设医疗机构的组织机构、人员配备
1、组织结构：
根据本医院的特点， 组织机构分为院长办公室和各职能科室两个
层次；院长办公室为决策机构，由院长和副院长组成；职能科室由院 长聘用科室员工。
2、人员配备：
初期设岗 25 人，其中聘请省级知名精神卫生专业医师 2 名 （其中精神科副主任医师 1 名），执业医师 5 名，各类医学专业人 才 13 名，财会人员 1 名，管理人员 2 名，后勤 2 名。
九、 拟设医疗机构的仪器、设备配备
）基本设备：
供养装置
心电图机
心电监护仪
洗胃机
气管切开包
PH 计
火焰光度计
电动吸引器
分光光度计
导尿包
血气分析仪
荧光光度计
灌肠器 显微镜
离心机 自动稀释器
恒温箱 三大常规
X 光机 电冰箱B超
X 光机 电冰箱
B超
血小板计数仪
干燥箱
脑电图仪
五官检查器
药用天平
眼底镜 常用处置器械 储存柜 器械柜 电休克治疗仪 音乐治疗仪 蒸馏装置 高压灭菌设备
电视机 录音机
紫外线灯
扩音机
洗衣机
床1
床
1
张
床垫
1.2
条
被子
1.2
条
褥子
1.2
条
被套
2
条
床单
2
条
枕芯
2
条
枕套
4
个
面盆
1
个
痰盂或痰杯
1
个
二）病房每床单元设备（每间）
病员服 （三）有与开展的诊疗科目相应的其它设备 电休克治疗仪、脑电图仪 全自动生化分析仪、 B 超 200毫安 X光机、心电图仪 血常规 尿常规 粪常规 电动吸引器、供养设置、高压灭菌等 十、拟设医院项目的环保保证措施
1、医院污水的处理措施。
据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站。配备全套的污水 处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其达到规定的排 放标准后排放，污水处理流程如下：
2、 医用垃圾的处理。特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防 疫部门的要求毁形，消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用 焚烧炉焚烧，或者由环保部门集中运输处理。污水、污物处 理有防保科负责专人管理，并建有处理排放记录、备查。医 用垃圾、生活垃圾处理程序如下：
一次性医疗用品 毁形 有效氯消毒
焚烧/ 环卫对清运
生活垃圾
3 、空调设备。医院内设空调设备，全部购置无噪音环保型空调产 品。
十一、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况
1、通讯：
医院业务与医疗工作通讯联系，各部门设置内、外线电话， 便于内外部沟通和方便患者与社会的联系；住院部病人活动室有 有线电视插座，设置的有线电视，便于宣传，且有利于患者影音 心理治疗及休闲欣赏。
2、供电：
拟建的医院供电总装机容量为 280KW。为满足医疗设备、手 术照明、救治工作、生活保障等用电，根据医院用电卡靠性及安全 性原则，拟采用双路供电方法，需安装 1台 315KVA变压器，年总 用电量 15 万度，并建立专门的配电房和安装专用的双路开关，同 时配备避雷装置（拟建配电房的场址距医院 30 米），使变压器的 容量、电压与医院规模、设备相匹配，并留有发展的余地。
抢救室、观察室及消防用电设备为一级用电负荷。
3、上下给排水
供电：水源需选用市政供水干管引入蓄水池。为满足医院医 疗的用水量、水压，以及医院日常生活和消防用水的需要，经测 算供水：
用水标准：住院部 300 升∕床·日，医护人员 60升∕人·日;
用水量：住院部 70 床，日用水量 30 立方米；医护人员日用
水量 7 立方米；消防用水量 144 立方米。
其它用水： 20 立方米；
总计日用水量为 60 立方米；
在泵房内设地下室 70立方米的消防蓄水池和 100 立方米生活 蓄水池。
排水规划：排水规划采用雨、 污水分流系统， 雨水采用内排水， 屋面雨水经雨水管收集后，经室内排水管至室外雨水出户井；污 水经室内污水排放系统至室外出户井，排入市政污水干管。日排 污水量 3 立方米。
消防设施：在医院泵房内设地下式 70 立方米的消防蓄水池， 消防用水量 144 立方米，（根据室内外一次消防用水量 20L∕S， 火灾持续时间 2 小时），为防火灾在医院内重点部位按规定设置 安全、简捷的消防器及配备专用消防笼头。
十二、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本） 资金来源：
医院建设资金采取投资方式等筹集资金。
投资方式：
以投资回报的形式偿还。
投资总额：
预计高效总额 3000 万元人民币，分二期投入（其中：第一期投 入 1000 万元，主要用于旧院基础设施改造、装修，购置医疗设备和
员工工资等；第二期投入 2000 万元，主要用于购买土地，设计、建 设新院，扩充医院医疗设备、增加员工等）
医院注册资金： 100 万人民币。
十三、拟设医疗机构的投资预算 医院房屋建设装修费用： 200 万元 药品购置费用： 200 万元 铺底流动资金： 300 万元 医疗设备购置费： 300 万元 十四、拟设医疗机构 10 年得成本效益预算分析 1、门诊收入
以每日门诊量 40人计（与床位比 1:2 ），每人次平均费用为 70 元，则全年收入：
70元× 40（人次∕日） ×315（工作日∕年） ＝88.2 万元 2、住院收入
以每人住院 30天、每人住院费 3500 元，则全年收入：
3500元× 70（床）× 12（月转次数）× 90﹪（使用率） ＝264.6 万元
3、全年收入总计
（门诊收入 ＋住院收入）×利润率 =（88.2 ＋264.6）×50﹪＝176.4 万元
4、支出情况 工资、资金、福利支出： 2万元∕人× 20人年＝40万元 其它支出（含水、电、交通、通讯等）： 5 万元∕年
不可预测支出： 10 万元∕年 全年支出总计： 55 万元
5、全年效益为：（收入 -支出） ＝176.4-55 ＝121.4 万元
6、拟设医院 10 年内的成本效益预测分析：
根据当地情况， 结合申请单位的办院宗旨， 医疗技术以及现有基 础条件好，病患愿意就诊，病患治愈率高。
10 年效益为 121.4 万元 ×10 年＝1214 万元
总论：做好精神卫生工作， 关系到广大人民群众身心健康和社会稳 定，对保障社会经济发展及社会稳定具有重要意义。
XXXX精神病医 院是一家神经、精神防治的医疗机构， 在全市繁重的精神卫生工作中， 起着极其重要的作用。
如何在适应社会经济发展过程中构建全市精神 卫生工作框架， 有效综合防治各类精神疾患， 保护广大群众的心身健 康和社会安定，已成为全市人民的共同愿望与需求。为促进 XXXX市
及周边地区精神病防治和心理卫生工作的全面发展， 以满足全市及周 边地区人民群众的健康需求。
我们相信， 在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下， 经过现 代医院的投资、管理运行，一个设施齐全并具有专科特色的“ XXXX 精神病医院”将能为 XXXX市及周边地区居民提供优质的医疗服务， 为构建健康和谐、安定、繁荣的社会贡献一份力量。
此呈，请审批！
XXXX精神病医院
二 0 一二年八月十六日