上海####电子有限公司
“火灾报警系统产品生产线提升产能”技改项目
可行性分析报告
一、项目投资方基本情况
上海 ####电子有限公司（简称 ##公司，下同）的前身是上海市 ##电子仪器 厂，创建于 1985 年，公司总部地处上海市级开发区 ##工业园区，拥有厂房 20000 多平方米。公司现有 3 条日本进口 SMT 生产线， 8条装配流水线，是火灾自动 报警系统产品研发、生产制造和销售服务为一体的专业企业，为国内消防报警 领域的领军单位、全国消防标准化委员会第六分技术委员会副主任委员单位、 国家强制性产品认证TC16 （消防）技术专家组成员单位。是位居国内产量和销 售量前三的火灾报警系统设备制造销售服务单位，现产品销售占国内市场份额 的 20% 以上。
2010 年公司销售额 *万元，利润 *万元，税收 *万元； 201 1 年公司销售额 * 万元，利润 *万元，税收 *万元。
公司火灾自动报警系统产品技术为自有技术，具有自主知识产权，公司设 有产品研发的专业研究室，专门从事火灾报警系统产品的研究、开发、设计， 产品技术紧跟国内外先进电子技术的成果，进行产品、技术的不断创新研发。
近年平均每年推出 4 项以上的科研成果，确保公司在技术方面始终位于国内同 行业的前列。另外我们已与复旦网络等建立了长期稳定的产学研合作关系。
公司研制开发的火灾报警控制系统是结合国际先进 IT 自控技术及我国经 济建设和消防快速发展的要求，运用当今最先进的计算机控制技术、网络集成 技术以及公司 20 多年火灾报警控制系统研制的技术和经验积累， 按照具有国际 先进水平的系统。它是由火灾报警控制器、火灾报警探测器、各类控制模块、 手动报警按钮、消火栓按钮、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制单 元、楼层火灾显示盘、消防控制室图形显示控制装置和与其它楼宇控制产品配 接多中通讯接口单元， 2011-2012 年有成功开发了独立式和与系统联网的火灾 报警控制器，产品经国家检测中心检测和行业著名专家反应为独创性的产品。
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##公司自 2008年创建至今，已在国内各地承建了 50000余家用户单位， 其 中 2010 上海世博会展览场馆工程项目， 我公司承担了 107 个场馆的消防报警工 程，占总场馆（ 147 个）72.8%的份额。在国内消防行业内享有很高的知名度和 优良的品牌声誉。另外公司还拥有强大的市场销售资源，遍布在全国的销售网 络：直属销售网点 32 个，直属技术服务中心 20个，分销商 19 个，代理商 20 个及众多国内知名的集团公司合作用户单位， 如：浙江开元集团、 万达集团等， 销售额已连续多年居行业前三，是国内消防报警行业当之无愧的领军企业。
公司拥有一支专业技术齐备、核心技术人员突出、具备较强凝聚力和创造 力并有着丰富实践经验的技术人才队伍，成为公司凝聚核心竞争力的最重要资 源。公司管理人员占公司职工 15%，生产人员占公司职工 48.6%，销售和技术服 务人员占公司职工 25%，专职研发人员人员 39 人，级以上职称的技术人员 70 多人，其中高级职称 16 人，公司董事长为终身享有国务院特殊津贴行业内技术 专家，消防标准化技术委员会副主任委员。
企业发展的重要阶段情况
1985 年 5 月注册成立上海市 ##电子仪器厂；
1989 年 获得国家星火计划一等奖；
1994年 8月通过 ISO9001（87 版）标准的产品质量认证；
1994年被认定为上海市高新技术企业， 编号：SJ-001（延续至至企业转制）；
1995年 HJ- 1 500火灾自动报警设备被评为国家级新产品 1996年“火灾报警系统产品”被评为上海名牌产品 （延续至企业转制 ）； 1996年引进SMT生产线，产品和技术全面升级换代；
年火灾自动报警控制器被批准为国家级火炬计划项目
1997 年度差温、定温探测器被评为上海市级新产品
1997年通过 ISO9001（87 版）质量体系认证；
年被评为上海市质量标兵企业；
年被国家科学技术部评为火炬优秀项目奖；
年 HJ-2000 系列被批准为上海市重点科技产业计划项目
2003 年被评为上海市火炬计划优秀高新技术企业
2006年被评为上海市高新技术成果转化项目百佳企业
2007年被评为##区科学技术进步奖；
2008年企业转制成立了上海####电子有限公司
2010年被评为2008-2009年度合同信用等级AA级和守合同重信用企业
2010年获上海市2010年优质世博消防工程世博场馆特别贡献奖；
2010年被中国消防协会评为企业信用等级 AAA级单位
2011年度被评为投标资信等级AAA级企业
2012年评为2010-2011年度合同信用等级 AAA级和守合同重信用企业
2013年准备重新申报上海市高新技术企业；
二、投资项目市场分析
（一） 项目提出的背景和必要性
2012年 1月31日下午，上海市政府新闻办在市政府新闻发布厅举行市政府新 闻发布会，介绍将于近期施行的《上海市建筑消防设施管理规定》（以下简称《规 定》）主要内容，其中之一：养老院、福利院、幼儿园、托儿所、寄宿制学校等 特殊场所安装独立式火灾探测报警器等。为响应今年以来，上海市认真贯彻国 务院《关于加强和改进消防工作的意见》，按照高于国标、契合市情”的要求， 细化分解全年消防工作12项重点任务，部署推进消防安全战略工程、基础工程、 重点工程，着力提高特大型城市社会消防安全管理水平和防灾减灾救灾综合实 力，2012年公司成功开发为了把企业做大做强，充分发挥公司在行业中的技术 和品牌优势，决定加大资金投入，建设集研发、营销、制造为一体的新基地， 因此本项目是基于公司大战略的发展需要和响应市政府及市场需求而提出的。
从企业的发展状况分析，由于现有的产能对日益增长的市场需求已显现产 能不够，现有三条SMT贴片生产线已经实行24小时不间断生产，6条装配流 线也已经每天增加加班1小时和周六加班生产，但产品生产还时有供不应求， 若在增加独立式新报警探测器的生产，势必对公司现今主流产品产能造成更大 的缺口，若产能不能持续提高，已成为企业发展的最大瓶颈，新产品试制的开 发同样也会受制约。
另外从国家产业政策和行业规范和发展要求看，进行此项技术改造做大做 强和技术进步是公司当今是在必行的事情也是落实科学发展观，加强和改善增 长方式，扩展产品系列推进产业结构调整和优化升级，保持平稳较快发展具有 重要意义。
迅速提高企业的研发和制造能力，迫切需要对现有生产场所和制造装备进 行技术改造。
这不仅有利于近期新产品的开发、 基础件研究及新工艺、 新材料、 新技术的推广计划，具备相当能力的制造单元，以实施企业解决企业产品制造 中的产能和进一步提高产品关键和工艺问题，进而为企业长远发展和在科技与 产品开发水平上赶超世界先进水平，参与国际化大市场的竞争发挥关键作用。
（二） 项目市场需求预测
##公司前身借助于改革开放后国内经济发展的大好形势， ##公司成立后企 业发展迅速， 市场销量以 12-15%的量在增加。
借助公司遍布全国的销售服务网 络，公司开发独立式报警探测器的推出将对公司市场占有率得到进一步的提升， 对实现市府的《规定》，确保国家主要建筑设施、防火单位和保障国家财产、人 民生命安全。
从国内行业发展趋势来看，消防安全涉及几乎所有行业，由于国家建设和 社会建筑设施及家庭居住要求的需求不断提升，消防产业需求量和要求在不断 提高，而且需求迫切性应在不断增加，公司进行本技改项目是顺应市场和提升 公司市场竞争力的需求，能够给企业、国家、用户和社会安定带来巨大的社会 效益和经济效益。据资料统计近年来国内企业设备制造公司市场均有不同程度 增长，大部分公司对后市的预测也持乐观态度。
随着国民经济的持续发展， 我国城镇化建设的不断推进和加速， 强劲的发 展势头，作为行业领军企业有预见性的开发出兼有独立使用和与系统联网使用 的报警探测器，既能够用于居民个体单独使用，更大的优势在于：现有系统的 扩展布局无需另行工程施工、调试，就可以完成对场所消防报警系统的调整和 扩展，产品达产进入国内市场，参与竞争， 提升企业核心竞争力，可以提高在 国内市场 2%以上的市场占有率。
三、投资项目内容、规模和进度
（一）建设内容和实施方案
公司拟在上海市##开发区**号，改造现有厂房，增配1条SMT生产流水线 和配套在线监测设备、配置产品装配流水线 3 条，以及其他配套生产装备，以 作为公司主要生产“ 独立式火灾探测报警器 ”的产品为主的生产装备和场所。
项目主要建设内容包括：
生产场地厂房改造建设为：
SMT生产线场所改建、装配流水线场所改建和安装调试，以及附属生产
条件设施和环境净化设施进行建造预测算。
生产、检测装备购置
本项目按在现有产能条件下，再增加1条SMT生产线、3条装配流水线
和在线检测设备，按设备（每日运行 8 小时）年产能 50万只探测器的产能 进行策划，预算项目设备购置费。
人力资源配置
本项目投产时，公司需增加 20-25 名操作人员（不包括调配进入的管理人 员），员工经过培训、取得岗位许可证后方能上岗。
（二）主要产品技术和经济指标
1 、独立式探测器的主要产品技术
根据市府《规定》要求和行业及市场要求，公司结合自己 20 多年的火灾报 警系统产品技术积累和经验，研发了 JTY-GD-5001 型光感烟火灾探测器，该型 号产品是一种无线报警，兼有独立使用和与公司现有报警系统联网使用的技术 和使用适宜性优势，是火灾报警系统产品的一种独创性使用方法。光电探测器 是现今火灾报警系统的主要传感器，是报警技术的关键单元产品。它总体性能 先进，工作状态和监控报警稳定可靠，独特的报警和使用方式，改变了以往独 立报警不能组网或只能小系统组网使用，可以中网的探测器不能单独使用的弊 端，而且改变了组网使用无需重新埋管铺设布线的传统工程施工方式，既节约 了大量的人力财力物力，又解决了工程扩展、场所改用途改造安装消防报警系 统的麻烦，突破了报警系统产品的通讯、系统组合使用局限，便于单独使用和 集中统一管理等优点。它安装布置、使用特性具有简便、灵活、远距离高抗干 扰特性将对我国火灾报警控制和消防监控管理带来革命性的飞跃。
2、 主要技术指标
以JTY-GD-5001型独立式探测器主要技术指标为例：
电源：DC3V锂电池
监视电流： 2 A
无线报警有效报警距离： 500m
报警音量： 80dB（正前方3m处）
保护面积 40平方米，具体参数参考《火灾自动报警系统设计规范》
（GB50116-1998）
使用环境：湿度：-10 C~+50 C;相对湿度： 95%（40 C、无凝结）
使用年限：5~8年。（电池存放寿命10年）
H .执行标准 GB20517-2006
3、 主要经济指标
本项目产能提升，是一种火灾报警产品系统产品产能的提升，对报警系统 产品的生产来讲是可以通用的产能，费上述举例产品生产专用装备产能为此项 目达产的主要经济指标还是以上述举例产品来说明：
序号
产品名称
单价
达产年
数量
产值
1
JTY-GD-5001型探测器
100元/只
50万只
5000万元
小 计
50万只
5000万元
（三） 建设规模和时间进度
本项目公司计划总投资为*万元，具体费用构成请见项目投资构成表。
项目预计期限为一年，2013年内完成，2014年达产，标准：SMT日产量 完成2100只探测器电路板的贴片；装配流水线日产量完成 1000只的装配。
进度安排：
*年*月底前完成项目可研、立项及评审工作；
*年 *月开始进行新设备的采购工作，预计 *月完成；
*年 *月进行设备安装和调试工作， *月上旬项目竣工验收及试生产， *月底进
行正式生产；
该项目实施总时间为 *个月，从 *年*月至*年*月交付使用。
四、项目工艺及设备
（一）、主要的工艺流程和技术方案
1、 SMT（表面贴装）
该工艺主要过程是PC板的电子元器件贴装、焊接和在线贴装、焊接质量检测。
主要工艺流程：
上料t锡膏印刷t送料t贴装t送料t焊接t收板t检验t入库（转入产 品装配流程）
该工艺工程主要设备有：吸板机、输送机、网板印刷机、高速贴片机、回 流焊炉、收板机、光学检查仪等设备。
2、 产品流水线装配
以生产 JTY-GD-5001 型光电感烟火灾探测器（独立式探测器）工艺为例：
主要 设备为皮带式装配流水线和在线测试、检测装备。
生产主要工艺流程：
分列器件的插装T焊接T组件装配T本底测试T三防处理（浸蜡）T光电 组件装配T屏蔽组件装配T本底测试加外罩T在线模拟报警测试T出场检验。
二）主要设备选型和设备清单
项目装备清单和费用一览表
货品及规格
产商
数量
单价(RMB)
总价(RMB)
网板印刷机MS-710
日立
2台
586,000.00
1,172,000.00
高速贴片机SIGMA-G5（ B）
日立
1台
3,080,000.00
3,080,000.00
BTU 回流焊炉 BTU PYRAMAX 100A
日立
1台
400,000.00
400,000.00
吸板机SVP-750
苏州升达
1台
27,000.00
27,000.00
收板机SUD-880C
苏州升达
1台
32,000.00
32,000.00
输送机SBC-100A
苏州升达
2台
6,200.00
12,400.00
光学检杳仪ALD520
神州视觉
1台
210,000.00
210, 000.00
生产装配流水线
上海
3条
20,000.00
600,000.00
装配线检验装置（电脑、模拟针床）
自制
4台
150,000.00
600,000.00
产品包装胶带封装机FX5060
上海星路
1台
6,500.00
6,500.00
稳压电源（30kw）
上海新康
1台
11,000.00
11,000.00
空调设备（5匹）
5台
11,000.00
55,000.00
空压设备（压缩、贮气、冷干、吸潮）
1套
100,000.00
100,000.00
排风系统（轴流风机、排气管道等）
1套
30,000.00
30,000.00
电路基板割板机A.J.V-CUT-02
安捷公司
1台
10,000.00
10,000.00
合 计
6,345,900.00
五、项目生产所需的条件
（一）供电、给水及配套设施
1、 供电
2、 给、排气工程
本次改建建筑物的给排气管网和设施布局要求合理，满足本项目的给水要求
（二）辅助设施条件
所需主要辅助设施：稳压电源、环境空调设备、气动空压机系统管道铺设、 轴流风机更新、废气排气管道铺设等。
六、节能分析专篇
（一）遵循的原则
该建设项目在建设与运行过程中，加强节能降耗的管理，提高能源利用效 率，认真贯彻国家、行业和上海市有关节能法律法规、规划、政策、标准及规 范。
《中华人民共和国节约能源法》
《国务院关于加强节能工作的决定》
《节约能源管理条例》
《企业能量消耗计算方法》
《上海市产业能效指南》（2011版）
（二）采取的节能措施
（1 ）项目建成营运后，制定的节能目标是比同类企业节能 20%，达到上海
市行业能耗标准要求。在节电方面的具体措施有以下几个方面：
工艺设备选型为高效节能设备，有效节省能源，新增设备负荷率要求估算 时达到80%以上。厂内道路两旁及生产车间、库房等均使用高效节能灯具。
车间布置满足工艺流程以及相关规范的前提下，将车间设备区域相对集中布 置，同时合理安排人物流向，以尽可能减少区域面积，通过对各区域的精心设 计，使得各区域既有足够的使用面积，也避免不必要的浪费。同时合理设计净 化生产区的室内高度，在保证设备安装维修、生产操作的前提下，尽量避免空 间的浪费。在热空气主管道及各用部门动力管线上设置计量装置，以便加强管 理，降低能耗；装置无功功率补充装置，提高功率因素，使 COS为2.5%。加
强对设备的检查、维护工作，做好公用动力管网的维护工作，防止公用管网系 统滴漏现象的发生。
（2）在节水具体措施方面，采用能够节省用水的生产工艺及设备， 在可能范 围内将水循环使用，所有用水、电、压缩空气都加装指示计量仪表。开展水平 衡测试，计算每个生产单位所需的水量，然后设立查验措施，控制耗水量。设 法缩短热水管，并将冷水管迁离发热的地方。尽量降低水压。定期检查隐蔽水 管，以防漏损，检查内部供水系统，修理有毛病的水箱、水龙头及其他的供水 设施。尽量将水循环使用。推广间接冷却水循环利用、污水处理回用等节水技 术；在公共建筑中，大力推广节水型卫生洁具和中水回用技术，提高用水重复 利用率。
（三）规划能耗水平分析
本项目生产中无需生产用水，只有员工生活用水
员工
工作月数
用水量（立方米/月）
25
12
80
生产用水及其他
用水量（立方米/月）
80 （立方米）
年用水量
960（立方米）
项目万元产值水耗
年耗水量/年产值
0.87
根据《上海产业能效指南》（2008）对应的行业标准为1.074立方米/万元,
项目水耗达标。
项目添置主要装备清单和功率一览表
货品及规格
产商
数
量
功率
(kw)
总功率
（kw）
网板印刷机MS-710
日立
2
3
6
高速贴片机SIGMA-G5（ B）
日立
1
7
7
BTU回流焊炉 BTU PYRAMA 100A
x日立
1
10
10
吸板机SVP-750
苏州 升达
1
0.8
0.8
收板机SUD-880C
苏州 升达
1
1
1
输送机SBC-100A
苏州 升达
2
0.5
1
光学检杳仪ALD520
神州 视觉
1
1.8
1.8
生产装配流水线
上海
3
2
6
装配线检验装置（电脑、模拟 针床）
自制
4
0.2
0.8
产品包装胶带封装机FX5060
上海
星路
1
0.24
0.24
稳压电源（30kw）
上海 新康
1
1
1
空调设备（5匹）
5
9
45
空压设备（压缩、贮气、冷干、 吸潮）
1
4
4
排风系统（轴流风机、排气管 道等）
1
2
2
电路基板割板机
A.J.V -CUT-02
安捷 公司
1
0.6
0.6
照明用电
1
1
1
合 计
—
88.24
项目电耗分析
本项目主要能耗是设备及照明用电。
项目年总用电量=250 0X88.24=17.648万千瓦时/年；
折算标准煤的计算方法：（折算标准煤系数）X（耗用数）二（耗用标准煤 数量）
注：能源折算标准煤的参考系数电力为：4.04 ;
折算为吨标准煤为：17.648 X4.04=71.30吨标煤；
贝心本项目万元产值能耗 二71.30吨标煤/1100万元二0.0648吨标煤/万
本项目该能耗值低于 《上海市产业能效指南》 中对应行业的基本标准 0.186
吨标准煤 /万元。项目标准煤耗达标。
七、 劳动定员及培训
一）生产制度
二）定员与人员分布
三）人员来源
四）人员培训
八、环境保护及消防措施
（一）、污染源、污染物及环保措施 公司产品生产主要采用节能、低噪声的设备以及无污染、少污染的技术， 无重大污染源。项目中产生的金属屑等固体废弃物。
废水治理 废水主要来源的生活用水，纳入市政污水管网；雨水污水分流。
2、废气治理 公司主要污染物是贴片、焊接工序中产生的焊接烟尘，经过集中处理过滤 处理，污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-96）二级标准。
3、 噪音治理 本厂噪声主要是切割机加工、装配等产生的噪音。本厂为降低噪音强度采
用油压式压力机、抛丸机、空压机，采用隔音板隔离围护。在装焊过程中采用 准确的胎夹具和焊接辅助装置，极大地减少了噪声的产生。本次工程新购设备 均能符合国家有关噪音的标准，符合环保要求。
4、 厂区绿化 整个厂区设计注重绿化美化，除了厂房及建筑物周围、道路两侧留足绿化
带，布置行道树以外，在厂前广场景观周围、停车场及边角空地设置园林绿化 区及林地集中绿化，大量种植树木和草坪，使厂区内的环境，创造出一个绿意 盎然，生机勃勃的生产制造基地，绿化系数为 30%以上。
（二）、原料、产品的安全性能及安全防护措施
由于 ##公司属消防电子产品研发、 制造企业， 产品及原料安全性能好， 不 需要特殊的安全防护措施。
（三）、劳动保护、消防措施 本项目严格遵循国家劳动保护和生产消防安全相关规定，对涉及劳动安 全、卫生和职工健康安全的各方面采取相应的防治措施。
1 、防机械伤害 采用先进的工艺及设备，提高了机械自动化程度，新增设备均按安全规范 布置和安装，留有足够的安全运输通道，设备外露传动部位设安全防护装置， 运输作业按安全程序进行，确保安全生产。
定期对职工进行安全操作知识培训，使职工养成按安全操作规范进行操作 的习惯。
2、 安全
新增的所有用电设备均采用安全绝缘接地保护措施，保障安全生产。
3、 消防
本项目遵照“预防为主，防消结合”的消防方针，加强防火教育，提商 防火意识，对新建车间，严格按照国家有关设计规范设计， 设置疏散和消防 通道等设施和火火器等消防用品。
九、项目投资计划与资金筹措
（一）项目投资资金来源
本项目公司预算总投资为*万元，全部由企业自筹。
投资构成表（单位：万元）
计划投资总额
*1
已完成投资总额
0 1
其中银行贷款
0
计划新增投资额
合计
*
固定资产投资
卜万元
其中：土建投资
*万元
设备投资
生产性设备
*
专用科研仪器设备
0万元
研制经费投入
*万元
其中：开发（或设计）及试制费
*万元
试制用原材料费
*万元
测试（或检测）费
*万元
流动资金投资
*万元
其他（预备费）
20万元
新增投资资金筹措 万案
自有资金
*万元
银行贷款
0万元
主管部门配套
0万元
其他来源资金
0万元
申请专项资金
0万元
申请专项资金支持 方式
□资本金注入 □贷款贴息
□无息贷款 ■项目补贴
申请专项资金主要用途：
其匕政策需求：
（二）资金投资回收计划
本项目建设期为一年，为试生产期，第二年为全年达到设计生产能力, 达产后年可实现利润500万元。
八、项目的财务评价和风险分析
（一）产品成本估算
达产年总成本费用估算表
序号
项 目
投产年
达产年
2013年万元
2014年万元
1
制造成本
*
*
2
工资及福利
*
*
3
折旧费
*
*
4
土地摊销
*
*
5
销售费用
*
*
6
管理费用
*
*
7
财务费用
*
*
总成本
*
*
固定成本
*
*
可变成本
*
*
经营成本
*
*
原材料、外购件、外加工费、燃料及动力费用根据企业产品消耗及市场价 格的估算，并考虑市场价格的变动，其中：原材料、外购件等产品构成零配件 费用约总成本的57%工资及福利约占总成本的1.8 %，营销费用约占总成本的 15.2 %，管理和其他费用约占总成本的 26%。（固定资产按8年使用寿命，土 地摊销按租金分摊）。
（二）销售、利润和上缴税金的估算
（三）财务各项指标的计算与分析
（四）项目的盈亏分析和风险分析
1、盈亏平衡分析（按正常年计算）
以生产能力利用率的盈亏平衡点 BEP
（五）项目的经济分析和结论
上海####电子有限公司通过财务分析表明，该项目不仅能增强公司在国内 市场的主导地位，同时扩大市场营销面、营销用户层次和对象，争取更多的市 场份额；同时对国家增加上缴税收，给社会创造安定和谐，给用户财产和人员 生命安全给予保障。项目实施后，通过市场的营销，公司将获取更多的信息、 进一步提高企业的技术水平，学习掌握国际的先进消防电子报警技术，推动使 国内消防报警产品的技术水平提高，也是公司作为行业领军企业，响应相应国 家对该行业的产业结构调整的积极的实际行动。