酒店经营管理目标责任书
（2017年度）
考 核 人：
被考核人：
公司签章：
考核时间：
年 月 日 签订日期： 2017年度经营管理目标责任书
甲方：
乙方：
根据2017年公司目标，经讨论研究，甲方对乙方实行目标责任制管理。在认真调研分析，广泛征求意见的基础上制定了2017年经营管理目标，为确保目标实现，特订立本《经营管理目标责任书》，以供双方共同遵守。
一、本责任书有效期限：2017年1月1日至2017年12月31日止。
二、考核对象：由 谢晖 组建的管理团队成员。
Id
岗位
现任者
岗位职责
绩效奖基数
备注
1
总经理
负责戴斯酒店全面管理工作
20% 工资总额
2
副总经理
负责酒店餐饮和营销管理工作
20% 工资总额
3
房务总监
管理工作 负责酒店客房、前厅及PA
20% 工资总额
4
工程总监
负责酒店工程管理工作
20% 工资总额
5
财务总监
负责酒店财务、采购、餐饮收银工作
20% 工资总额
6
中餐经理
负责三楼中餐管理工作
工资总额20%
7
西餐经理
负责楼自助餐、大堂吧、会议宴会4
工资总额20%
8
人事经理
负责人事部管理工作，兼管保安部
工资总额20%
9
营销总监
负责酒店营销管理工作
20%工资总额
10
餐饮总监
楼棋520负责酒店三四楼餐饮、楼茶舍、 牌室等工作
20% 工资总额
11
楼茶舍20
楼茶舍管理工作负责20
工资总额20%
12
棋牌室主管
楼棋牌室管理工作负责5
工资总额20%
三、酒店总绩效指标值：年经营2016结合公司在对当前宏观经济环境及行业发展趋势充分调研分析的基础上，
管理目标完成情况制定了《2017年经营管理目标》。
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
经营 收入
2687004
2212994
2012507
2087867
2699298
2295519
2412909
2549717
2865284
2944756
2370485
2643203
2978 万元
成本 费用
2008462
1686086
1583251
1597606
1868334
1654601
1742517
1799300
1743290
1927893
1721893
1798307
2113万元
利润 总额
678542
526908
429257
490261
830964
640918
670393
750417
1121994
1016863
648592
844896
865万元
1、经营收入2978万元包括：客房1294万元、自助餐426万元、会议40万元、中餐包厢522万元、宴会549万元、月饼粽子60万元、20楼茶舍51万元、棋牌室36万元。
四 、考核指标与考核的相关规定：
1、总经办考核指标：
Id
考核 项目
年度计划值
权重
指标说明
1
总营业额
年 2978万元/
50%
1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；
2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款； 3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50%
2
利润总额
年865万元/
40%
1、 利润以酒店总绩效指标值按月考核； 2、 按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%
3
综合管理
10%
1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核； 2、按达成比例同比计分。
4
安全事故
0次
/
一旦发生严重安全事故，则一票否决，绩效考核工资计零
（1）总经办考核对象：酒店总经理、副总经理，分别考核。
（2）当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率
（3）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
2、房务部考核指标：
Id
考核 项目
年度计划值
权重
指标说明
1
客房营业额
万元1294/年
50%
1、营业额为客房实际回收营业额，不包括应收款； 2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50%
2
客房利润 额
年1011万元/
40%
1、利润以客房实际利润为指标，按月考核； 2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%
3
综合管理
10%
1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核； 2、按达成比例同比计分。
4
安全事故
0次
/
一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零
（1）2017年营业额及利润指标
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
经营 收入
795774
915140
869383
956322
1051954
999356
1099291
1110285
1176547
1259216
1211827
1397933
1284万元
成本 费用
199174
207686
204891
211966
264435
236439
226825
227968
232386
238339
233606
244768
273万元
利润 总额
596599
707454
664492
744356
787519
762917
872466
882317
944162
1020877
978221
1153165
1011万元
利润 率
75%
77%
76%
78%
75%
76%
79%
79%
80%
81%
81%
82%
（2）房务部考核对象：房务总监、PA经理。
（3）当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率
（4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
3、餐饮部考核指标：
Id
考核 项目
年度计划值
权重
指标说明
1
餐饮部总营业额
万元/年
50%
1、营业额为餐饮各营业档口实际回收营业额，不包括应收款； 2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50%
2
餐饮部总 利润额
/万元年
40%
1、利润以客房实际利润为指标，按月考核； 2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%
3
综合管理
10%
1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核； 2、按达成比例同比计分。
4
安全事故
0次
/
一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零
餐饮考核对象：餐饮总监
当月绩效完成率＝当月餐饮总营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率
当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
（1）2017年自助餐、会议营业额及利润指标
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
自助餐经营收 入
407340
327040
316820
306600
334924
306600
434496
434496
332880
362080
341640
362080
426 万元
会议收入
44198
44198
23572
19152
44198
22099
44198
44198
26524
28734
17679
41251
40万元
成本
201633
161885
156826
151767
165787
151767
215076
215076
164776
179230
169112
179230
211 万元
成本 率
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
自助餐和会议考核对象：西餐厨师长、西餐经理。
当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率
当月绩效完成率当月绩效考核工资＝绩效工资*（2）2017年中餐包厢和宴会营业额及利润指标
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
包厢 收入
515282
396662
380606
368329
468438
396662
439161
439161
453328
497716
424995
439161
521 万元
宴会 收入
843622
445390
344995
357620
718996
294498
311316
437131
399701
708905
294498
318330
547万元
成本
434849
269456
232192
232303
379979
221171
240153
280413
272969
386119
230238
242397
342 万元
成本 率
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
中餐包厢和宴会考核对象：中餐厨师长、中餐经理。
当月绩效完成率＝当月包厢和宴会营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率
当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
（3）2017年餐饮部5楼棋牌室营业额及利润指标
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
营业 收入
29264
33040
25606
28320
29264
24780
32922
32922
24780
36580
28320
32922
36 万元
楼棋牌室考核对象：棋牌室主管5 当月综合管理完成率当月绩效完成率＝当月棋牌室营业额完成率+ 当月绩效完成率当月绩效考核工资＝绩效工资*4、工程部考核指标
Id
考核 项目
年度计划值
权重
指标说明
1
总营业额
/2978万元 年
40%
1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核； 2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款； 3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%
2
能耗率
6.90%
40%
按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%。
3
综合管理
20%
分普通维修和紧急维修，正常维修无投诉，部门管理正常。
4
安全事 故
0次
/
一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零
(1)酒店能耗指标
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
能耗 费用
224807
176779
130873
131785
136816
152114
171084
173621
154278
179681
198928
223326
205.4万元
能耗 率
8.37%
7.99%
6.50%
6.31%
5.07%
6.63%
7.09%
6.81%
5.38%
6.10%
8.39%
8.45%
6.9%
（2）工程部考核对象：工程总监
（3）当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月能耗完成率+当月综合管理完成率
当月绩效完成率*）当月绩效考核工资＝绩效工资4（．
5、人事及保安部考核指标
Id
考核 项目
年度计划值
权重
指标说明
1
总营业额
/2978万元 年
30%
1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核； 2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款； 3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*30%
2
招聘完 成率
40%
按招聘完成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%
3
培训合 格率
20%
80*20% ，即按计划完成比例同比计分，例如达成80%
4
综合管理
10%
日常管理规范，会议安排事宜按时完成，无投诉，按月考核； 按达成比例同比计分。
5
安全事 故
0次
/
一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零
（2）人事及保安部考核对象：人事经理
（3）人事经理当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月招聘完成率+当月培训完成率+综合管理
（4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
6、财务部考核指标
Id
考核 项目
年度计划值
权重
指标说明
1
总营业额
/2978万元 年
30%
1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核； 2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款； 3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*30%
2
成本费用
/2113万元 年
30%
按报表完成情况同比计分，例如达成80%，即80*40%
3
综合管理
40%
日常管理规范，会议安排事宜按时完成，采购及时，按月考核； 按达成比例同比计分。
4
安全事 故
0次
/
一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零
（2）财务部考核对象：财务总监
（3）当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月报表完成率+综合管理
（4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
7、营销部考核指标
Id
考核 项目
年度计划值
权重
指标说明
1
总营业额
/2978万元 年
40%
1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核； 2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款； 3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*30%
2
营销营 业目标
40%
按报表完成情况同比计分，例如达成80%，即80*40%
4
综合管理
20%
日常管理规范，会议安排事宜按时完成，客户关系维护，有回访记录，按月考核； 按达成比例同比计分。．
安全事 0次 一旦发生严重安全质量事故，则绩效考核工资计零 /
5
（2）营销部考核对象：营销总监。
（3）营销总监当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月营销部营业目标完成率+综合管理
（4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
五、考核指标数据来源及考核办法
1、月度营业额指标，由酒店管理团队以年度营业额目标为基础，按月分解得出，报人事部审核，总经理批准；
2、经营指标考核数据，财务部每月10日前提供月度经营报表，其他管理指标考核，以人事部收集统计数据为依据；
3、人事部每月15日前核算每月各管理人员的绩效工资经总经理审批，核算工资。
六、责任书变更解除与终止及法律责任
1、变更：甲方根据经营综合情况可以对责任书内容的进行适当调整；被考评人在任期内对情势变化所引起的责任内容变更须经考评人同意。
2、解除：责任书的解除一般由双方协商确定。但在下列情况下考评人可单方解除：
（1）被考评人违反集团或公司重大经营管理方针政策和目标规划时；
（2）由于管理不善致使公司营运出现重大危机或威胁时；
（3）发现被考评个人有违法犯罪行为时。
3、法律责任：
（1）在考核期中如出现重大失误，经董事会决议，有权降级使用或解聘，给公司造成损失的依法追究其经济责任。
（2）因渎职给公司造成损失的，公司依法追究其刑事责任和经济责任。
（3）单独或伙同他人谋取私利、损害公司利益的，公司依法追究其刑事和经济责任。
七、效力：
本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。
八、附则：
备注：本目标责任书在实施中如有不完善的地方，双方协商每季度修改一次。
考核人： 被考核人：
年 月 日
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