催收培训制度(全文完整)

时间:2022-06-14 12:01:38 手机站 阅读量:

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催收培训制度(全文完整)

 

 催收培训制度 为加强本公司逾期应收账款催收工作,加快资金的流转速度,提高资金利用效率,促进公司整体经济效益的提高,特制定本制度。

 1、定期的财务对帐。每隔三个月或半年就必须同经销商核对一次帐目,要主动拒绝用货款垫支其它款项,同时对帐之后要形成具有法律效应的文书,而不是口头承诺。

 2、加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估,通过银行、同行业及社会中介等各种渠道,及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息,以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。

 3、对应收、应付帐款情况进行全面清理,摸清底数,准确掌握应收、应付帐款的详细情况,包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目,并与欠款单位进行核对,及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上,根据帐龄的长短、额度的

 大小和欠款对象的经营状况,分类建立档案。应付帐款也要及时、主动与供货企业核对,建立相应档案。

 4、注重与客户的沟通。经常与客户对帐,并尽量取得客户相关人员的配合,使其愿意协助我们收取款项。在收到款项后,要回电话给对方,对其大力协助表示谢意,同时也为以后的继续友好合作打下良好的铺垫。

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