质量保证措施方案-20210918084717

第一章工程质量管理目标

1、严格贯彻执行国家、行业、地方和企业施工验收规范、质量检验评定标准、技术资料管理规程，严格按照设计文件和合同要求组织施工生产。

2、保证施工组织设计和施工方案所确定的特殊过程的质量控制，使各项措施能够层层落实。

3、保证技术、质量检查人员和操作人员能够清楚地掌握自己工作范围或操作部位的质量标准、工艺要求。

4、通过严格控制材料验收、工序验收，做到以检验批保证分项工程，以分项工程保证分部工程、以分部工程保证项目工程整体质量，认真检查、评定检验批分项、分部工程，提高监理工程师验收一次通过率，保证单位工程一次通过验收。

5、通过采用新技术、新材料、新工艺、新设备，通过运用全面质量管理的方法，缩小项目工程的质量成本和加快进度。

6、以标准化、信息化为平台，收集、整理技术、质量信息（工法、施组、方案等），进行技术、质量资源积累，形成标准，使各个环节技术、质量信息共享，进而提高持续改进的能力。

第二章质量管理组织体系与职责分配

一、质量管理组织体系

本标段项目部管理人员由有类似工程经验的人员组建而成。总部的服务和控制下，充分发挥企业的整体优势和专业化施工保障，按照企业成熟的项目管理模式，严格按照《质量管理体系要求》标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对业主的承诺，实现质量目标。

建立由公司宏观控制，项目经理领导，项目总工程师策划、组织实施，现场经理中间控制，各专业工程师检查和监控的质量保证体系，形成从项目经理部到各分承包方、各专业化公司和作业班组的质量管理网络。在质量管理过程中采用“目标管理、创优策划、过程监控、阶段考核、持续改进”五大方面及具体的内容与措施。质量管理组织机构见图2-1所示。

监督检查培训指导

项目经理

张峰

总工程师

何文锋

项目副经理

李伟

质量总监

李峰

各专业工程师

专业队

指定分包

施工班组

根据GB/T19001-2000

确定目标、组织领导

策划组织、方案确定

组织实施

合约管理

施工管理

质量管理

技术管理

专业施工、落实措施

公司质量保证部

业务指导

监督指导

图2-1 质量管理组织机构移到下面,另项目经理是否已按更换后最新的?

移到下面,另项目经理是否已按更换后最新的?

二、质量管理机构职责

（一）项目经理

（1）贯彻公司的质量方针，根据与业主签订的合同，确立本项目的管理要点，组织制定、审批项目质量计划并贯彻实施。

（2）组织项目各部门共同确立质量目标、经营目标、管理目标，并形成文件。在此基础上，编制施工组织设计、质量阶段预控计划、质量管理文件等。

（3）领导项目经理部全面质量管理工作，建立项目的质保体系和有效的运行机制，完善基础管理工作。

（二）项目总工程师

（1）贯彻执行公司质量方针、科技发展规划、项目质量计划，领导与组织质量体系的运行；开展新技术引进和推广应用工作；负责审核项目物资计划及工程物资需要计划，对工程质量负有第一技术责任。

（2）负责组织相关人员编制项目质量计划、施工组织设计、质量预控计划、质量管理文件；组织编制并审核专项施工方案、技术措施，负责分包提交技术方案的审批.参与工程创优策划并指导具体实施。

（3）负责主持工程各阶段的质量验收工作及竣工资料的指导和审定工作；负责组织工程质量事故的调查与处理工作。

（4）贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定。

（三）项目副经理

（1）负责项目施工生产的管理、协调，对分项、分部工程的施工质量负直接领导责任，负责落实项目质量目标和质量计划的执行。

（2）组织现场施工责任师执行项目施工组织设计及施工方案、各类生产计划，控制专业施工队的施工进度安排,并及时反馈管理信息。

（3）对施工工期负直接领导责任，监督落实项目工程进度计划的执行情况。

（4）负责协调各工程专业、各专业施工队在施工生产中工序交叉及相互配合工作。

（5）参与工程各阶段的验收工作，具体负责对工程质量事故的调查，并提出处理意见。

（四）工程技术部

（1）配合项目总工程师编写施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。

（2）负责对专业施工队施工方案的审核工作，组织施工方案和重要部位施工的技术交底。

（3）负责施工技术保证资料的汇总及管理，确保施工资料与工程进度的同步。

（4）编制过程控制计划，纠正和预防措施；编制和审定材料，送审计划和需用计划，组织材料送审。

（5）负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。

（6）负责图纸及施工技术书籍的管理；与设计进行图纸问题的联络、确认；设计变更、洽商的管理。

（7）负责项目施工生产的管理、协调与质量管理工作，执行项目施工组织设计及施工方案。

（8）控制专业施工队的施工进度。

（9）负责对分包商进行技术及安全交底，审核分包商班组的交底，且各项交底必须以书面形式进行，手续齐全。

（10）加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照项目质量计划和质量评定标准、国家规范进行监督、检查，使各项质量记录做到准确、及时、完整、交圈，及时收集整理。

（11）严格“三工序”的检查，组织专业施工队做好工序、分项工程的检查验收工作。

（12）协助物资部对进场材料的构配件的检查、验收及保护。

（五）安质环保部

（1）严格执行国家规范及质量检验评定标准，行使质量否决权。确保项目总目标和阶段目标的实现。

（2）制定项目《质量检验计划》，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。

（3）负责将质量目标的分解，制定质量创优实施计划，并将分解的质量目标下达给各部门，作为考评部门工作的指标。

（4）负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织专业施工队管理人员进行规范和评定标准的学习。

（5）参与质量事故的调查、分析、处理，并跟踪检查，直至达到要求。

（6）负责质量评定的审核，分项工程报监理工作和质量评定资料的收集工作。

（7）监督施工过程、材料的使用及检验结果，负责进货检验监督，过程试验监督。

（六）设备物资部

（1）负责项目物资的统一管理工作。

（2）编制采购计划，依据程序及采购计划购买，确保施工生产顺利进行。

（3）监督各分包方进场材料的验证、复试，并记录存档。

（4）及时组织自供材料的选择、送审，并跟踪，及时将审定结果报工程技术部。及时向顾客直接指定的分供方、分承包方索要设计方审定的材料的书面证明并与进场验证、检验报告一同存档。

（5）负责顾客提供材料的进场验证(材料质量、数量验证)办理书面手续，负责研究提供产品与分承包方的交接工作，并办理书面手续。

（6）负责进场物资库存情况制定和物质管理办法，做好各类物资的标识。

（7）负责进场物资的报验工作，负责进场物资在使用过程中的监督工作。

第三章质量管理制度与程序

一、质量管理制度

（一）质量计划与技术交底制度

根据质量目标，进行层层分解，分解到各个分项、各道工序中，对每个分项和每道工序均制定相应质量目标，层层保证，层层落实。

确定各阶段的质量控制点，制定切实可行的质量措施，达到预期的质量目标。

根据质量计划及时下达各分部分项工程技术交底，特殊及关键工序下达详细的作业指导书，明确质量要求。

（二）工程量数据化管理制度

鉴于本工程工程量大，工法多，系统交叉多的特点，将建立按各阶段工程建立工程量及工艺作法数据库，按照数据库的提示要求，编制施工计划，组织施工和验收，实现可追溯性。

（三）方案先行制度

要求关键部位、重点部位必须制定专项施工方案，并要求方案中有质量控制的针对性措施，明确各工序质量控制重点、质量通病的预防和纠正措施。

（四）材料进场质量检验制度

严把材料进场质量关，实行材料报审制，建立健全进场前检查验收和取样送验制度，所有进场原材料及成品、半成品，均进行严格的检验和按规定要求进行取样复试，达不到质量标准的坚决不使用。材料出厂质量证明文件必须齐全、有效。施工过程中发现不合格的材料应及时清理出场。

（五）施工质量检查验收制度

不合格

自检

互检

交接检

施工队伍三检记录质量评定

项目工程部责任工程师初检

贴标识转入下道工序

合格

质量分析

项目质量总监核查

监理工程师认可

图3-1 施工质量检查验收程序

（1）自检：在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。

（2）互检：经自检合格的分项工程，在项目经理部专业质检工程师的组织下，由施工方工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。

（3）交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经分包方工长签字认可后，方可进行下道工序施工，项目专业质检工程师要亲自参与监督。

（六）质量培训与分析制度

表3-1 质量培训与分析制度

内容

责任单位

培训对象

培训方式

设计交底

设计院

业主、监理、项目部、专业队

交底会

质量教育、工艺培训

专业队

操作工人

学习或考试

质量检查、质量分析

监理、项目部

各专业队

讲评或分析会

质量创优及控制要点

项目部

各专业队

学习

每周召开质量分析会，对工程实施质量预控，明确质量标准，分析工程质量趋势，质量问题，制定出相应的预防、纠正措施。每月对施工质量做综合检查、考评和分析。

（七）挂牌制度

（1）技术交底挂牌

在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求，如：钢筋规格、设计要求、规范要求等写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到理论与实践的统一。

（2）施工部位挂牌

执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且执行奖罚条例，从而提高相关责任人的责任心和业务水平，达到练队伍、造人才的目的。

（3）操作管理制度挂牌

注明操作流程、工序要求及标准、责任人，管理制度标明相关的要求和注意事项等。如：同条件混凝土试块的养护制度就必须注明其养护条件必须同代表部位混凝土的养护条件。

（八）施工阶段“混凝土浇灌令”制度

（1）混凝土浇筑准可制度。

（2）主管试验的项目技术员负责填写混凝土浇灌申请单。

（3）“混凝土浇灌令”申请签发的条件：

1）模板的支撑系统按施工方案施工完毕；

2）模板、钢筋及其支架质量符合规定，验收合格；

3）技术复核、隐蔽工程验收须确认签证；

4）施工范围内安全设施落实；

5）施工机具准备就绪且能正常运转；

6）材料供应准备完毕。

（九）严格执行质量奖惩制度

定期组织分项工程质量评比并给予奖励和处罚。

（十）加强质量检查和报验制度

严格按质量报验程序进行质量验收，包括分项工程质量验收、分部工程质量验收及竣工验收，各专业施工队的质量验收通过总承包商验收并签字后方可向监理进行报验。

二、质量管理程序

为确保最终工程质量目标的实现，加强过程管理与控制，防止质量通病的发生，各专业施工单位应执行本质量管理程序。

专业施工单位进场前必须报送本专业施工组织设计，提供所使用的国家现行施工规范和验评标准目录；提供作业人员上岗证及单位施工资质证明材料。

（一）材料报审程序

业主、设计提出标准和要求

专业施工单位选样、询价

填写材料报审表、封样或样板施工

组织订货

报监理、业主，各方签认

不同意重新选样

图3-3 材料报审程序

（二）材料报验程序及规定

通知总包商、监理、业主取样复试

填写材料报验单等保证资料

材料进场施工

监理、业主验收

不同意或不合格

按照报审表选定材料组织进场

总包验收

图3-4 材料报验程序

专业施工单位对所有进场的原材料、半成品妥善保护，建立台帐，每周五将进场材料清单报总包材料主管。

专业施工单位对进场的材料必须进行标识，按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放，严格保管，避免使用不合格的材料。

对不合格材料，坚决要求不准进场使用，施工单位应建立台帐，注明处理结果和材料去向。

（三）工程报验程序

工程报验同文明施工、安全检查以及成品保护结合起来，分包商在以上内容的工作达不到总包商的要求，本项工作将不予报验，总包商内部专业工程师间实行报验会签制，具有一票否决权。工程报验程序见图表3-5。

专业施工单位自检合格

填写《工程报验单》及附带验收资料

下一工序

监理、业主验收

不同意或不合格处置

专业施工单位方案、样板、材料审验合格后组织施工

总包验收

图3-5 工程报验程序

（四）质量问题整改程序

专业施工单位提出处理方案

总包商、监理、业主讨论审批

总包商、监理、业主复查验收

发现质量问题向总包商监理业主通报

专业施工单位按照审批意见整改

图3-6 质量整改程序程序

总包商专业工程师在施工过程中发现的质量问题，将以指示书的形式下发专业施工单位，一经提出（口头通知或书面通知），施工单位应认真执行，组织整改，整改完毕后报总包责任工程师复查。

（五）不合格分项（工序）处理规定

施工中出现施工质量严重不合格，专业施工单位不得擅自进行处理，必须及时向总包商汇报，由总包商、监理、业主、责任方共同讨论制定处理方案。施工单位必须严格按照处理方案进行返修，并将处理结果上报复查，复查达不到合格的应重新处理，直至达到合格为至。

施工中出现质量事故，填写质量事故报告单，并报总包商备案。出现质量事故时，施工单位必须认真对待，严格按照三不放过的原则，追查责任者、事故的经过。对责任者进行严格处理。

第四章主要分部分项工程质量保证措施

第一节降水、排水工程质量保证措施

本工程沿线管线较密布，加上地质结构、水文有变化，这些不利因素将给基坑及隧道施工带来影响，因此保证降水排水的施工质量是结构施工的前提，为此采取以下保证措施：

1、保证降水井的深度。施工中做好降水井钻孔和成孔施工记录,钻孔孔底标高比设计孔底标高低50cm，以保证降水有效设计深度符合设计和规范要求。

2、保证降水设计直径。钻孔施工控制好泥浆稠度，避免塌孔保证钻孔直径。

3、保证下井管的施工质量。下井管不能转动或上下串动，防止过滤网破损，导致泥沙涌入降水井影响降水质量。

4、保证洗井质量。在滤管周围填碎石后立即洗井，清除停留在孔内和透水层中的泥浆与孔壁的泥浆。疏通透水层，并在井周围形成良好的反滤层。

5、保证排水管及集水井的数量，保证抽水泵的合理配置。在施工期间要考虑防洪要求，要按照最大需要量配置水泵，并保证都能正常运行。

6、保证集水井的质量。及时把积水排入城市污水系统，清除停留在井中的泥与管壁的泥浆。

7、保证排水管畅通。

第二节基坑支护与开挖质量保证措施

（一）基坑内钢支撑支护质量保证措施

1、钢支撑安装前必须进行检算，满足支撑围护结构的强度、刚度要求。

2、钢支撑的安装应符合《建筑安装工人安全技术规程》的有关规范和要求。

3、在挖土和吊下钢支撑时，严禁撞击已安装好的支撑。

4、钢支撑拆除时，应经技术人员同意，并由专人组织拆除。

5、设专人对支护结构的变形、位移进行观测、监控，以便及时采取有效措施，确保结构和人员安全。

6、加强量测，及时掌握围护结构及周围土体的沉降和位移情况，采取有效措施加以控制。

7、按照设计和技术规范要求进行有效的降水处理。

8、严把材料关，施工所用的钢支撑必须质量合格、各证齐全，经确认符合设计要求后方可使用。

9、支撑安装采用地面预拼，分体吊装并架临时竖撑的方法，用专用预应力千斤顶和配套动力箱施加预应力。

10、严格控制支撑支座焊接质量，防止受力变形。

11、每一层土方开挖至支撑标高时，应暂停开挖，安装好支撑后方可开挖。

12、派专人负责支撑的配料和拼装，确保支撑长度适当和配件充足。

13、考虑到预应力施加后会有一定的损失，故实际预应力施加时应提高10%左右。预应力施加应定期对设备标定，施工时由专人负责记录。

14、基坑开挖是本工程的关键工序，要做到快挖快撑，严格按规定操作，减少施工暴露时间。

（二）钻孔灌注桩施工的质量保证措施

1、施钻时注意控制钻进速度，发生糊钻现象，可提出钻孔清除钻头上的泥渣。

2、当卡钻后不能强行提出，以防吊索破断，可采用高压水或空气排泥方法排除周围泥渣及塌方土体，再慢慢提出。

3、当发生严重塌孔，要拔出钻头填入优质粘土待沉积密实重新下粘；局部坍塌，可加大泥浆密度，已塌土体可用钻机搅成碎块抽出。

4、要严格控制钢筋笼外形尺寸。

5、遇塌孔可将沉积在混凝土上的泥土吸出，继续灌筑；如混凝土凝固，可将导管提出，将混凝土清出，重新下导管灌筑混凝土；混凝土已凝固出现夹层，应在清除后采取压浆补强方法处理。

（三）基坑开挖质量保证措施

1、基坑开挖严格按编制的基坑开挖方法组织施工，确保日出土量指标满足进度要求。

2、基坑开挖至支撑设计标高时，必须及时架设相应的支撑。

3、开挖过程中，周期性对位移点和埋设的水准标高点进行监测，并通过监测的数据空话子开挖，减少基坑变形。

4、为减少基坑开挖时对基底原状土的扰动，基底以上30cm厚的土采用人工开挖。

5、开挖过程中，按设计要求进行基坑降排水，确保基坑的整体稳定。

第三节防水施工质量保证措施

地下工程的防水施工是一个复杂的系统工程，牵涉的工序多、工艺要求严，它的质量是通过每一道工序施工及工艺的质量来综合体现，任何一个环节做得不好，都有可能对整体防水效果产生很大的影响。因此在整个施工过程中，必须严格按设计的步骤及要求进行，加强过程控制，一步一步地做好每一道工序的防水质量。由于本工程施工防水节点多，断面变化多。严把防水卷材、防水板铺设质量关，防水成品保护措施到位，混凝土振捣密实，尤其是处理好车站与盾构区间隧道断面结合处及车站主体与附属结构结合处的防水，使整个结构都达到防水设计要求。

本工程地铁地下结构工程的防水遵循“以防为主、防排结合、因地制宜、综合治理”的原则，采用以提高结构本身自防水性能为主，附加防水层为辅，多道防线，层层设防，整体防水的方案。施工中采取如下措施：

（1）认真领会车站结构、盾构结构和联络通道暗挖结构防水体系的异同，深刻理解“结构自防水”是地下结构防水之根本，做好车站主体结构、盾构管片、暗挖二次衬砌等结构混凝土的耐久性设计和施工是防水成败的关键。

（2）围护结构是车站结构防水的第一道防线，应尽可能做到表面无渗水，提供附加防水层施做的干燥作业面。

（3）附加防水层是明挖结构的第二道防线，组建专业队伍进行防水层作业和检查，并做好成品保护工作。

（4）接缝防水是明挖、暗挖和盾构结构防水共同的重点和难点，应从思想上高度重视，对接缝材料选择、施工工艺质量严格把关，确保施工质量。

（5）注浆系统是地下结构防水不可缺少的辅助手段，对盾构和暗挖结构应加强结构外侧的注浆回填；对地下结构混凝土不密实的地方，应采取结构内注浆；对一些薄弱环节，应采取预留注浆管实施后注浆等措施。

（6）施工图对结构接缝（变形缝、施工缝）、附加防水层的选材、构造要求、施工工艺、验收标准等作了详尽的规定，必须因地制宜、科学管理、精心施工、确保质量。

（7）结构自防水体系必须采取综合措施，保证混凝土的防裂、抗裂、防腐、抗渗达到预期效果。

① 充分认识混凝土防裂、抗裂的机理和重要性，对入模温度、混凝土的浇筑、振捣和养护等与混凝土防裂抗裂密切相关的环节进行控制。

② 限制结构浇筑混凝土的分段长度是防止混凝土发生裂缝的有效措施之一。通过合理的施工组织实现结构分段浇筑，后浇筑段采用微膨胀混凝土。

③ 混凝土施工前，由专人负责检查衬砌厚度，对不符合设计的，不允许混凝土浇筑，待采取措施保证达到设计要求后，方可继续施工。

④ 控制车站箱体顶板结构开裂，在重要部位增设抗裂扩张金属网。

⑤ 精心做好混凝土的浇筑、振捣、养护，控制拆模时间，严格按规范要求操作，从而确保混凝土的强度、密实性、耐久性、抗渗等级和抗裂能力。

（8）加强对防水工程成品的保护。

第四节防渗漏保证措施

地下结构工程的防渗漏能力直接关系到其能否正常使用和寿命，所以提高结构工程的防渗漏能力是地下结构工程施工中的头等大事，必须采取行之有效的技术措施，达到不渗不漏的目的。

（一）通过提高结构的自防水能力，达到防渗漏效果

（1）优选混凝土的施工配合比，综合分析水泥品种、水泥用量、水灰比、外加剂、掺合料对控制水化热、内外温差裂缝和收缩裂缝的影响。

（2）选用粉煤灰混凝土。粉煤灰中的主要成分SiO2与水泥水化产物Ca（OH）2起火山灰反应，生成CSH凝胶，使硬化水泥浆体的空隙细化，提高混凝土的抗渗性。

（3）认真配制粉煤灰混凝土，搞好施工过程控制。施工前，根据设计抗渗指标的要求，通过试验室确定粉煤灰的掺量。由于本工程采用商品混凝土，在施工过程中要做好对混凝土拌和站配比计量的监控，确保按施工配合比拌制混凝土。

（4）模板拼缝做到严密不漏浆，吸水性小。混凝土结构内部设置的钢筋等，不得接触模板，固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时，采取防水措施。

（5）混凝土搅拌要均匀，严格控制混凝土的塌落度损失，严禁在混凝土运输和灌注过程中加水。

（6）若在混凝土浇筑过程中，由于人为因素无法连续施工时，必须按规范要求留设施工缝，并做好施工缝处的防水处理。

（7）施工缝必须垂直设置，严禁留斜缝。

（二）施工缝的防渗质量保障措施

（1）所有施工缝均按施工图纸进行设置。

（2）施工缝表面必须凿去表面浮浆露出石子，浇注前洒水湿润后用与结构相同级配的水泥浆进行接缝处理。

（3）若在浇筑过程中，由于设备故障而无法连续浇灌时，必须按规范要求留置施工缝。

（4）施工缝必须垂直设置，严禁留斜缝。

（5）用于施工缝的橡胶止水条应直接嵌入在施工缝界面混凝土内，使与混凝土紧密接触。

（三）变形缝的防渗质量保障措施

（1）变形缝的构造形式和材料必须符合设计要求，满足密封防水，适应变形，施工方便，检修容易等条件。

（2）变形缝所使用的材料应具有出厂证明文件，并经进场检验复检合格后方可使用。

（3）保证变形缝中柔性止水带埋设位置准确；保证其中间空心圆环与变形缝中心线重合，两端平顺，转角处做成圆弧形；止水带与混凝土牢固结合，接触止水带处混凝土不出现粗骨料或漏振现象。

（4）嵌缝密封膏与接触两侧壁粘结牢固，密封严密，无渗漏水现象；嵌缝质量应密实，表面不得有开裂、脱离、滑移、下垂及空鼓、塌陷等缺陷存在。涂敷前缝间混凝土保持干燥，除去灰尘和油污，严格按设计规定的嵌缝材料填塞变形缝。

（5）防水基面符合设计要求，达到平顺、干净、不起砂（灰），保持干燥。对尖锐的突出物予以割除，并在割除的部位用水泥砂浆抹成曲面，以免扎破防水板。

第五节盾构区间的防水防渗保证措施

1、加强对防水混凝土施工工艺的技术指导，保证结构防水混凝土自身防水性能。

2、防水层施工前，先进行结构面处理，达到接触面平整，对凹凸不平处用防水砂浆找平，对表面明水及时堵漏，做到基面无水施工。

3、管片自身防水

（1）管片的抗渗等级≥S10；

（2）管片混凝土应采用密实级配，且可渗入适当外加剂；

（3）采用高精度钢模，钢模制作的允许误差为±0.5mm。

4、接缝防水

（1）应采用沿管片肋面四周设置密封垫的办法进行接缝防水。

（2）密封垫选用符合标准的氯丁橡胶、三元乙丙弹性橡胶。

（3）所采用的密封垫应保证施工过程中相邻密封垫产生15mm的搭接误差时仍达到设计的防水要求，管片错台不得超过10mm。

（4）所采用批准的粘合剂按操作方法将密封垫牢固地粘接于管片上，并视拼装成环的需要加以润滑。无论粘合剂或润滑剂均不得对垫片、管片或它们相互之间造成有害影响。

（5）螺栓防水

管片螺栓接头应设置止水垫圈。

（6）嵌缝

管片设计应预留合适的嵌缝沟槽。

（7）管片外围防水

盾尾空隙注浆设计应选用适宜的配比及材料并精心施工以形成稳定均匀的管片外围防水层。

5、制定旁站管理和验收制度

（1）每批防水材料进场前，查出厂证明文件及试验报告，并现场取样复试，合格后方可使用。

（2）每次施作防水层，由专业技术人员旁站检查，并对每条焊缝用手撕、用充气检查的办法，不合格的返工重做，经检查合格后报监理验收。

6、防水层保护措施

对已施作好的防水在封闭前，均应设置木板或钢板防护，严禁损伤破坏。

第六节混凝土质量保证措施

1、原材料控制

混凝土是由水、水泥、粗细骨料和外加剂通过人工合成的复合材料，控制组成材料的质量是控制混凝土质量的首要环节。各组成材料的选材和性能指标必须符合设计文件和技术规范的要求，并注意以下几点：

（1）水：使用饮用水。

（2）水泥

1）选用标号不低于425号的普通硅酸盐水泥，若用其他品种的水泥，必须保证其抗水性能好、泌水性小、水化热低。

2）不将不同品种或标号的水泥混合使用。

3）选择水泥品种时，先对结构所处环境的地下水进行化验，判断地下水是否具有侵蚀性或腐蚀性。

（3）粗、细骨料：

选用级配良好、质地坚硬、洁净的天然砂或人工砂，粒径为0.16～0.5mm，石子最大粒径不大于40mm，不使用砂岩骨料。

（4）外加剂

根据混凝土的特性要求，选择优质外加剂，掺加粉煤灰时要用一级品。

2、配合比控制

根据设计文件对混凝土强度及性能的要求，特别是抗渗混凝土，委托业主认可的具有二级资质以上的试验室确定配合比，现场自拌零星混凝土时要随时根据实际调整施工配合比。

3、工艺控制

（1）商品混凝土

商品混凝土供应商报业主和监理工程师批准后，方可使用。派专人进驻混凝土供应站，监督供应站拌制过程，包括原材料、配料计算等，并定期组织有关人员对供应站的质量情况进行抽查，确保混凝土拌制始终处于受控状态。

（2）混凝土的运输

1）混凝土的运输采用混凝土搅拌运输车运输。

2）运混凝土运输车不漏浆，并保持自动搅拌状态。夏季施工，必要时有遮盖。浇筑时如发现离析，必须进行二次拌合。

3）混凝土搅拌出机后的任何时刻，都需监督，不准往拌合物中擅自任意加水。

4）混凝土自搅拌机出料后，运至铺筑地点进行摊铺、振捣做面，直至浇筑完毕的允许最长时间，由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定。

（3）混凝土的灌注

1）混凝土灌注前，必须经监理工程师对基底、开挖断面、钢筋绑扎、防水层铺设、模板等进行检查，合格签证后才能灌注混凝土。

2）根据现场浇灌强度及数量，确定混凝土泵的数量及运输车的数量，组织好现场车辆的进出和喂料，混凝土泵需有备用量，一旦出现故障尚可连续浇筑。

3）采用多台混凝土泵同时浇筑时，划分各台泵的浇筑区域和交接方式，避免产生冷缝，保证混凝土的整体性。

4）混凝土浇筑要连续进行，不能中断，按规范要求控制好商品混凝土出厂时间至浇灌时的时间间隔及混凝土浇筑的间歇时间。

5）混凝土浇筑过程中，振动棒插点要均匀，遵守快插慢拔的操作要求，振动头插入下一层50mm，商品混凝土流动性大，要求混凝土流到哪里就振到哪里，不能漏振。

6）混凝土分层浇筑，每层厚度400mm，混凝土按指定的浇筑方向进行，尽量不留施工缝或按规范要求位置留施工缝。

7）为防止混凝土浇筑时产生离析，控制混凝土的自由落体高度在2m以内。

8）混凝土接缝必须先凿毛，浇灌前用水润湿，铺20～25mm厚的砂浆。对端头板和拱顶施工要精细，确保密实。

（4）混凝土的养护

1）混凝土浇筑完成后，在12小时内加以洒水养护。洒水养护不少于14天。

2）每天洒水的次数，以能保持混凝土表面经常处于湿润状态为宜。

3）混凝土强度未达到1.2N/mm2以前不得在其上踩踏或安装模板及支架。

（5）混凝土的拆模

1）拆模顺序一般后支的先拆；先拆除非承重部分，后拆除承重部分。重大复杂的模板拆除有拆模方案。

2）承重模板及其支架的拆除符合规范规定。

（6）混凝土防开裂保证措施

1）合理选择施工长度和施工时间

车站的底板、中板、顶板要合理划分施工区段，每段最长不宜超过24米，前后施工时间间隔应不小于7天，使混凝土有充分的收缩时间。

2）严格控制水泥用量

在保证设计强度、防水要求和施工工艺要求的前提下，减小单位混凝土的水泥用量，降低水化热，避免或减轻混凝土的收缩开裂。

3）合理采用双掺技术

在混凝土中采用双掺技术（即掺粉煤灰和减水剂）是降低水化热和防渗防裂的有效措施。粉煤灰可以填充混凝土中的空隙，降低孔隙率，提高混凝土的密实性。粉煤灰中的玻璃珠粒形球体粒度较细，表面光滑，质地致密，与水泥拌和均匀后可以有效分隔水泥颗粒，使之易于水化，提高水化速度，减小水化的需要量，大大降低水分散发后的孔隙率。

第七节管片砼质量控制措施

1、水泥

（1）选择适用于管片生产的水泥型号、产地。

（2）在按要求做完实验证实符合规范要求并提供生产厂家说明产地、生产日期、性能的合格证书之前，水泥不能运到现场。抽样试验应符合有关规范要求，最低限度应包括质量控制的所有试验。

除了有关标准给出的水泥完好性要求外，水泥应根据批准的标准定期地检测完好性，水泥试件膨胀率应不超过0.8%。

（3）应细心维护和严格密封承包商的水泥储罐或筒仓以防潮湿和雨水。不同型号的水泥应分别存贮在有清晰标签显示贮存水泥的型号筒仓之中。应有足够的存贮容量以保证现场的正常运转。

2、骨料

（1）骨料只能从自然资源中获得并与规范一致，除非以下另有的规定。

（2）仔细挑选骨料的来源和规格以满足混凝土强度要求，只有按规范或按本节规定的要求进行实验并得出结论，骨料才能使用。

（3）细骨料和粗骨料应符合下列要求。

1）细骨料在2.36mm筛中的空壳筛余率。不超过3%

2）粉细物质含量（粘土、粉砂、尘埃），按重量计，不超过2%。

3）按照规范测得的粗、细骨料的含水率应不超过2%。

4）粗骨料的压碎性指标不应超过30%。

5）细骨料和粗骨料氯离子含量分别不超过0.04%和0.03%。

6）细骨料和粗骨料所含可溶性硫酸盐按重量计不应超过0.4%。

7）有机杂质应用比色分析法检测。

8）骨料应不与硷性物质起反应。

9）骨料最大标称尺寸应不超过20mm。

（4）骨料应小心搬运和存贮以使骨料离析减至最低程度并避免受有害物质的污染。不同规格骨料应分隔贮存。存贮地面应铺筑15cm厚的带斜坡素混凝土（15N/mm2）以自由疏导雨水和冲洗水。混凝土存贮平台应定期清洁。

（5）骨料应使用机械方法冲洗，采用符合有关标准的用水。

（6）骨料的级配曲线应落在规范规定的界限以内。

3、水

应是清洁的不含有害物质，取自公用管网，且符合标准的用水。

4、添加剂

（1）采用合适的添加剂以改善混凝土的某些特征，须经监理工程师批准。添加剂不得对混凝土的其它重要特性有不利影响。应预先对添加剂的砼进行试验。含氯化物的添加剂不得用于钢筋混凝土。

（2）添加剂应遵循有关标准。

（3）用量及用法应与生产厂家建议相符，且在任何情况下均应获得监理工程师的批准。

（4）开工前应将有关添加剂特性的详细资料递交监理工程师，这些资料应表明：

1）每公斤水泥中的用量（公斤）和每方混凝土中的用量（公斤）

2）每方混凝土中多加或少加多少（公斤）添加剂会造成损害。

3）主要活性成分的化学名称。

4）添加剂是否导致空气进入。

（5）除非监理工程师有书面批准，添加剂不得用于蒸气养护砼。

（6）任何添加剂的适应性和有效性应通过试验论证，并应采用拟用于工程中的水泥和骨料。应在监理工程师直接监督下进行拌和与试验。

（7）若拟在混凝土中同时使用两种或两种以上添加剂，则应提供合适的证据和实验数据以评估其相互作用并确保其相容。

（8）应从生产厂家获得证明，证实添加剂不与混凝土发生化学反应。

第八节钢筋工程质量保证措施

1、原材料质量控制

（1）钢筋采购时，要检查生产厂家的资质和质量体系，符合要求方可允许使用。

（2）钢筋进场应有出厂证明书和试验报告单，每捆钢筋均应有标牌。进场时应按炉罐（批）号及直径分批验收。

（3）各种规格、型号、机械性能、化学成份、可焊性等必须符合标准规范的要求。

（4）钢筋进场后，按规范要求频率进行复验，并将复验报告报监理工程师审查，经审查合格方能使用。

（5）严禁带有颗粒状或鳞片状老化锈蚀的钢筋进场。带浮锈（色锈）的钢筋，除冷拔钢筋或焊接处附近必须清除干净外，一般可不予以处理。

（6）到场钢筋除复试外，还按批量随机抽取5%的样品进行检查，一般该抽样由市检站进行，如监理认为有必要时，可按批量再抽样5%进行检查。不合格产品严禁在工程中使用，并及时清理出场，记录存档。

2、钢筋加工制作质量控制

（1）及时向监理工程师提交加工方案、加工材料表。加工时钢筋平直，无局部曲折。如遇有死弯时，将其切除。

（2）筋表面洁净，无损伤、油漆和锈蚀。钢筋级别、钢号、直径必须符合设计要求；需要代换钢筋时，必须有设计代表书面意见，报监理工程师认可后方能替代。

（3）钢筋弯曲成型，在常温下进行，不允许热弯曲，也不允许用锤击或尖角弯折。

3、钢筋焊接的质量控制

（1）焊工必须持证上岗，所使用的焊机、焊条必须符合加工的质量要求。开工前将焊工的证书复印件报监理备案。

（2）批钢筋正式焊接前，必须按实际操作条件进行试焊，报监理检查，试验合格后，方可正式成批焊接。

（3）受力钢筋直径d＞22mm时，不宜采用非焊接接头，可采用冷挤压、锥螺纹或焊接接头，对轴心受拉及小偏心受拉杆件，不行用非焊接的搭接接头。

（4）受力钢筋采用焊接接头时，设置在同一构件内的焊接接头相互错开，错开距离为钢筋直径的35d且不小于500mm。在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率为：受拉区不宜超过50%；受压区和装配构件边界处不受限制。

（5）焊接接头距钢筋弯曲处的距离，不小于钢筋直径的10倍，也不宜位于构件的最大弯矩处。

4、绑扎的质量控制

（1）钢筋的交叉点用铁丝全部绑扎牢固，不得少于90%。钢筋绑扎接头搭接长度及误差符合规范和设计要求。

（2）各受力钢筋的绑扎接头相互错开，从任一绑扎接头中心至1.3倍搭接长度的区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率，受拉区不得超过25%，受压区不得超过50%。

第九节盾构区间施工质量保证措施

1、掘进质量控制

掘进质量是指盾构机能按设计方向掘进，保证隧道线路的准确性，主要的控制措施有：

（1）掘进前要明确设计线路的各项参数；

（2）掘进前要通过测量，判断出盾构机的当前位置；

（3）根据掘进前的各项监测成果，确定下次掘进的各项参数；

（4）在确认各项准备工作完成后，才能根据指令开始掘进；

（5）要严格按照规程进行操作，严禁违规操作；

（6）要严格按主管工程师的指令进行参数选择和操作，遇有突发事故，要立即停止掘进并迅速向值班工程师报告，没有新指令前，不得擅自开始掘进；

（7）掘进过程中，要有值班工程师全程监视盾构机的掘进（在现场或通过办公室的计算机）；

（8）值班工程师要根据实际情况随时发出诉指令；

（9）对穿越重要建筑物、断层、轨道群等回难地段时，要有主要技术人员现场值班，以保证随时解决问题；

（10）要加强对盾构机操作手的选拔和培养，对不合格者要立即清除；

（11）掘进速度较快时或对盾构机方向有疑问时，要加密人工测量，对自动测量结果和人工测量结果要经常进行比较，以确认其准确性

2、管片安装质量控制

管片安装质量指满足要求的管片安装到了准确的位置，措施有：

（1）安装前要有专人检查以下项目：

1）止水条的位置、种类是否正确；

2）止水条与管片是否牢固连接；

3）管片是否有不符要求的裂缝、破损等缺陷；

4）管片的类型是否正确（标准环或左、右转弯环）；

5）管片的标志是否齐全，是否已达龄期。

（2）管片运输中要轻吊轻放，避免碰撞。

（3）安装管片时要缓慢、均匀，对好位置后才可上螺栓。

（4）插入螺栓困难时，要分析原因，仔细调整位置，切忌大幅变动，强行插入。

（5）要避免管片间有较大错台。

（6）要避免安装过程中损坏止水条。

3、洞门施工质量控制

洞门做为车站的接口部分，无论从外观上还是从防水方面都有较高要求，结合其施工工艺，保证洞门施工质量的措施主要有：

（1）切割或拆除洞口管片前，要对管片外侧进行预注浆处理；

（2）切割或拆除管片时要慎重，不要损坏相邻管片；

（3）钢筋网要与预埋筋牢固焊接；

（4）止水条要粘接牢固，并在支模前认真检查；

（5）模板与支撑要牢固相接，模板缝隙要封堵，模板内表面要刷脱模剂；

（6）要在顶部预留浇捣孔，并分层均匀浇筑，用小型振捣棒辅以小锤敲击确保振捣密实；

（7）要按规范要求抽取试块（抗压和抗渗）以确认质量满足设计要求；

（8）砼达到规定强度后才能拆模，并保证不少于 14天的养护时问；

（9）对表面缺陷及漏水位置要及时进行修补。

第十节结构边墙混凝土外观质量保证措施

1、用有足够强度的模板，支撑体系在加工前进行结构验算。保证刚度和稳定性。

2、安装模板应调校平整，模板连接牢固，板缝拼接严密，防止错动和涨开。

3、操作脚手架与模板支撑分离，严禁联在一起；防止作业设备撞击模板和支撑。

4、模板脱模剂涂刷均匀。

5、混凝土分层振捣，严防漏振；每层混凝土均应振捣至气泡排除。

6、混凝土在终凝前不得冲水或在表面浇水。

7、拆模时防止粘模、防止使用撬杠用力蛮撬。填写拆模申请单，拆模申请未批准严禁拆模。拆模后立即清理砼表面。

第十一节隐蔽工程质量保证措施

保证隐蔽工程质量的关键在于加强施工过程控制及健全各项工程质量检查和验收制度并认真落实。

1、施工管理措施：（见图4-1）

是

进行下道工序

签署合格意见

隐蔽工程工序施工完毕

施工单位自检整改

填写验收单

项目技术员复验

项目工程师组织验收

填写隐蔽工程验收记录鉴证

通知现场监理工程师或其他代表

不合格

图4-1 隐蔽工程检查流程图

（1）隐蔽工程检查以班组检查与专职检查相结合，施工班组在下班前应对当天工程质量进行自检，对不符合质量要求的予以纠正。

（2）各工序工作完成后，由分管工序的技术人员、质检工程师组织施工队长按有关技术规范要求进行检查，不合格的坚决返工。上道工序不合格不准开始下道工序施工。

（3）每道工序完成后并经自检合格后，请驻地监理工程师验收，并做好隐蔽工程验收记录和隐蔽工程检查签证资料整理工作，所有隐蔽工程必须经监理工程师签证后才能进入下道工序施工。

（4）隐蔽工程施工过程中加强技术人员旁站监督并做好施工纪录，隐蔽工程施工记录应有检查项目、技术要求及检查验收部位等，施工员和技术员、质检工程师、试验员均应在相应栏目签名。

2、实行岗位责任制

为保证隐蔽工程质量，必须对上述检查验收制度予以贯彻落实，对有关人员定岗定责，特制定措施如下：

（1）各主管工程师须详细审查施工图纸，熟悉设计意图，技术要求等，对图纸中标识不清或有误之处，须及时报请监理工程师及设计院进行改动或变更。

（2）做好技术交底，技术交底必须实行复核制，交底资料上须有主管工程师及复核人签字。

（3）对各项工程，设一名主管工程师及一名施工员专职负责，发现问题，及时处理。

第十二节预埋件、预留孔洞质量保证措施

1、项目经理部成立以总工程师为组长的预埋件、预留孔洞管理领导小组，工程部、物资设备部和质量安全部派员参加，工程部为主管单位。各作业队成立专门的预埋件、预留孔洞作业小组，由一名专业技术人员负责。对作业小组成员进行培训。

2、认真查阅图纸，领会设计意图和要求，统计出所有预埋件、预留孔洞的数量、位置，与前后工序衔接的时间列成表格，下发到所有相关的人员，每施工一项消号一项，确保不发生遗漏。保证所选预埋件的材料均具有出厂合格证，抽验结果符合规范要求。依据施工设计图，由作业小组的技术负责人编制预埋件、预留孔洞作业指导书，并由工程部审核，总工程师审批。施工前，主管工程师应对图纸进行详细的审查，对图纸中反映的预埋件、预留孔洞的位置、大小、数量、规格等进行仔细复核，充分了解设计意图，发现问题及时向监理工程师及设计人员反映，并以设计或监理工程师下达的书面通知为执行标准。不准私自变更设计，在每个结构段施工之前，将该段内预埋件、预留孔洞详细统计，并绘制交底图及表格说明，向施工员和班组长交待清楚，技术交底必须执行复核制。

3、依据作业指导书，施工中由测量班精确测量放线，确定预埋件、预留孔洞的中心位置、外轮廓线，精度要求精确到毫米。作出显著标记，保证位置准确。预埋件、预留孔洞应严格控制其中心线位置及标高，中心线及标高线应用红油漆标注于模板内面或钢筋架上。

4、预埋件安装时，经准确对位后，将预埋件固定在设计位置，必须保证其牢固，以防混凝土灌注中对其位置的移动。预留孔模型加工尺寸误差必须符合设计、规范要求，超出范围的要坚决拆掉重做。预埋件选用合格材料精心加工，有防水要求的，除设置好防水板等外，穿墙螺栓及穿墙管要设止水环，止水环与螺栓满焊，螺栓靠模板一侧加硬泡沫包裹，拆模后将螺栓齐凹孔底割平，用微膨胀水泥砂浆封堵。模板需支撑牢固，防止因跑模造成预埋件、预留孔的变位。

5、作业小组要严格依照作业指导书进行施工，确保不错埋、漏埋、错留、漏留，并加强自检工作。混凝土灌注前，主管工程师会同质检人员共同对预埋件、预留孔洞位置进行仔细检查，不合格必须返工重做，直至达到要求为止。自检合格后报请监理工程师验收，签认合格后方可进入下道工序，混凝土灌注中，对预留孔、预埋件设置变形观测点，若变形超过允许范围，立即停止混凝土灌注，待模型加固牢靠后再继续灌注。

6、拆模时注意不要损伤孔边，并对孔口尺寸、孔壁垂直度误差超出设计要求之处，进行修补，预留孔平时用木板堵盖，防止施工人员不慎跌落，对接地件设置隔栏加以保护，并与其他预埋件露出结构面部分一道设置明显标志，以便后续工作时使用。

第十三节控制质量的检测试验手段、措施

1、工程材料试验与检测按东莞市主管部门有关文件规定，委托有试验资质的试验单位进行，若经业主同意在工地建立现场试验室，试验室必须经过市建委验收通过，审批认可，方可投入使用。

2、根据市建委和业主的有关文件规定，积极配合见证员、监督员做好有见证检验和监督抽检工作。

3、配备满足工程检测试验需要的试验设备。用于本项目的检测试验设备数量和精度均要满足项目要求，设备定期校验，保证精度。设备的校验必须在指定部门进行校验，保存校验合格证书，并做标志标识。对于试模、坍落度筒、钢卷尺、塔尺等非标准计量器具按非标准计量器具的检验规程进行定期自检，经自检合格后方可使用，并登记造册，作好记录。设备定期维修、保养，使计量设备干净、防尘、防锈，始终处于良好状态。

5、主要检测项目及措施

（1）原材料检测

1）对所有购进原材料的出厂合格证、说明书进行验收，并登记记录。

2）对有合格证的材料及半成品进行复检，复检合格的材料方准使用。

3）复检不合格材料，书面通知物资部门做出标记，停止使用并限期清出施工现场。

（2）混凝土施工检测：

1）混凝土配合比必须经监理工程师审核，业主批准后方可实施，并根据现场砂石含水量的变化做适当调整，检查水泥、外加剂、粗骨料是否与试验相符，用量是否准确。

2）检查混凝土的拌和时间、搅拌速度，检查砼的坍落度是否符合要求。检查办法：随机抽样，每班不少于3次。

3）测定混凝土运到现场时的温度和时间，保证砼不离析和入模温度。

4）商品砼要选择质量有保证的搅拌站，砼到达现场后核对报料单，并在现场对坍落度核对，允许±1～2cm的误差，超过者立即通知搅拌站调整，严禁在现场任意加水。

5）按规定在现场制作试件，试件组数按招标文件中的《通用技术条件》执行，现场试件的强度试验报告要与混凝土站同批试块的试验报告相符，误差超标要查明原因。

（3）钢材检测

1）钢筋供应商要提供质量保证书。

2）钢筋进场要分批抽样做抗拉、冷弯等物理力学试验，使用中若发生脆断、焊接不良或机械性能不良等异常情况，尚应补做化学成份分析试验。

3）钢筋必须顺直，调直后表面伤痕及侵蚀不应使钢筋截面积减少。

4）钢筋焊接使用焊条、焊剂的牌号、性能，以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关规定。

5）焊接成型时，焊接处不得有水锈、油渍。焊接后焊接处无缺口、裂纹和较大的金属瘤，用小锤敲击时，应发出与钢筋同样的清脆声，钢筋端部扭曲、弯折处予以校直或切除。

第五章质量体系要素控制

第一节质量体系要素职能分配

质量体系要素职能分配表见表5-1。

第二节质量体系要素控制

1、合同评审

签定施工合同后，将组织人员进行合同评审，依据评审结果合理调配施工力量，保证合同的履约。

2、文件和资料控制

根据《质量管理体系要求》，各单位、各部门控制好本部门的与质量体系有关的文件和资料，确保相关单位和部门及时得到相应文件的有效版本，作废文件从相关部门及时撤出。

质量体系文件及有关的文件

（1）质量体系文件及有关的管理文件、质量计划。

（2）与质量有关的行政管理文件。

表5-1 质量体系要素职能分配表

序号

要素名称

职能部门

办公室（资料室）

工程技术部

计划财务部

设备物资部

安质环保部

管理职责

☆

★

☆

职责权限

☆

★

☆

合同评审

☆

★

☆

设计控制（本要素不作要求）

文件和资料管理

★

☆

采购

☆

★

☆

业主提供产品控制（如果有）

☆

★

☆

产品标识和可追溯性

☆

★

☆

过程控制

☆

★

☆

检验和试验

☆

★

检验测量和试验设备的控制

★

检验和状态

★

☆

不合格品的控制

★

☆

纠正和预防措施

☆

★

☆

搬运、贮存、包装、

保管、防护和交付

☆

★

☆

质量记录的控制

☆

★

☆

质量审核

☆

★

☆

培训

★

☆

服务

☆

★

☆

统计技术

☆

★

☆

说明：★表示主管部门，☆表示相关部门

（3）技术性文件和有关文件。

（4）施工合同文件。

（5）其它支持性文件（技术交底、作业指导书等）。

由办公室负责指导文件和资料的控制，并对其实施效果监督检查。

3、物资采购的控制

由项目物资设备部主管采购的控制。项目自购的主材、特种材料、砂石料、大宗材料和工程设备均须由项目物资设备部组织有关人员预先评价物资分供方，经项目经理批准后公布合格分供方名单。材料设备部按合格分供方名单和工程进度安排分期编制采购计划，经项目经理批准后按采购计划采购和验证。零星料由施工队自行采购并保存有关合格证件。

当监理提出要对采购的物资进行验证时，物资设备部应提供方便，但不能把监理的验证作为有效控制的依据。

4、顾客提供产品的控制

物资设备部主管此项工作。物资设备部对业主提供到现场或指定分供方的物资，不论交货单位是否已验收，都应进行检验和试验验证，并做好储存和维护工作，有损坏或不适用应书面向业主报告。各类人员应做好此类物资的储存标识和使用部位的质量记录标识。

5、产品标识和可追溯性控制

由工程技术部主管此项工作。物资设备部监督、检查和指导施工队做好贮存物的标识，表明物资的品名、规格、批号、生产厂家、生产日期、进货日期等，以现场标识和质量记录标识相结合。

工程技术部负责监督、检查和指导各级各类技术人员、队长、班组长做好施工过程的成品和成品的标识，以质量记录标识为主，现场标识为辅。

有可溯性要求的物资或工程产品标识要做到唯一性和标识接口的严密性。

6、施工准备的控制

工程开工前，由项目部经理组织各部、室负责人，主要工程技术人员和施工队长进行详细的施工调查。由项目总工程师组织工程技术部和有关技术人员会审施工图纸。并编制总体施工组织设计和重点单位工程的施工组织设计。

设计交桩后，由工程技术部组织测量人员进行复测，必要时通知公司