2022年纠正和预防措施汇报(全文完整)

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2022年纠正和预防措施汇报(全文完整)

 

 改正和预防措施汇报

  CP No.:

 受 文 单 位

 确认人签名

 料号 或问题

 不良数/总数

 不良性质/数量 C:

  M:

 N: 批次/合同号

 1. 缺点和/或意见:

 提报者: 发生日期: 201

 年

  月

  日 发生地点:

 提报单位: 主管: 2. 原因分析 / 临时措施: 预订完成日期: 201

 年

  月

  日 对策单位:

 主管: 3. 改正措施 / 预防措施: 预订完成日期: 201

 年

  月

 日

 对策单位:

  主管: 4. 效果确认:

 确认者: 结案日期: 201

  年

  月

  日 确认单位:

 主管: 意见或建议:

 201

  年

  月

  日 质量负责人:

 注: 本表请于三日内回复"提报单位"。

  Doc. No. . :D D- - 8009

 Doc. No : D- - 8005

 内部质量审核汇报

 受核部门

  受核部 门主管

  审核组长

 审核员

  审核目的

 审核范围

 审核依据

  审核方案实施情况:

 存在的主要问题:

  体系运行情况总结及有效性、符合性结论:〔附不合格分布表和不合格汇报〕

 审核组长:

 质量负责人:

  日期: 201

  No. :

 D-8006

 优质文档

 .

  Doc. No.: D D- - 8004

 内审不合格项统计表 问题数

 职能部门或

 人员及其

 编号 质量体系要素

  章节

 内

  容

 总经理

 质量负责人

 生产部

 工程部

 市场部

 采购部

 行政人事部

 质管

 部

 仓管部

 总计

 严峻项 总项数 1 1

 2 2

 3 3

 4 4

 5 5

 6 6

 7 7

 8 8

 9 9

 1 职责和资源 1.1 职责

  1.2 资源

  2 文件和记录

  2.2 文件的操作

  2.3 记录的操作

 2.4 认证标志的保管使用操作

 3 采购和进货检验 3.1 供给商的选择 和一般治理

 4 生产过程操作和过程检验

  生产设备治理

 4.5 检验确保与认证样品一致

  5 例行检验和确认检验 总那么

 制定程序,并记录。

 6.检验试验仪器设备 总那么

 优质文档

 .

 7.不合格品的操作

  8. 内部质量审核

  9. 认证产品的一致性

  9.1 产品变更操作

 10. 包装、搬运和储存

 总计 严峻数

 总项数

 质量负责人:

 审核组长:

  日期: 201

 年

 月

 说明:1.由上表可知问题较多的部门是

  。

 2.由上表可知问题较多的要素是

 。

 审核员:

  审核组长:

  日期:

  No.: D- - 8003

  表 内部不合格汇报表

 受核部门

 部门负责人

 审核员

 审核日期 201

 优质文档

 .

 不合格事实描述:

  不符合要素:

 不合格类型:

 □1. 体系性

 □2. 实施性

 □3. 效果性

 〔审核员〕签名:

  日期:201

 原因分析及改正措施

 责任部门负责人 (审核员) 确认/日期

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 .

  改正措施的验证

 审核员

 日期

  201

 年

  月

  日

 审核组长

 日期

  201

 年

  月

  日

  不合格品处理单

  No.:

 日

 期 顾

  客 材料名称 / 规格 数 量 不 合 格 原 因 处

 理

 方

 法 备

  注

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 .

 记录人 :

 审核 :

  Doc. No.: D-7001

 优质文档

 .

  Date:

 年

  月

  日

  Doc. No.: D-6001

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 .

  设备一览表

  No.:

 No. 设备编号 设备名称及型号规格 价格

 ( 元 ) 验收日期 使用部门 放置地点 备

  注 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

  日期 : 201

  日期:

 Doc No.:D-4001

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 .

  Doc. No. : D-3004

 单 订 购 单

 申购部门_生产部

  201

 年

 月

  日 编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 质量要求 申购原因及用途 万 千 百 十 元 角 分

  领导审批:

  部门主管:

 申购:

 制单:

 Doc. No. : D-3004

 单 订 购 单

 申购部门_生产部

  201

 年

 月

  日 编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 质量要求 申购原因及用途 万 千 百 十 元 角 分

  领导审批:

  部门主管:

 申购:

 制单:

  供方定期考核表

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 .

 考核期限:

 :

  No.:

 序号 供

  方 供货品名 型号规格 供货 批次 合格率 质量分 交货期分 其它分 总分 总评 √或× 备

 注 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 说明:

 计分法见文件 Q-B-3101。

 编制:

 审核:

  批准 :

  日期:

 Doc. No. : D-3007

 优质文档

 .

  供方供货一般记录表

 No.:

 序 供货品名 型号规格 供货 数量 单位 供货日期 供 货标 准 供

  方 质量状况 √或×

 备

 注 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 说明:

 编制:

 审核:

  批准 :

  日期:

 Doc. No. : D-3003

 优质文档

 .

  合格供方名册

 GV

 No. :

 序 合格供方名称 合格供方地址 供货品名

 联 系 电 话 传

 真 备

 注 平安认证号码 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

  日期:

 Doc. No. : D-3002

 优质文档

 .

 供 方 评 定 表

 VS No.:

 供方名称

 法人代表

 供方地址

 邮政编码

 联系方法

 职工数 人 主要客户

 注册资金

 主要产品

 评 定 项 目 评

 定

  情

  况 评级 评定人 质量:产品认证和质量体系状况

 价格

 交货期

 效劳

  代理 分销 评定 主要客户

 人数 人

 主要 代销 产品

 产品名称 规格型号 生产厂家 质量水平 备 注

 样品检验/验证状况

  确认人:

  日期:

 评定组总评意见〔是否列入供方名录〕:

  质量负责人:

 日期:

 年度复评记录

 年度,是否列入供方名录:

  日期:

 年度,是否列入供方名录:

  日期:

 年度,是否列入供方名录:

  日期:

 Doc. No. : D-3001 注:评审“及格〞数不得多于 1 项,其他工程应为“优或良〞,否那么不得列为合格供方。

 优质文档

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